黄石市机关事务服务中心（汇总）2019年度部门决算公开说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

四、2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

一、部门职责

黄石市机关事务服务中心，是黄石市人民政府直属正县级参公事业单位，负责黄石市委、人大、政府、政协及市级机关大院办公单位机关事务管理和全市市直机关综合执法车辆应急保障工作。主要工作职责：1、依照现行政策和法规，研究拟订所承担职责的管理制度，并组织实施。2、制定市级机关大院后勤工作中长期发展规划，并组织实施。3、负责市级机关大院内各办公大楼的公共安全管理和综合治理工作。4、负责市级机关大院内办公用房、公用设施设备的维修及更新扩建工作。5、负责市级机关大院和职工住宅小区的基本建设规划报批和组织实施工作。6、负责市级机关大院内绿化美化、环境建设、环卫环保工作。7、负责市级领导生活服务、住房安排、办公环境的美化优化工作。8、制定机关后勤服务规划，负责机关后勤服务管理。9、承办上级交办的其他事项。10、公务用车管理。11实行保育和教育相结合的原则，对0--6岁的幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置

黄石市机关事务服务中心下设后勤服务中心、市直机关公务用车保障中心、市委市政府机关医务室三个公益一类事业单位，设市委机关幼儿园、市政府机关幼儿园两个独立核算的公益二类事业单位。有参公编制19名，机关工勤编制23名，公益二类人员编制113名， 2019年有在职在编人员144名，离休人员2名，退休人员120名，编内聘用人员4名，遗属1名。 

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2019年一般公共预算财政拨款实际安排资金5381.42万元，事业收入255.56万元，其他资金5.00万元，当年总收入合计5641.98万元。一般公共预算财政拨款支出3002.9万元，教育支出2536.30万元，社会保障和就业支出7.07万元，支出总计5546.26万元。

（二）决算收入增减变化情况

2019年财政预算安排资金5641.98万元，比年初预算5391.20万元调增了250.78万元，预算调整率为+4.65%。比上年5429.84万元增加212.14万元，同比+3.91%。

（三）决算支出增减变化情况

2019年经费支出累计5546.26万元，与本年总预算资金5641.98万元对比，预算执行率为98.30%，与上年累计支出5119.53万元对比，增加426.73万元，同比+8.34%。其中基本支出3224.51万元，占总支出的58.14%，项目支出2321.75万元，占总支出的41.86%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2019年财政拨款收入5381.42万元，其中基本支出收入3567万元，项目支出收入1814.42万元；2019年财政拨款支出5285.72万元，其中基本支出3073.45万元，项目支出2212.27万元，当年收支基本平衡。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5285.72万元，其中行政运行1344.69万元，一般行政管理事务1586.94万元，其他政府办公厅及相关机构事务支出63.28万元，招商引资3万元，学前教育2235.74万元，其他普通教育支出45万元，死亡抚恤7.07万元。基本支出3073.45万元，其中工资福利支出2453.91万元，商品和服务支出619.54万元。

（六）“三公”经费支出情况

2019年“三公”经费支出总额252.06万元，与年初预算数对比情况：本年“三公”经费预算382万元，决算252.06万元，预决算执行率65.81%。其中公务出国费预算5万元，决算0万元，预决算执行率0%；公务用车购置及运行维护费预算373万元，决算250.41万元，预决算执行率67.13%；公务接待费预算4万元，决算1.65万元，预决算执行率41.25%。与上年决算数对比变动情况：本年“三公”经费支出252.06万元，比上年增加77.94万元，同比增加44.76%。其中因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%；公务用车购置费53.63万元，比上年增加19.23万元，同比增加55.90%，公务用车运行维护费196.78万元，比上年增加58.19万元，同比增加41.99%；公务接待费1.65万元，比上年增加0.52万元，同比增加45.87%。公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况：本年因公出国0批次，共0人；本年我单位购置公车两辆，公务用车保有量85辆，车均运行维护费2.32万元；国内公务接待批次17批，接待人数152人，国内接待人均支出108.63 元。

（七）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费109万元，比上年增加29.97万元，同比增加37.93%。比年初预算数103.90万元增加5.10万元，同比+4.91%。其中:办公费6.09万元,电费16.59万元,邮电费3.92万元,差旅费8.82万元,维修费0.76万元,公务接待费0.85万元,专用燃料费0.26万元，劳务费0.46万元,委托业务费4.74万元,工会经费10.23万元,福利费15.67万元,公车运行维护费0.21万元,其他交通费19.46万元,其他商品和服务支出19.30万元，办公设备购置费1.64万元。

