中共黄石市委办公室2022年部门预算公开

目  录

一、主要职责及机构设置情况

二、收支预算安排情况分析

(一)部门财政拨款收支预算安排情况

(二)部门“三公”经费财政拨款预算与2021年预算对比情况

(三)机关运行经费安排及政府采购情况

(四)国有资产占用及增减变化情况说明

三、2022年部门预算表

(一)2022年部门收支总体情况表(表1)

(二)2022年部门收入预算情况表(表2)

(三)2022年部门支出预算情况表(表3)

(四)2022年一般公共预算支出情况表(财政拨款)(表4)

(五)2022年财政拨款收支预算总表(表5)

(六)2022年一般公共预算基本支出情况表(财政拨款)(表6)

(七)2022年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)(表7)

(八)2022年政府性基金预算支出情况表(表8)(注:本单位无政府性基金支出)

(九)项目支出表(表9)

四、2022年项目支出绩效目标申报表

(一)市委常委会会议、全市重要会议及承办中央、全省电视电话黄石分会场会议费用“2022年项目支出绩效目标申报表”

(二)市级公务接待费“2022年项目支出绩效目标申报表”

(三)市接待中心专项“2022年项目支出绩效目标申报表”

五、名词解释

一、主要职责及机构设置情况

市委办公室主要负责推动党中央决策部署和省委、市委工作要求的贯彻落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务;负责市委各种会议的统筹、组织协调和准备工作，安排市委领导同志的公务活动;及时、准确、全面、保密地向党中央、省委和市委报送信息，反映有关动态;负责市委值班联络工作;负责党中央重大方针政策、省委和市委重要工作以及领导同志重要指示批示贯彻落实情况的督促检查;负责市委阶段性中心工作、市委常委会会议决定事项和市委领导交办的重要工作落实的协调推进;负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作;负责市委党内规范性文件制定的统筹协调工作，牵头办理党内规范性文件备案审查工作，统筹协调和督促指导党内规范性文件执行等工作;服务市委领导地方性法规制定工作，协调市委法律顾问服务相关工作;负责围绕党中央决策部署、省委工作要求、市委中心工作，组织和开展调查研究，为市委科学决策提供参谋服务;负责市委文件、文稿、市委有关领导同志讲话的起草、审核、印发工作;负责统筹协调和督促指导全市的请示报告工作;负责市委办公室管理的离退休干部政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作;负责党中央、省委文件及市级党政军机关及其要害部门机要文件等公文的传递交换工作;负责全市档案事业的发展规划、宏观管理和组织协调，全市档案工作的业务指导、监督检查和协调推进等工作;协调市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室、黄石军分区和市直各部门的工作，指导全市党委办公室系统工作。

市委办公室为市委工作机关，正县级，加挂市档案局牌子，内设机构13个，分别是总值班室、市委督查室、秘书一科、秘书二科、文书科、市委法规室(党务公开办公室)、综合科、信息科、公文交换科(机要交通站)、行政科、档案行政管理科、政工科(机关党委办公室)、离退休干部科。市委办公室机关及统一管理单位及所属事业单位现有人员84人，其中，行政人员62人，参照公务员法管理事业人员6人，非参公事业人员16人。

二、收支预算安排情况分析

(一)部门财政拨款收支预算安排情况

2022年部门预算安排1756.57万元，其中，基本支出1566.57万元，项目支出190万元。基本支出较上年减少517.57万元，减幅24.83%，主要原因是按照相关政策要求压减了一般性支出;项目经费支出预算安排190万元，与上年持平。

(二)部门“三公”经费财政拨款预算与2021年预算对比情况

2022年预算安排较上年减少7.5万元，其中，2022年因公出国(境)费用0万元，与上年持平;公务用车运行维护费52万元，因减少2台公务用车，费用比上年减少8万元，主要用于我办13台应急公务车的用油、维修、过路过桥、保险费用等支出;公务车辆购置费0万元，与上年持平;公务接待费1.5万元，因公务接待具有不确定性，预算比上年增加0.5万元，主要用于我办公务接待支出。

(三)机关运行经费安排及政府采购情况

1、2022年预算安排机关运行经费378.98万元。其中，工会经费25万元、福利费31.25万元、公务接待费1.5万元、公务用车运行维护费52万元、日常办公费269.23万元。

2、2022年预算安排政府采购经费43.5万元。其中，货物类8万元、服务类35.5万元。

(四)国有资产占用及增减变化情况说明

截止2021年12月31日，本单位实际共有公务用车13台;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)政府性基金预算收支情况的说明

我单位2021年度没有政府性基金预算收支。

三、2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表(表1)

2、2022年部门收入预算情况表(表2)

3、2022年部门支出预算情况表(表3)

4、2022年一般公共预算支出情况表(财政拨款)(表5)

5、2022年财政拨款收支预算总表(表4)

6、2022年一般公共预算基本支出情况表(财政拨款)(表6)

7、2022年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)(表7)

　　8、2022年政府性基金预算支出情况表(表8)

9、项目支出表

四、2022年度项目支出绩效目标申报表

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个(市委常委会会议、全市重要会议及承办中央、全省电视电话黄石分会场会议费15万元，市级公务接待费160万元、市接待中心专项15万元)，资金190万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目绩效目标基本完成，项目资金专款专用。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我办严格落实过“紧日子”要求，项目资金运行决策正确、管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

(二)部门预算中项目绩效自评结果

1、市委常委会会议、全市重要会议及承办中央、全省电视电话黄石分会场会议项目绩效自评综述:2022年经费15万，主要用于市委常委会、市委全会及其他全市性重要会议的会务。我办将结合全年年度工作计划，合理安排市委常委会、市委全会及其他全市性重要会议，进一步完善会前、会中、会后服务各项流程，带头在全市会议组织过程中落实精简会议、改进会风规定，从细节上进一步提升会议服务水平，保障会务工作顺利开展。

市委常委会会议、全市重要会议及承办中央、全省电视电话黄石分会场会议费用“2022年项目支出绩效目标申报表”。

2、市级公务接待费项目绩效自评综述:2022年，市级公务接待项目经费160万元。接待经费是纳入预算管理的延续性项目，主要用于公务、商务、外事接待及其他重要接待事项。

市级公务接待费“2022年项目支出绩效目标申报表”。

3、市接待中心专项项目绩效自评综述:2022年经费15万元，主要用于公务接待后勤服务开支、接待人员业务学习和培训费用。

市接待中心专项“2022年项目支出绩效目标申报表”。

五、名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、行政运行:反映用于保障机构正常运行的经费。

7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待(含外宾接待)支出。