2026年度黄石市创新发展中心部门预算公开情况说明

目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、委托业务费安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

十一、专业名词解释

十二、2026部门预算表

十三、2026年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门主要职责

（一）贯彻落实中央、省关于创新驱动发展的方针政策、法律法规，参与拟订打造创新活力之城的相关政策。

（二）负责分析研究国内外科学研究、产业技术、科技创新发展动态。

（三）负责策划、组织、协调全市科技招商集中推介活动、指导、参与重大创新平台、项目的研判、跟进、协调工作。

（四）协助有关部门开展科技型中小企业入库与培育等工作。

（五）参与创新服务平台规划与建设。

（六）会同有关部门组织企业与高校院所技术对接工作。

（七）组织、协调资智回黄工作、参与全市科技人才队伍建设、科技人才交流等工作。

（八）参与高层次人才、项目的引进、孵化、培育等工作。

（九）完成上级交办的其他任务。

第二部分  机构设置情况

黄石市创新发展中心本级为一级预算单位，是市政府直属公益一类事业单位，由中心机关单独编制报表。设立事业编制12名，其中正县级领导职数1名，副县级领导职数2名，正科级领导职数4名，副科级领导职数2名。2025年12月单位实有人数10人，其中行政编制0人，事业编制人员9人，政府雇员1人。中心机关内设4个科室。

（一）综合科。负责中心日常运转。承担党建、党风廉政、意识形态、综合治理、机要保密、档案、办文办会、安全、应急、财务、接待、机构编制、组织人事等工作。负责分析研究国内外科学研究、产业技术、科技创新发展动态。

（二）企业服务科。参与科技型中小企业认定、入库、培育、培训工作。参与行业领军企业培育工作。参与产学研对接工作。参与创新服务平台建设、评价等工作。

（三）科技招商科。负责科技招商活动的策划、组织、协调等工作。参与重大创新平台、项目的引进等工作。

（四）人才服务科。会同有关部门落实人才计划，参与招才引智服务工作。负责组织、协调资智回黄工作。参与高层人才、项目的引进、孵化、培育等工作。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市创新发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出；2026年度收支总预算490.25万元。

其中：1、收入预算情况。2026年度收入预算490.25万元， 比上年预算减少6.24万元，下降1.26%。其中，一般公共预算拨款收入490.25万元，占本年收入100%，均是经费拨款490.25万元。

收入减少原因：一是单位调资及人员调进调出工资总额增加，对应工资、保险、公积金等人员经费增加13.24万元；二是单位压缩经费开支，创新服务项目经费减少20万元。

2、支出预算情况。2026年度支出预算490.25万元，比上年预算减少6.24万元，下降1.26%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出16.28万元，占本年支出3.32%；科学技术支出473.97万元，占本年支出96.68%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出226.65万元，占总支出的46.23%；项目支出263.60万元，占总支出的53.77%。

支出减少原因：

（1）2026年基本支出比上年预算增加13.76万元，增长6.46%，主要原因是单位调资及人员调进调出工资总额增加，对应工资、保险、公积金等人员经费增加13.24万元。

（2）2026年项目支出比上年预算减少20万元，下降)7.05%，主要原因是单位压缩经费开支，创新服务项目经费减少20万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算490.25万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入490.25万元，占100%。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出16.28万元，占3.32%；科学技术支出473.97万元，占96.68%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出490.25万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少6.24万元，下降1.26%。主要原因：一是单位调资及人员调进调出工资总额增加，对应工资、保险、公积金等人员经费增加13.24万元；二是单位压缩经费开支，创新服务经费减少20万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出490.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16.28万元，占3.32%；科学技术支出（类）473.97万元，占96.68%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为16.28万元，比上年预算增加16.28万元，增长100%。主要原因是此为今年新增功能分类指标。

（2）科学技术支出(类)科学技术支出事务（款）行政运行（项）2026年预算数为210.37万元，比上年预算减少234.52万元，下降52.71%。主要原因是今年将项目经费支出记入到其他科学技术管理事务支出（项）。

（3）科学技术支出(类)科学技术支出事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2026年预算数为263.6万元，比上年预算增加263.6万元，增长100%。主要原因是今年将项目经费支出记入到其他科学技术管理事务支出（项），去年记入到行政运行（项）。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出226.65万元，其中：

人员经费197.04万元，主要包括：基本工资46.31万元、津贴补贴7.76万元、奖金49.32万元、绩效工资24.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.41万元、职业年金缴费9.70万元、职工基本医疗保险缴费18.32万元、其他社会保障缴费5万元、住房公积金16.28万元；

公用经费29.61万元，主要包括：办公费4.35万元、邮电费0.50万元、公务接待费0.30万元、工会经费2.71万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用7.36万元、其他商品和服务支出10.39万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出263.6万元，比上年减少20万元，下降7.05%，减少原因主要是：单位压缩经费支出，创新服务经费减少20万元。主要包括：本年财政拨款安排263.6万元（其中，一般公共预算拨款安排263.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。

项目包括：1、创新服务经费项目。预算经费220万元，比上年预算减少20万元，下降7.05%。主要用于：1.高水平筹办第三届黄石未来产业创新创业大赛，推动赛事品牌升级。2.高标准开展科技创新招商，全年精准对接产业适配度高、科创属性强、发展潜力好的创新项目不少于30家，组织外出招商考察不少于10次，接待来黄客商10批次，提报有效项目信息不少于10条，重点推动不少于2个优质产业项目签约落地。3.全年联合举办创新活动不少于2场，借力重大活动拓展创新资源。4.举办科创人才活动不少于3场，全年对接创新创业人才项目不少于20个，落地人才项目不少于4个。5.推动离岸科创平台提质升级，全年向离岸科创平台推介优质科创团队和科技型企业不少于30家，协助引进不少于4家。6.编制《黄石市创新发展“十五五”规划》，强化顶层设计，夯实创新发展基础，谋划创新展馆建设。7.举办企业对接服务活动不少于2场，围绕企业技术和管理需求，开展高校成果转化推介与企业经营管理交流。8.深化“双千”服务，深入包保企业掌握经营状况与发展诉求，确保全年问题解决率100%,全年开展政策解读、成果对接等“一对一”服务不少于10次。9.全年完成创新专题调研报告不少于3篇，为科技创新发展提供智力支撑。

