| 索引号 | 000014349/2020-61582 | 分类 | 其他部门预决算公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 市驻京处 | 发文日期 | 2020-09-29 |
| 文号 | 无 |
目录
第一部分:部门主要职责及机构设置情况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分:部门2019年部门决算情况分析
一、收入支出预算安排情况
二、收支决算的总体情况
三、决算收入支出增减变化情况
四、财政拨款收入支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
六、“三公”经费支出情况
七、机关运行经费支出情况
八、政府采购支出情况
九、国有资产占用情况
第三部分:2019年度绩效管理工作开展情况的说明
第四部分:名词解释
第五部分:部门2019年决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政收入支出决算表
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责
驻京群众工作、政商联络、政务接待服务、招商引资等相关工作。
(二)基本情况
黄石市人民政府驻北京联络处(黄石市委市政府驻北京群众工作办公室)是纳入我市财政预算的正县级全额拨款事业单位，部门编制数2名，实有在职人员3名，退休人员2名，另聘用工作人员5名。
二、部门2019年部门决算情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
我单位为全额拨款事业单位，全部收入用于日常工作开支。我单位收入来源全部为财政拨款，单位预算用于安排驻京联络处工作人员工资、办公费、信访维稳、政商联络、政务接待、招商引资等工作支出。
(二)收支决算的总体情况
2019年经费拨款应为184.88万元，2019年实际收到184.88万元。本年支出184.88万元，其中:基本支出88.88万元，项目支出96万元。
(三)决算收入支出增减变化情况
(四)财政拨款收入支出决算情况
本年财政拨款收入184.88万元，财政拨款支出184.88万元，其中:人员经费支出73.33万元，日常公用经费支出15.55万元，项目经费支出96万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
本年一般公共预算财政拨款支出184.88万元，其中人员经费支出73.33万元，日常公用经费支出15.55万元，项目支出96万元。
(六)“三公”经费支出情况
根据驻京工作实际，本着厉行节约的原则，我单位2019年“三公”经费年初预算为10万元(公务接待费5万元，公务用车运行维护费5万元)，本年“三公”经费决算数5.76万元(公务接待费0.77万元，累计接待9批次，38人次。本单位公务用车购置及保有量2台，公务用车运行维护费4.99万元，因公出国(境)团组及人数为0.)相比上年“三公”经费支出7.33万节省了1.57万元。
(七)机关运行经费支出情况
本单位机关运行经费本年支出15.55万元，其中维修(护)费2.28万元，被装购置费0.3万元，劳务费11.54万元，福利费1.43万元
(八)政府采购支出情况
无
(九)关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
三、2019年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目名称:信访维稳。本项目根据黄编发【2010】10号文，开展驻京信访维稳工作。项目资金主要来源于财政拨款，前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况2017年、2018年项目预算都为66万元，今年项目预算为96万，与上年相比增加了30万。主要原因是:办公设施设备购置经费10万，比去年增加了5万;车运行维护费5万，比去年增加了2万;资产维修(护)费用15万，比去年增加了13万;水电费20万，比去年增加了10万;差旅费10万，比去年增加了5万;会议费用10万，比去年增加了5万;物业管理费(租赁)费用6万，比去年减少了10万; 因项目经费保障比较到位，驻京信访维稳工作开展较有成效。
我们始终把驻京群众工作作为联络处第一要务，以“六个不发生”、“四个安全”和“两个为零”为目标，强化部门协调，强化重点时期驻京信访维稳工作，强化文明、安全、高效劝返接回和突发事件防范处置，确保驻京维稳工作扎实有效，为首都和谐稳定展现黄石担当。进一步加强与市政法委、市信访局、市公安局等部门的协调联动，主动沟通，主动上门汇报，争取支持，形成了市政法委统筹协调，市公安局、市信访局全力支持，市驻京群工办狠抓落实的工作格局。进一步加大对各县(市)区驻京工作力量统筹力度，做到每日通报信息、每周开会研判、每月分析汇总，突发事件、群体上访和重大活动统一调配、统一行动。进一步建立健全以市公安局情报信息为中心，京地之间、部门之间、各县(市)区之间、各专班之间“五位一体”信息沟通交流平台，确保信息第一时间传递、收集和处理，织密织牢信息工作网，24小时无缝隙查找失联失控人员。全年共收集研判各类信息1200余条，共计编报《北京联络信息》54期，及时准确的向市委市政府反映了驻京群工工作动态。特别是“迎国庆、保军运”期间，我们按照“横向到边、纵向到底”的要求，提前对进京上访群体、重点对象开展大排查，统一建立台账，逐一梳理分析，逐一落实责任，逐一劝返送回，共计劝回48人次，于9月28日实现全省第一个北京“清零”目标。元至12月，我市进京上访人员共253人次，所有进京上访人员全部在规定的时间内安全劝返，安全劝返率100%。没有发生任何安全事故、责任事故和新闻媒体炒作事件。因工作成绩突出，我单位在黄石市“迎大庆、保军运”维稳安保工作评选工作中获集体嘉奖。
今后，我们将进一步加大驻京信访维稳工作体制机制建设，不断畅通信息渠道，提高预警预防能力。强化京地联动、部门配合、整体协同，按照“四统一”原则，加强对驻京信访维稳干部的管理，努力实现由临时应急向常态攻坚转变、由被动劝返向主动防控转变、由松散管理向集中指挥转变，确保劝返率100%，安全劝返率97%以上，力争滞留、滞访北京人员低于15人次。
四、名词解释
1、政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
2、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
附:
黄石市人民政府驻北京联络处2018年度部门决算公开表格
1、收入支出决算总表(表1)
2、收入决算表(表2)
3、支出决算表(表3)
4、财政拨款收入支出决算总表(表4)
5、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
7、财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
