黄石市人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算信息公开内容

目  录

第一部分  市政府扶贫开发办公室各工作机构及主要职责

1、主要职责

2、机构设置及人员情况

第二部分  市政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制情况

(一)收入预算安排情况

(二)支出预算安排情况:

1、在职人员工资福利预算支出

2、机关运行经费预算支出

3、项目经费预算支出

4、政府采购预算支出

5、国有资产占有使用情况

(三)“三公”经费预算安排情况

第三部分  市政府扶贫开发办公室2021年部门预算表

1、2021年部门收支总体情表

2、2021年部门收入预算情况表

3、2021年部门支出预算情况表

4、2021年财政拨款收支预算总表

5、2021年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

6、2021年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)

7、2021年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

8、2021年政府性基金预算支出情况表

第四部分  市政府扶贫开发办公室2021年部门预算项目支出情况

1、扶贫工作专项经费

2、公务车辆购置费

第五部分  市政府扶贫开发办公室2021年部门预算项目支出绩效目标申报书

1、扶贫工作专项经费支出绩效目标申报书

2、公务车辆购置费支出绩效目标申报书

第六部分  名词解释

附:项目支出绩效目标批复表预算公开管理文件

一、机构设置及主要职责

1、主要职责:根据《黄石市机构改革方案》和《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》，市人民政府扶贫开发办公室为市政府工作部门，贯彻落实中央关于扶贫开发和老区建设工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发和老区建设工作的集中统一领导。主要职责是:一是贯彻落实《湖北省农村扶贫条例》和《湖北省扶持老区建设条例》。拟定全市扶贫开发规划、计划、政策、措施和市政府规范性文件草案，并组织实施和监督检查。二是指导全市扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作中的重大问题。三是负责扶贫专项资金计划分配;负责扶贫开发项目库的建立;配合有关部门依法对扶贫资金管理使用及项目实施情况进行监督检查。四是协调督促各行业部门相关扶贫工作和相关政策措施落实。五是协助组织开展全社会扶贫济困活动;负责全市反贫困领域国际交流与合作;指导党政机关组织开展定点扶贫。六是“雨露计划”组织实施工作;配合做好全市贫困地区干部培训规划;参与实施贫困地区人才扶贫计划。七是负责组织对贫困地区和贫困人口进行精准识别，建档立卡，实行动态管理;负责统计扶贫项目、扶贫资金等工作;督促有关部门做好全市贫困状况监测和统计分析。八是指导全市老区建设工作;协调推动老区建设工作中的重大问题，支持市老区建设促进会等社会团体依法开展扶贫济困活动。九是承担市扶贫攻坚领导小组的日常工作等。  

2、机构设置及人员情况:根据黄编文【2019】51号文件，核定市扶贫办行政编制11名，部门领导职数一正二副，内设综合科、扶贫发展科、开发指导科共三个职能科室，核定中层领导职数5名，其中正科3名，副科2名;根据黄编文【2017】78号文件，设立市扶贫信息中心，挂市老区建设促进会办公室牌子，核定全额拨款事业编制5名，核定领导职数一正一副。2021年我办实有在职在编人员14名(含行政编制9名，事业编制5名)，工勤人员2名，政府雇员3名，公益性岗位人员1名。

二、市政府扶贫开发办公室2021年部门预算情况

(一)收入预算安排情况:2021年，市政府扶贫开发办公室收入预算总额为397.97万元，比上年8814.67万元，减少8416.70万元，同比-95.49%。其中一般公共预算收入397.97万元，无其他收入，无政府性基金收入，当年收入与市财政局批复的预算数一致。

(二)支出预算安排情况:2021年，市政府扶贫开发办公室支出预算总额为397.97万元，比上年8814.67万元，减少8416.70万元，同比-95.49%。其中基本支出316.97万元，比上年258.67万元，增加58.30万元，同比+22.54%;项目支出81万元，比上年8556万元，减少8475万元，同比-99.05%。无政府性基金预算支出 ，当年支出预算与市财政局批复的预算数一致。详细明细如下:

