中共黄石市委办公室2020年度部门决算公开

目  录

第一部分    部门概况

第二部分    2020年部门决算情况

第三部分    2020年部门决算公开说明

第四部分    名词解释

第五部分    2020年度部门决算公开表格

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共黄石市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共黄石市委办公室的主要职责是:

1.负责推动党中央决策部署和省委、市委工作要求的贯彻落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

2.负责市委各种会议的统筹、组织协调和准备工作，安排市委领导同志的公务活动。

3.及时、准确、全面、保密地向党中央、省委和市委报送信息，反映有关动态;负责市委值班联络工作。

4.负责党中央重大方针政策、省委和市委重要工作以及领导同志重要指示批示贯彻落实情况的督促检查;负责市委阶段性中心工作、市委常委会会议决定事项和市委领导交办的重要工作落实的协调推进;负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作。

5.负责市委党内规范性文件制定的统筹协调工作，牵头办理党内规范性文件备案审查工作，统筹协调和督促指导党内规范性文件执行等工作;服务市委领导地方性法规制定工作，协调市委法律顾问服务相关工作。

6.负责围绕党中央决策部署、省委工作要求、市委中心工作，组织和开展调查研究，为市委科学决策提供参谋服务。

7.负责市委文件、文稿、市委有关领导同志讲话的起草、审核、印发工作;负责统筹协调和督促指导全市的请示报告工作。

8.负责市委办公室管理的离退休干部政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。

9.负责党中央、省委文件及市级党政军机关及其要害部门机要文件等公文的传递交换工作。

10.负责全市档案事业的发展规划、宏观管理和组织协调，全市档案工作的业务指导、监督检查和协调推进等工作。

11.协调市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室、黄石军分区和市直各部门的工作，指导全市党委办公室系统工作。

二、机构设置情况

市委办公室为市委工作机关，正县级，加挂市档案局牌子，内设机构13个，分别是总值班室、市委督查室、秘书一科、秘书二科、文书科、市委法规室(党务公开办公室)、综合科、信息科、公文交换科(机要交通站)、行政科、档案行政管理科、政工科(机关党委办公室)、离退休干部科。市委办公室机关及统一管理单位和所属事业单位现有人员84人，其中，行政人员62人，参照公务员法管理事业人员6人，非参公事业人员16人。

第二部分   2020年部门决算情况

一、收支决算的总体情况

2020年部门决算总收入2170.57万元，较上年2068.88万元增加101.69万元，增幅4.92%,其中，一般公共预算财政拨款收入2158.35万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、其他收入12.22万元。

2020年部门决算总支出2206.11万元，较上年2009.57万元增加196.54万元，增幅9.78%，其中，基本支出2,146.45万元(人员经费支出1,793.25万元,占总支出的81.29%;日常公用经费支出353.20万元，占总支出16.01%)，项目支出59.65万元,占总支出的2.7%。

二、决算收入增减变化情况

2020年年初部门预算收入安排2389.89万元，其中，基本支出2203.49万元(人员经费1816.06万元、公用经费387.43万元)、项目支出186.4万元。

年度执行中调整后部门预算收入安排2170.57万元，较上年2068.88万元增加101.69万元，增幅4.92%。其中，一般公共预算财政拨款收入2158.35万元，比上年2068.88万元增加89.47万元，增幅4.32%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年度持平;其他收入12.22万元，上年0万元，增加原因是省档案局以奖代补资金2万元，预算外往来资金10.22万元。

三、决算支出增减变化情况

2020年部门决算总支出执行2206.11万元，比上年2009.57万元，增加196.54万元，增幅9.78%。其中，基本支出2146.45万元(人员支出1793.25万元、公用支出353.2万元)较上年1970.08万元增加176.37万元，主要原因是2019年全市机构改革，市接待中心运行经费并入市委办公室账户核算。

项目支出59.65万元,其中，2020年度产业招商专班工作经费2.97万元;市委常委会会议、全市重要会议及承办中央、全省电视、电话黄石分会场8.27万元;接待办专项经费5.43万元;市级公务接待费42.09万元;宣传活动经费0.9万元;较上年项目支出39.49万元，增加20.16万元，主要原因是2019年全市机构改革，市接待中心运行经费并入市委办公室账户核算。

