市委政研室2021年部门预算公开信息说明

目    录

一、市委政研室主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

(二)机构设置及人员构成

二、 市委政研室2021年部门预算情况

(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

三、市委政研室2021年预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

(二)项目的绩效目标情况

四、市委政研室2021年部门收支预算附表

(一)收支预算总表

(二)收入预算总表

(三)支出预算总表

(四)财政拨款收支预算总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)财政拨款“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

五、 专业名词解释

市委政研室2021年部门预算公开信息说明

一、市委政研室主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

根据“三定”方案通知(黄办发〔1997〕44号文、黄编〔2003〕10号文等)，市委政研室主要职责如下:

1、负责起草市委重要报告、文件和有关文稿。

2、负责市委深改委日常工作，推动全市改革工作落实。

3、负责市委财经委日常工作，推动市委财经委研究事项的落实。

4、开展调查研究，服务市委决策。

5、承办市“四大家”机关刊物《黄石改革与发展》杂志的编印。

6、完成市委交办的其他工作任务。

(二)机构设置及人员构成

1、机构设置:

市委政策研究室设5个内设机构，具体为:综合科、党建研究科、改革工作科、财经研究科、社会发展科。

下辖一个直属事业单位《黄石改革与发展》编辑部。

市委全面深化改革委员会办公室设在市委政策研究室。

市委财经委员会办公室设在市委政策研究室。

市委全面深化改革委员会办公室秘书科设在市委政策研究室。

2、人员构成:

根据《关于调整市委政策研究室机构编制的通知》(黄编文〔2019〕8号)、关于调整《黄石改革与发展》编辑部事业编制的通知(黄编文〔2017〕45号)等相关文件核定:各类编制18名，其中:行政编制13名，全额拨款事业编制5名。2021年1月人员情况:正县1名，副县2名，四级调研员1名，正科级干部6名，副科级干部3名，科员及以下人员2名、政府雇员4名，编内聘用人员1名，退休人员2名。

二、 市委政研室2021年部门预算情况

(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

2021年预算总收入412.49。主要构成如下:

市委政研室预算收入412.49万元。其中:一般公共预算拨款412.49万元，无政府性基金收入。与上年比收入减少3.82万元，降幅0.1%。主要原因:根据压减经费和厉行勤俭节约要求。

2021年预算总支出412.49万元。主要构成如下:

市委政研室预算总支出412.49万元，无政府性基金支出。其中:基本支出356.49万元，具体为工资福利支出299.29万元，商品和服务支出46.79万元，对个人和家庭补助支出10.41万元;项目支出56万元。一般公共服务412.49万元。与上年总支出比较减少3.82万元，降幅0.1%。主要原因:根据压减经费和厉行勤俭节约要求。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

2021年机关运行经费财政拨款46.79万元。主要构成如下:

市委政研室机关运行经费财政拨款46.79万元。其中:办公费14.38万元，水电费2.10万元，邮电费2万元，其他交通费11.78万元，公务用车运行维护费4万元，维修费0.3万元，工会经费4.28万元，福利费5.38万元。与上年比减少2.1万元，降幅4.4%。主要原因:根据压减经费和厉行勤俭节约要求。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为10.8万元。其中:因公出国(境)费4.8万元，公务用车运行维护费4万元，公务用车购置费0万元，公务接待费2万元。主要构成如下:

市委政研室“三公”经费预算数为10.8万元。其中:因公出国(境)费4.8万元，与上年相比增加4.8万元，2021年有因公出国(境)计划;公务用车运行维护费4万元，与上年持平，公务用车购置费0万元，截止2020年12月底公务用车保有量1台;公务接待费2万元，2021年预计接待省内来访6次，共50人，与上年持平。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

政府采购预算安排14.3万元。主要构成如下:

市委政研室政府采购预算安排14.3万元。其中:办公设备购置4万元，印刷费10万元，办公纸张0.3万元。与上年比较减少6.1万元，降幅30%。主要原因是政府采购目录调整，车辆维修和保养服务、印刷服务、家具用具等九类项目单项或批量采购金额在10万以上才需要做政采，我室2021年无大额采购预算，预算较上年减少。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

市委政研室截止2020年12月31日共有车辆1辆，为应急车辆。与上年持平。

三、市委政研室2021年预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

部门预算绩效开展情况:2021年市委政研室共有项目预算2个，分别为《黄石改革与发展》办刊及宣传费预算21万元，深化改革、重大调研课题工作经费预算35万元。按照市财政局预算绩效管理要求，每个项目制定了细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并随时关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

(二)项目的绩效目标情况

项目一:《黄石改革与发展》办刊及宣传费。绩效目标是及时传达中央、省、市精神，反映全方面工作情况;传达好我市改革与发展方面的工作，促进我市改革与发展的不断深入，宣传我市工作的好经验、好作法。全力办好《黄石改革与发展》杂志，进一步提升刊物质量。

项目二:深化改革、重大调研课题工作经费。绩效目标是负责全市深化改革重大问题政策研究，拟定全市深化改革要点，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务的落实，收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，并完成全面深化改革领导小组的日常工作。对全市政治、经济、社会、文化建设和党的建设中出现的热点、难点问题进行调研，以充分发挥核心智库的作用。

四、市委政研室2021年部门收支预算附表

五、 专业名词解释  

(一)一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务:反映单位提供一般公共服务的支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括一般公务用车和应急用车。

(六)机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金(公用经费)，包括办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用