（八）政府采购支出情况

2019年政府采购支出合计645万元，其中政府采购货物支出12万元，政府采购服务支出633万元。为机关采购办公用电脑、更新会议室用桌椅、市级领导办公家具等，为保安、食堂、绿化、物业保洁、会议室托管、配电室托管等费用。授予中小企业合同金额645万元，占政府采购支出总额的100%，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（九）国有资产占用情况

2019年年末资产总计16655.12万元，比上年减少1954.08万元，同比-10.50%。负债611.92万元，比上年增加218.14万元，同比+55.40%。其中流动资产4154.49万元，固定资产净值12231.89万元。资产负债率为3.67%。截至2019年12月31日，共有车辆85辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车31辆、特种专业技术用车0辆、其他用车54辆，其他用车主要是防汛、地质灾害、巡察督察，创文及临时应急用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2019年度年初预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个、资金1707.07万元，占年初预算项目支出总额的100%。组织开展了2019年整体支出绩效评价3000.92万元，占全年一般公共预算支出总额的56.77%。从评价情况来看，2019年我中心认真落实预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理运行机制，扎实推进预算绩效管理工作。严格落实年初部门预算安排，明确支出方向，保证资金用途，强化项目资金管理，严格经费审核，有力保障和推进中心各项职能工作，对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况。依据《黄石市部门整体支出绩效自评表》中设定的绩效目标，以“投入、过程、效果”为一级指标，对2019年财政拨款资金进行了绩效分析，评价综合得分为86分，评价结果级别为优，其中投入33分，过程20分，效果33分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2019年在市级部门决算中反映所有年初预算项目的绩效自评结果如下：

后勤保障（水电）费项目、机关大院维修费项目：项目全年预算数为815万元、92万元，执行数为814.97万元、73.02万元，完成预算的99.99%、79.37%。主要产出和效果：一是人防措施到位：聘请58名（包括家属区5名）专业保安24小时值守和不间断巡查；二是物防管理到位：做好消防控制柜、消防泵、喷淋泵等设施设备维修保养，更新灭火设备；三是技防防范到位：完成武警中队和信访楼停车场区域内监控设施改造升级，安装高清摄像头，实现监控平台实时显示机关大院重点部位监控画面；四是信访协调到位：积极配合信访部门、政法部门化解信访矛盾纠纷，及时稳妥处置机关大院门口的集体来访和非正常上访。接待集体来访人数2000人以及个访244次343人。对中心有权处理的信访问题按照“充分沟通、掌握实情、依据政策、及时处理”程序，做到“件件有着落、事事有回音”。五是科学规划到位：重新对大院停车位资源进行整合，科学统筹规划，实现新增停车位140余个，一定程度上整顿了大院停车秩序。全年共受理机关大院基建、水电维修936次，组织大院大型卫生清洁12次，花卉草坪修整24次。完成了市政府4间办公室隔断维修、机关大院5台电梯采购安装、市委701会议室改造等20多项维修工程的设计、造价、招标、施工、验收、结算等工作。完成广场路2号丽都大厦22套房屋办证以及债权债务移交工作。收取颐阳路48号楼商业门面2019年租金100余万元以及白马山小区、行政小区政策性住房清理整改资金247万元。全年接待干部职工洗理服务10000余人次，用餐20000余人次，满意度达到98%。

主要存在的问题：一是业务部门的预算绩效管理的意识还不够强；二是因预算绩效管理缺少利润的驱动力，管理意识容易淡薄；三是项目单位与第三方机构衔接不够，一定程度上制约了绩效管理工作的深入开展。

下一步改进措施：一是工作的主动性还需要进一步提高；二宣传学习和工作推进，提高各业务部门对绩效理念的认识。三是加强与第三方机构衔接，促进绩效管理工作的深入开展，提高预算资金使用效率。

