| 索引号 | 000014349/2023-51516 | 分类 | 其他部门预决算公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 市乡村振兴局 | 发文日期 | 2023-07-14 |
| 文号 | 无 |
项目单位（盖章）：市乡村振兴局 主要领导签字：
填报日期：2023年7月6日
项目名称 | 乡村振兴项目 | ||||||||
主管部门 | 项目实施单位 | ||||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、市直专项 ☑ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 66 | 66 | 100 | 20 | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 组织全市脱贫攻坚干部培训 | 1-2次 | 1次 | 5 | ||||
乡村振兴调研、检查、督办工作 | >100次 | 120次 | 5 | ||||||
印制有关乡村振兴等政策宣传资料 | 5000册 | 5000册 | 5 | ||||||
质量指标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 帮扶政策有效衔接、持续落实 | 帮扶政策有效衔接、持续落实 | 5 | |||||
政策公示公开率 | 100% | 100% | 5 | ||||||
建立健全防止返贫动态监测和帮扶 | 不出现规模性返贫 | 未出现规模性返贫 | 5 | ||||||
成本指标 | 财政预算安排 | 66万元 | 66万 | 5 | |||||
效益指标 | 经济效 益指标 | 脱贫户人均纯收入达全省平均水平 | 达标 | 达标 | 10 | ||||
社会效 益指标 | 乡村振兴带动脱贫 人口就业 | 达标 | 达标 | 10 | |||||
环境效 益指标 | 农村地区人居环境持续改善 | 达标 | 达标 | 5 | |||||
可持续影响指标 | “两不愁、三保障”和饮水安全有保障成果 | 持续巩固 | 持续巩固 | 10 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 脱贫攻坚成果群众认可度 | 大于90% | 96% | 10 | ||||
总分 | 100 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。