| 索引号 | 000014349/2020-60708 | 分类 | 其他部门预决算公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 市退役军人服务中心（军休所） | 发文日期 | 2020-09-25 |
| 文号 | 无 |
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、2019年部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专款资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评价结果应用情况
五、名词解释
六、附件（公开的决算表格）
（一）2019年度部门决算公开01表-收入支出决算总表
（二）2019年度部门决算公开02表-收入决算表
（三）2019年度部门决算公开03表-支出决算表
（四）2019年度部门决算公开04表-财政拨款收入支出决算总表
（五）2019年度部门决算公开05表-一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）2019年度部门决算公开06表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）2019年度部门决算公开07表-财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）2019年度部门决算公开08表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
黄石市退役军人服务中心（军休所）2019年度公开内容
一、部门职责
黄石市退役军人服务中心（市军休所）主要职责包含：
1、协助做好退役军人行政、组织、供给关系转接和档案移交，指导下级退役军人服务中心做好退役军人党员教育管理工作。
2、协助做好退役军人来访接待、来信办理和上级领导、部门交办的信访事项，以及心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务和涉退役军人舆情收集等工作。
3、协助做好军烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。
4、协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作.
5、承接军队移交地方有关涉军服务保障业务。
6、负责为退役军人提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。
7、负责军人移交地方的离退休干部的管理与服务。
8、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部、退休士官以及无军籍退休退职职工安置管理工作，完成上级下达我市的军休人员接收安置任务。
9、积极争取上级支持，主动联系有关部门，落实军休人员的政治、生活、医疗待遇。
10、负责军休服务管理机构房产管理与维修，组织开展军休干部各类文体活动。
11、负责军休服务管理机构及工作人员的各项经费的下拨和监督使用。
12、 承办上级交办的其他任务。
二、机构设置
根据黄编文【2019】年20号文件精神，将黄石市退役军人事务局所属事业单位市自主择业军转干部管理办公室(市军队转业干部服务中心)和市军队离休退休干部休养所整合，更名为黄石市退役军人服务中心，加挂市军队离休退休干部休养所牌子，仍为副县级事业单位，公益一类。纳入2020年预算单位1个。工作人员编制17人，执行的是政府会计制度。2019年度在职工作人员10人，其中：所长1名，副所长2名；退休工作人员6名，较去年同期在职人员减少1名，原因是退休。人员及公用经费纳入财政全额部门预算。
三、2019年部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
2019年本单位决算收入1631.08万元，其中：财政拨款收入1077.42万元，年初结转和结余553.66万元。同年决算支出1440.67万元，其中：基本支出214.2万元，项目支出1226.47万元。年末结转和结余190.41万元，其中：上级拨付至专户代管资金结转60万元，财政拨款基本支出结转和结余1.89万元，财政拨款项目支出结转和结余128.52万元。
与2018年决算数据相比，收入减少157.61万元，收入减少的主要原因是财政拨款收入减少56.45万元，专户资金收入减少270万元，年初结转和结余增加168.84万元；支出决算数增加208.79万元，主要原因是军队离退休老干部死亡抚恤金和军队离退休老干部增资所致。
与2019年预算数据相比，2019年财政拨款收入预算数1613.3万元，其中：基本支出207.26万元，项目支出1406.04万元。2019年财政拨款支出决算数比预算数增加17.79万元，主要原因是单位基本支出增支，2018年7月至2019年12月调资，郭启良同志抚恤费补差。
（二）决算收入增减变化情况
2019年本单位决算收入1631.08万元，其中：财政拨款收入1077.42万元，年初结转和结余553.66万元。与2018年决算数据相比，收入减少157.61万元，收入减少的主要原因是财政拨款收入减少56.45万元，本年未收到专户资金收入，减少270万元，年初结转和结余增加168.84万元。
（三）决算支出增减变化情况
2019年本年决算支出1440.67万元，其中：基本支出214.2万元，项目支出1226.47万元。与2018年决算数据相比，支出决算数增加208.79万元，主要原因是军队离退休老干部死亡抚恤金和军队离退休老干部增资所致。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2019年本单位财政拨款收入决算数为1077.42万元，全部为一般公共预算财政拨款，年初结转和结余493.66万元，其中：一般公共预算财政拨款459.44万元，政府性基金预算财政拨款34.22万元。
财政拨款支出决算数为1440.67万元，其中：社会保障和就业支出（一般公共预算财政拨款）1430.42万元，其他支出（政府性基金预算财政拨款）10.25万元。
年末财政拨款结转和结余130.41万元，其中：一般公共预算财政拨款106.44万元，政府性基金预算财政拨款23.97万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2019年本单位一般公共预算财政拨款支出1430.42万元，均为社会保障和就业支出。其中：基本支出214.2万元，项目支出1216.23万元。
本单位一般公共预算财政拨款基本支出214.2万元中人员经费183.07万元，均为工资福利支出；公用经费31.12万元，为商品和服务支出。
（六）“三公”经费支出情况
1、本单位“三公”经费年初预算下达1万元公务接待费，车改后保留的2台公务车费用8万元，合计9万元。较2018年减少14.83万元。
2019年“三公”经费总支出4.75万，较2018年“三公”经费总支出19.86万元，减少了15.11万元，主要是2018年公务用车购置费增多。
2、2019年公务用车运行维护费支出4.56万，其中公务用车运行费4.56万。较2018年公务用车运行维护费19.61万元，减少了76.74%。2019年我单位实际保有的公务用车2辆，另外有1辆天籁小轿车按照财政程序未进行下账核销，其价值仍登记在我单位固定资产系统上。
3、2019年公务接待0.18万，较2018年公务接待费减少0.06万元，主要是接待次数和人次降低。2019年接待3次，合计18人次，2018年接待4次，合计20人次。
4、2019年和2018年都没有因公出国（境）支出。
（七）机关运行经费支出情况
2019年本单位机关运行经费为31.12万元，较2018年黄单位运行经费支出32.8万元，机关运行经费减少了1.68万元，主要原因是1名员工退休，经费自然减少。
（八）政府采购支出情况
本单位2019年度政府采购支出总额3.6万元，其中政府采购货物支出3.6万元，政府采购服务0元。采购行为全部与中小企业签订合同，合同金额与采购支出金额一致，占政府采购支出总额的100%。
（九）国有资产占用情况
国有资产占用情况说明：截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，主要是公车改革后保留军休老干部用车2台，另外1辆是已报废未下账车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产均为办公设备及老干部活动室器材，单位价值较低。较2018年相比，本单位固定资产从164.67万元增加至178.87万元，增加14.2万元，增幅8.62%。
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专款资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
本单位2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余34.22万元，无本年政府性基金预算财政拨款收入，本年支出10.25万元，年末结转和结余23.97万元。
无其他情况。
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
因本级财政安排我单位年初预算主要为人员经费和公用经费，没有项目资金，因此不属于本级预算项目绩效目标单位。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果，项目全年预算数为1631.08万元（含年初结转和结余553.66万元），执行数为1440.67万元，完成预算的88.33%。我单位的项目经费主要是中央转移支付或省级支付的军队老干部经费，含老干部工资、各项活动支出、经费支出等，实际上资金性质同基本支出，产出和效果主要是提高军队老干部满意度，实现军休干部“六个老有”目标。
（三）绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时，因本单位不属于本级预算项目绩效目标单位，暂无绩效评价结果应用。
五、名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年对账单核定拨付的资金。
2、专户管理资金：指省军休办拨付我单位资金，通过财政专户下达指标。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指根据资金指标性质确定的，基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、附件