公车保障中心运行经费项目：项目全年预算数为680万元，执行数为679.97万元，完成预算的99.99%。主要产出和效果：一是统筹谋划，积极推进事业单位车改工作。取消车辆276台，实际保留车辆1241台，车辆压减率18.19%，节支率13.01%。二是严格标准，积极推进公务用车纳入信息平台监控管理。我市使用的公务用车信息平台达到省级标准，目前除公安、检查、纪委监察、国安等部门及少数乡镇党委镇府车辆外，已有695辆公务用车统一安装了北斗定位系统终端设备，安装率达90%以上，事业单位公务车辆也在逐步纳入信息化监管平台。三是强化督导，积极抓好日常公务用车的监管。全年共查处违规配备使用公务用车问题66起，处理人数71人，其中给予党政纪处分31人。四是依法依规，优化公务用车保障服务。全年对保障范围内12家执法单位、23家应急保障单位依法依规实行常规保障，对供给侧结构性改革项目指挥部、创文、省政府督察巡查、污染防治、网信办、金融办、中高考考务等实行派驻保障和临时集中大规模全面保障，为车改后各市直单位的公务出行提供优质高效车辆保障服务。全年累计执行公务出行5553趟，安全行驶里程70余万公里。

公共节能支出经费项目：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是主要用于开展全市行政事业单位节能培训，二是外出考察学习其他地区先进经验、监督检查各节能单位节能降耗执行情况，三是节能宣传周活动；

武警经费项目：项目全年预算数为13万元，执行数为8.67万元，完成预算的66.69%。主要产出和效果：一是武警伙食补助、节日慰问等，二是武警营房维修、维护，三是武警晒衣防工程。

一号保教楼屋顶维修及栏杆改造项目项目:项目全年预算数为50万元，执行数为43.98万元（不含工程监理、设计、审计费3万元），质保金2.3万元未支付,完成预算95%。主要产出和效益:一是指标值指标值480.75㎡, 一号保教楼栏杆修缮数量指标值217米,修缮主材指标值>=90%，当年完工工期合格率100%, 安全文明施工指标值合格率100％, 当年完工工期指标值当年完工工期25天,工程审计结算成本49.3万元；二是提高办园服务质量.增强幼儿园影响力, 改善办园硬件条件, 打造特色原本化教程, 为幼儿提供良好的成长学习环境及家长满意度指标值>=95%

幼儿园园区环境改造项目:项目全年预算数为27.5万元，执行数为27.16万元,完成预算99%。主要产出和效益:一是建筑修缮面积指标值641.9㎡,建造内容指标值1个,修缮主材当年完工工期合格率100%, 安全文明施工指标值合格率100％, 当年完工工期指标值当年完工工期25天, 工程预算成本指标值为27.5万元，工程审计结算成本27.16万元；二是提高办园服务质量.增强幼儿园影响力, 改善办园硬件条件, 打造特色原本化教程, 为幼儿提供良好的成长学习环境及家长满意度率为95%

设备购置项目：项目预算安排资金21.5万元，资金项目实际投入资金17.94万元，完成率83.44%主要产出和效益:一是购置园区操场悬浮地垫1309㎡，灯光音响设备1批，摄影摄像器材一台，悬浮地板、佳能单反相机及飞达音响产品质量合格率100％；二是提高办园服务质量.增强幼儿园影响力, 改善办园硬件条件, 打造特色原本化教程, 为幼儿提供良好的成长学习环境及家长及教职工满意度率为90%.

（三）绩效评级结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

一是及时反馈，推进项目管理制度化。2019年绩效评价结果确定后，及时向项目责任单位反馈了绩效评价结果。进一步加强项目管理，明确工作职责，理顺管理流程，规范建设行为。

二是信息公开，接受社会公众监督。为方便社会大众了解财政资金的使用绩效，我中心积极接受社会监督，按照信息公开的要求，已将2019年整体支出和预算项目的绩效评价结果，反映在2019年决算收支情况公开信息中，在门户网站和省政府网站上进行公开。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

一是拟通过财务培训，对预算绩效管理工作进行专题辅导，切实提高有关业务人员的绩效管理水平。

二是拟根据2019年度绩效评价结果，在安排下一年度预算时，对绩效评价结果优异、预算绩效管理工作推进有力的单位和项目给予优先保障，逐步建立预算管理奖惩和倒逼机制。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）行政运行（2010301）：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

（三）机关服务（2010303）：是指提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室附属事业单位的支出。

（四）基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)（“三公”经费）“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费：(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（七）一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

（八）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（九）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（十二）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

六、附件（公开的决算表格）