2、物业管理及办公租赁费项目。预算经费43.6万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于中心办公场所租赁及物业费，确保机关办公正常运行，不发生安全事故。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费预算总额为29.61万元，比上年增加0.52万元，增长1.79%，增加原因主要是：根据单位业务需要，公务招待费增加0.3万元，其他商品和服务支出增加0.2万元。

2026年度机关运行经费预算包括：办公费4.35万元，邮电费0.5万元，工会经费2.71万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用7.36万元，其他商品和服务支出费10.39万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算4.3万元，比上年预算减少7.7万元，下降64.17%。主要原因：单位严格落实机关过紧日子要求，进一步压减一般性支出，调减招待费预算。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是单位无此经费预算。

2、公务用车购置及运行费预算4万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是单位今年无此经费预算。

(2)公务用车运行费4万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是单位严控“三公”经费预算，对公务用车运行费实行刚性管控，维持必要开支的同时未新增预算额度。

3、公务接待费预算0.3万元，比上年预算减少7.7万元，下降96.25%，主要原因是单位严格落实机关过紧日子要求，进一步压减一般性支出，调减招待费预算。

第六部分  政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算 17.51万元，比上年增加0万元，增长0%。增加的主要原因：一是安排2026年支付的物业管理费16.51万元；二是安排采购复印纸1万元。

其中：货物类政府采购预算1万元，全部用于集中采购复印纸；工程类政府采购预算0万元，本年度无建筑工程、设施建设修缮及装修等相关采购需求；服务类政府采购预算 16.51万元，主要是物业管理及办公租赁费支出。

2026年，面向中小企业采购预算10.51万元，其中面向小微企业采购预算7.01万元。

第七部分  委托业务费安排情况说明

2026年本部门单位委托业务费预算支出70万元，比上年增加10万元，增长16.67%。增加的主要原因：为保障年度科技创新、产业发展、人才服务等重点工作落地见效，预算向高水平赛事筹办、精准招商对接、创新资源集聚、人才项目引育、顶层规划编制等核心业务倾斜。

第八部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积860平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，其中，一般公务用车1辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第九部分  重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算263.6万元，2个项目，比上年减少20万元，下降7.05%。根据以前年度绩效评价结果，优化创新服务经费等项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、创新服务经费项目。

（1）项目概况：根据市政府的工作指示精神,紧紧围绕搭建创新平台、引育创新主体、引进创新人才、促进产业创新发展、提升创新服务能力，推动创新发展等重要工作, 有计划有步骤地开展系列科技创新服务工作更好的履行中心服务经济高质量发展职能。

（2）项目内容：高水平筹办第三届黄石未来产业创新创业大赛，推动赛事品牌升级；开展创新招商活动，推动优质产业项目签约落地；举办科创人才活动，对接创新创业人才项目；推进离岸科创平台提质升级，引入优质科创人才团队、科技企业入驻黄石“科创飞地”或科创平台；编制《黄石市创新发展“十五五”规划》，谋划创新展馆建设；开展企业对接服务活动，搭建高校成果转化与企业需求对接桥梁，深化“双千”服务。

（3）立项依据：根据市委办公室市政府办公室关于印发《黄石市创新发展中心职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（黄办[2019]44号），新组建黄石市创新发展中心为市政府直属公益一类事业单位。经市政府同意，设立创新服务专项为市创新发展中心常年性持续项目，主要用于创新动态研究、产学研对接、创新平台建设、人才与项目引进、创新成果转化与运用、科技人才交流、创新创业活动等。

（4）实施单位：黄石市创新发展中心

（5）项目期：2026年度

（6）年度预算安排：2026年预算安排263.6万元，比上年减少20万元，下降7.05%。其中，263.6万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：完成项目年度绩效指标，推动创新发展工作成势见效、创新能级加速提升，为全市科技创新工作保持全省第一方阵提供坚实支撑。

产出指标：完成产业分析调研报告≥1份；开展赴外招商活动≥10次；引入优质科创人才团队、科技企业入驻黄石“科创飞地”或科创平台≥4个；调研对接有潜在可能落户黄石的优质科创项目≥50个；。

效益指标：黄石对科技人才、科技团队和科技企业吸引力提升；黄石科创特色服务品牌知名度提升。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

第十部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

本单位“政府性基金预算支出表”为空表，是由于2026年预算中本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

本单位“国有资本经营预算支出表”为空表，是2026年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2026年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

物业管理及办公租赁费项目预算经费43.6万元，项目绩效总目标是确保机关办公正常运行，不发生安全事故。其中，产出指标：租用办公楼各项工作正常运行，设备设施保养率98%以上，零星维修及时率95%以上，安全事故率1%以下；质量指标为办公楼安全隐患维修改造消除安全隐患，办公正常运转率100%；效益指标为提高工作效率显著提升；满意度指标为干部职工办公满意度95%以上。

（3）预算公开管理文件

本单位根据《预算法》及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]3号)精神，在法定时限内(财政部门批复后二十日内)将收到的绩效目标批复表及公开情况说明进行网上公开。

第十一部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十二部分  2026部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年项目支出表

十、2026年国有资本经营预算支出表

第十三部分  2026年项目支出绩效目标批复表