1、在职人员工资福利预算安排情况:2021年在职人员工资福利支出272.20万元，比上年增加53.04万元，同比+24.20%。主要是在职人员基本工资53.48万元，比上年增加5.15万元，同比+10.66%;在职人员津贴工资50.67万元，比上年增加7.26万元，同比+16.72%;奖励工资77.44万元，比上年增加16.04万元，同比+26.12%;在职人员养老保险17.38万元，比上年增加2.06万元，同比+13.45%;在职人员医疗保险26.15万元，比上年增加3.99万元，同比+18.01%;在职人员住房公积金23.24万元，比上年增加3.54万元，同比+17.97%;雇员、聘用及以钱养事人员工资23.84万元，比上年增加15万元，同比+169.68%。在职人员工资福利支出增加主要原因是新入在职人员2名，增加政府雇员3名。

2、机关运行经费预算安排情况:2021年机关运行经费支出44.77万元，比上年增加5.26万元，同比+13.31%。具体组成明细为:一是日常公用经费19.95万元，比上年增加2.85万元，同比+16.67%，主要用于我办日常办公费7.25万元、水电费4万元、电话费3.5万元、维修(护)费0.60万元、公务接待费1.60万元，劳务费3万元;二是其他交通费12.11万元，比上年增加1.08万元，同比+9.79%;三是工会经费3.87万元，比上年增加0.59万元，同比+17.99%;四是职工福利费4.84万元，比上年增加0.74万元，同比+18.05%;五是公车运行及维护费4万元，比上年增加0万元，同比+0%。

3、项目经费预算安排情况:2021年项目经费支出81万元，比上年减少8475万元，同比-99.05%。主要安排是:①公务用车购置费25万元，经批准我单位购置扶贫专项用车一辆。②扶贫工作专项经费56万元，本部门用于扶贫宣传、会议、培训、差旅等工作经费。

4、政府采购预算安排情况:2021年预算安排政府采购28万元，比上年增加21万元，同比+300%。主要是采购公务用车一辆预算25万元，办公用耗材、复印纸等采购买预算3万元。

5、国有资产占有使用情况:2021年初我办资产总计78.44万元，比上年减少12.72万元，同比-13.95%。负债0万元，比上年减少0万元，同比0%。其中流动资产5.87万元，固定资产净值72.57万元，无形资产净值0万元;资产负债率为0%。

(三)“三公”经费预算安排情况:2021年，市政府扶贫开发办公室安排“三公”经费预算30.60万元，比上年预算安排增加25万元，同比+446.43%。主要是今年增加购车辆预算25万元。

1、公务用车运行维护费预算4万元，比上年预算安排增加0万元，同比+0%。  

2、公务车辆购置费25万元，比上年预算安排增加25万元，同比+100%。

3、公务接待费预算1.60万元，比上年预算安排增加0万元，同比+0%。主要用于我单位接待省及全国各地区扶贫工作人员来黄检查、调研、考察、学习交流等经费的开支。

4、因公出国(境)预算0万元，本年我单位无公务出国。

三、市政府扶贫开发办公室2021年部门预算表

四、市政府扶贫开发办公室2021年部门预算项目支出情况

1、扶贫工作专项经费:为保证各项工作保质保量完成，需要专门项目资金予以保证。该工作经费主要用于:一是推进全市扶贫攻坚，二是开展精准扶贫，三是开展行业扶贫、社会扶贫。为2018年新增预算项目，当年财政预算安排70万元，2019年财政预算金额70万元， 2020年预算调整为56万元。主要用于扶贫赴阳新、大冶等地协调、检查、调研、会议、差旅等费用14.40元，赴省会议、培训、学习等费用3万元，宣传党中央、国务院，省委、省政府及市委、市政府有关扶贫攻坚等工作的方针政策宣传、印刷、制作等费用9万元，用于抽借人员误餐费，公益性岗位人员劳务、办公等费用10万元，拨老促会经费9.6万元，购扶贫专项资产10万元。2021年保持预算56万元。

2、公务车辆购置费:我办的工作对象主要是农村的贫困人口和贫困地区，需要经常到边远的山区开展调研工作，一般的小轿车无法适应扶贫工作。根据国务院扶贫办和省扶贫办关于扶贫部门配备越野车的要求，现申请更新1台排量2.4L，价格25万元的越野车作为应急用车使用。此申购已经相关部门批准。

五、市政府扶贫开发办公室2021年部门预算项目支出绩效目标申报书

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)行政运行(2130101):反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

(五)其他农业支出(2130199):反映其他用于农业方面的支出。

(六)生产发展(2130505):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

附件:1、扶贫专项工作经费支出绩效目标批复表

　　　　　2、预算公开管理文件