黄石市政府机关幼儿园2019年部门预算公开目录（一）

第一部分：部门基本情况

一、部门概况

二、部门2019年度工作重点

三、部门收支预算安排情况

四、其他需要说明的事项

五、名称解释

第二部分：2019年部门预算报表

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入预算情况表

三、2019年部门支出预算情况表

四、2019年财政拨款收支预算总表

五、2019年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

六、2019年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

七、2019年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

八、2019年政府性基金预算支出情况表

黄石市政府机关幼儿园2019年部门

预算信息公开情况说明

一、部门概况

我园是一所省级示范性公办幼儿园，是财政全额拨款的公益二类的事业单位。主要职责是坚持保教并重，促进幼儿全面发展，发挥省级示范园的引领示范作用，带动全市学前教育的蓬勃发展。内设机构：办公室、财务室、保健室。目前我园实有在职人数104人。其中：在职在编人员67人，聘用人员37人，退休人员50人。

二、部门年度（或中长期）工作重点

我园的工作重点是：“促进内涵发展、提升保教品质、强化队伍建设、回归教育本真”，进一步改善办园条件，打造园所文化，凝练园所特色，形成园本课程，以优异的成绩迎接建国和建园70周年的到来

三、收支预算安排情况

（一）财政拨款收支预算安排情况

2019年财政预算拨款1368.5万元，专户管理的事业收入221.2万元，合计1589.7。预计基本支出1517万元，项目支出72.2万元。

基本支出中：基本工资254.26万元，绩效工资为426.94万元，机关事业单位养老保险及年金95.04万元，职工基本医疗保险89.15万元，住房公积金82.02万元，职工福利费26.38万元，对个人和家庭的补助13.21万元，日常公用经费336.5万元。

2019年收入与支出较2018年增长的主要原因：教职员工增加10人，大幅调增聘用教师的工资待遇，改善办园条件，室外操场改造工程，建造大型玩具。

预计项目支出72.2万元，,用于校园改造费用，由四个项目组成：1、室外操场改造工程；2、建造大型防腐木玩具；3、成品构件采购；4、市内墙面粉刷。

（二）2019年我园“三公”经费支出情况

2019年我园无“三公”经费预算支出

（三）其他专户管理的资金安排情况

专户管理预计支出194万元，主要用于幼儿伙食费用及代收款项支出。

（四）2019年政府采购计划资金安排情况

2019年我园政府采购计划16.64万元，主要用于印刷园内幼儿联系手册等5万元，办公耗材7.1万元，购置办公设备1.04万元，代理机构工程监理、审计费用3.5万元。

四、其他需要说明的事项

2019年我园为了进一步改善办园条件，提高办园水平，预计支出72.2万元来改造校园环境，增添幼儿玩教具，为幼儿提供一个良好的学习和生活的环境。

五、名词解释：

   我园的专户管理的事业收入也就是代收代支费用，独立专户管理。主要用于幼儿伙食费的开支及幼儿体检、防疫费用的代支费用。

黄石市政府机关幼儿园

                                                       2019.2.18