四、财政拨款收入支出决算情况

2020年财政拨款收入2158.35万元，较上年2068.88万元增加了89.47万元。

2020年财政拨款支出2172.93万元，比上年2009.57万元，增加163.36万元，增幅8.13%。其中，基本支出2113.27万元(人员支出1790.07万元、公用支出323.2万元)较上年1970.08万元增加143.19万元;项目支出59.65万元,其中，2020年度产业招商专班工作经费2.97万元;市委常委会会议、全市重要会议及承办中央、全省电视、电话黄石分会场8.27万元;接待办专项经费5.43万元;市级公务接待费42.09万元;宣传活动经费0.9万元;较上年项目支出39.49万元，增加20.16万元。主要原因是2019年全市机构改革，市接待中心运行经费并入市委办公室账户核算。

五、一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

本年一般公共预算财政拨款支出2172.93万元，其中，人员经费支出1790.07万元，日常公用经费支出323.2万元，项目支出59.65万元。

第三部分 2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出情况

2020年“三公”经费本年预算数61万元(其中，因公出国(境)费用0万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费60万元)，2019年“三公”经费年初预算数57.5万元(因公出国(境)费用0万元，公务接待费5.5万元，公务用车运行维护费52万元)。本年度年上年度预算数增加3.5万元，增幅5.74%，原因是2019年购置公务用车1台，市接待中心1台公务用车纳入市委办公室管理。

2020年“三公”经费决算数26.83万元(其中，因公出国(境)费用0万元，公务接待费0.69万元，公务用车运行维护费26.14万元)，与2019年“三公”经费决算数49.94万元(其中，因公出国(境)费用1.69万元，公务接待费1.65万元，公务用车购置费19.57万元、公务用车运行维护费27.03万元)相比减少23.11万元、减幅46.28%，主要原因是单位厉行勤俭节约，开源节流，减少“三公”经费支出。

本单位车辆实际保有量15台;因公出国(境)0批次;公务接待5批47人次。

二、机关运行经费支出情况

本单位机关运行经费2020年支出323.20万元，年初预算数387.43万元，比年初预算数减少64.23万元，减幅16.58%;运行经费2019年支出302.46万元，2020年支出比2019年增加20.74万元，增幅6.86%，主要原因是2019年全市机构改革，市接待中心运行经费并入市委办公室账户核算。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购预算40万元，其中，服务类9万元，货物类31万元;本年政府采购支出38.38万元，其中，货物类14.49万元、服务类23.89万元。

四、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位共有公务用车15台，为应急保障用车;没有价值 50 万元以上通用设备;没有价值100万元以上专用设备。

五、政府性基金预算收支情况的说明

我单位2020年度没有政府性基金预算收支。

六、国有资本经营预算收支情况的说明

我单位2020年度没有国有资本经营预算收支。

七、2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个(市委常委会会议、全市重要会议及承办中央、全省电视电话黄石分会场会议费用14.4万元、市级公务接待费100万元、接待办专项15万元)，资金129.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目绩效目标基本完成，项目资金专款专用。

组织开展2020年度整体支出绩效评价，从评价情况来看，我们严格落实过“紧日子”要求，项目资金运行决策正确、管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、市委常委会会议、全市重要会议及承办中央、全省电视电话黄石分会场会议项目绩效自评综述:2020年经费14.4万，主要用于市委常委会会议、市委全会及其他全市性重要会议的会务。2020年实际支出8.27万元，资金支出实现率为57.4%。2020年，我办坚持把办会质量放在首位，项目费用合理合规支出。全市重要会议紧盯议程衔接、应急处置等关键环节，实现了无遗漏、不出错。服务市委常委会会议重点突出议题材料收集、保障会议研究意见落地落实。下一步，我办将结合全年年度工作计划，严格按照市委落实中央八项规定实施细则精神的有关规定组织全市大会，合理安排市委常委会会议、市委全会及其他全市性重要会议，进一步完善会前、会中、会后服务各项流程，带头在全市会议组织过程中落实精减会议、改进会风规定，在精准确定常委会会议候会时间等方面上继续优化，从细节上进一步提升会议服务水平，保障会务工作顺利开展。

2、市级公务接待费项目绩效自评综述:2020年，市财政全额拨款市级公务接待项目经费100万元，全年实际支出44万元，资金支出实现率44%。接待经费是纳入预算管理的延续性项目，主要用于公务、商务、外事接待及其他重要接待事项。

3、接待中心专项项目绩效自评综述:接待中心专项是由市财政全额拨款的项目，2020年经费15万元，主要用于公务接待后勤服务开支、接待人员的业务学习和培训费用。2020年实际支出5.43万元，资金支出实现率36.2%。

(三)绩效评级结果应用情况

根据考核评分细则，从整体资金使用情况上看，资金的运行维护决策正确，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了各项工作的顺利进行。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、机关运行经费支出:反映用于保障机构正常运行的经费。

7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待(含外宾接待)支出。

第五部分  2020年度部门决算公开表格

1.收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表