黄石市退役军人事务局2019年度部门决算公开说明（本级）

目  录

一、部门职责

二、机构设置

三、2019年部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专款资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

四、2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

（一）2019年度部门决算公开01表-收入支出决算总表

（二）2019年度部门决算公开02表-收入决算表

（三）2019年度部门决算公开03表-支出决算表

（四）2019年度部门决算公开04表-财政拨款收入支出决算总表

（五）2019年度部门决算公开05表-一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）2019年度部门决算公开06表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）2019年度部门决算公开07表-财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）2019年度部门决算公开08表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

黄石市退役军人事务局2019年度

部门决算公开说明（本级）

一、部门职责

根据黄编文﹝2018﹞年13号《关于组建市退役军人事务局的通知》文件精神和黄办文﹝2019﹞年15号三定方案（秘件）规定，我局主要职责如下：

1.起草全市退役军人服务管理工作的政策措施草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业，就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随家属就业创业。

4.贯彻落实国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织实施。

5.组织协调落实全市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7.组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣传退役军人、退役军人事务工作单位和个人先进典型事迹。

9.并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

10.市退役军人服务管理工作。

11.级交办的其他任务。

12.职能转变。市退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为部队建设做好组织保障。

二、机构设置

根据黄编文﹝2018﹞年13号文件和黄编文﹝2019﹞年20号文件精神，黄石市退役军人事务局核定编制13名，现有在职工作人员13人，其中，局长1名，副局长1名。执行政府会计制度，人员及公用经费纳入财政全额部门预算。

三、2019年部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

作为2019年机构改革新组建单位，我局2019年决算收入6201.74万元，其中：财政拨款收入6124.88万元，年初结转和结余76.87万元。同年决算支出5342.98万元，其中：基本支出250.06万元，项目支出5092.92万元。年末结转和结余858.77万元，全部为财政拨款项目经费，其中退役士兵保险接续经费结转结余754.83万元，占结转结余资金比例88%。

与2019年年初预算数据相比，2019年年初预算财政拨款收入预算数2406.66万元，其中：基本支出250.06万元，项目支出2156.6万元。2019年财政拨款支出决算数比年初预算数增加3795.08万元，主要是因为根据新组建单位的职能和需求调整了年初预算，其中退役军人政策资金项目1082万元、退役士兵保险接续经费1222万元、办公楼改造及随军家属专项招聘经费117万元、上级拨付退役士兵保险接续经费312万，上级拨付军转干和退役士兵经费1062.08万元。

（二）决算收入增减变化情况

2019年本单位决算收入6201.74万元，其中：财政拨款收入6124.88万元，年初结转和结余76.87万元。因本单位2019年新组建，无上年对比数。

（三）决算支出增减变化情况

2019年本年决算支出5342.98万元，其中：基本支出250.06万元，项目支出5092.92万元。。因本单位2019年新组建，无上年对比数。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2019年本单位财政拨款收入决算数为6124.88万元，全部为一般公共预算财政拨款，年初结转和结余76.87万元，全部为一般公共预算财政拨款。

财政拨款支出决算数为5342.98万元，全部为社会保障和就业支出（一般公共预算财政拨款）。

年末财政拨款结转和结余858.77万元，全部为一般公共预算财政拨款，其中退役士兵保险接续经费结转结余754.83万元，占结转结余资金比例88%。

因本单位2019年新组建，无上年对比数。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2019年本单位一般公共预算财政拨款支出5342.98万元，均为社会保障和就业支出。其中：基本支出250.06万元，项目支出5092.92万元。

本单位一般公共预算财政拨款基本支出250.06万元中，人员经费212.69万元，其中：工资福利支出212.44万元，对个人和家庭的补助0.25万元；公用经费37.37万元，为商品和服务支出。

因本单位2019年新组建，无上年对比数。

（六）“三公”经费支出情况

本单位“三公”经费年初预算下达4万元，全部为公务用车运行维护费，2019年机构组建后，市政府调拨1台应急保障用车。

2019年“三公”经费总支出4.16万（2019年根据工作实际，从工作经费中调剂4万元公务接待费），其中2019年公务用车运行维护费支出3.04万，2019年公务接待1.12万。2019年接待14 次，合计128人次。

2019年没有因公出国（境）支出。因本单位2019年新组建，无上年对比数。

（七）机关运行经费支出情况

2019年本单位机关运行经费为37.37万元，其中：办公费4.94万元，水费0.17万元，电费1.72万元， 邮电费1.26万元，差旅费1.93万元，维修（护）费5.01万元，租赁费0.15万元，公务接待费0.24万元，劳务费0.95万元，委托业务费0.23万元，工会经费0.3万元，福利费6.77万元，公务用车运行维护费2.99万元，其他交通费用8.6万元，其他商品和服务支出2.1万元。因本单位2019年新组建，无上年对比数。

（八）政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额55.39万元，其中政府采购货物支出53.71万元，政府采购服务1.68万元。采购行为全部与中小企业签订合同，合同金额与采购支出金额一致，占政府采购支出总额的100%。因本单位2019年新组建，无上年对比数。

（九）国有资产占用情况

国有资产占用情况说明：截至2019年12月31日，本单位1辆车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产均为办公设备，单位价值较低，年底总值为312668元。因本单位2019年新组建，无上年对比数。

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专款资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

本单位2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，无本年政府性基金预算财政拨款收入，无本年支出，年末结转和结余0万元。

无其他情况。

四、2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

结合我局的工作职能和重点，2019年本单位组织对2019年度一般公用预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个（退役军人专项业务经费），涉及资金6201.74万元。项目绩效目标主要涵括11大方面：确保机构正常运行；落实干部职工各项待遇；落实退役军人8大群体各项政策待遇，维护全市退役军人权益和稳定；积极并成功创建全省双拥模范城；解决退役军人历史遗留问题;促进退役军人创业就业；坚持党建引领，发挥退役军人模范和榜样的作用；完成退役士兵保险接续任务；开展烈士褒扬各项活动；完善退役军人四级服务体系，创建星级服务中心（站）；承办省厅和市人民政府交办的其他事项。

组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2019年我局财政预算资金6201.74万元全部到位，其中基本支出预算250.06万元，项目预算5951.68万元。2019年全年支出5342.98万元，预算执行率86.15%。其中基本支出100%执行完毕，项目资金未完成原因主要是：2019年11月下达我局的退役士兵保险接续经费1216万元，由于年底社保局和医保局缴费核定单未出来，只支出了461.17万元，执行率为37.92%，从而导致项目整体执行率未完成。

资金申请方面，2019年我局的预算资金严格按照市财政拨款规定执行，基本支出经费以季度为周期通过国库3.0系统申请使用；项目经费通过向市政府打报告、填写用款申请表送分管市长签字后申请使用。

资金使用方面，我局严格按照财务管理规定和党组议事规则，对各项开支加强内控和审核，确保各项支出合理、合法、合规。

附件：2019年黄石市部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，主要涉及退役军人专项业务经费1个项目，市本级安排项目预算4788.81万元，全年支出3930.05万元，预算完成率为82%。

主要产出和效益：

1.从经济效益上看，一是落实拥军优抚各项政策，发放退役军人各项补助，为重点优抚对象提供免费乘车、向退役军人开展慰问救助等项目，减轻了退役军人家庭的经济压力，保障退役军人的基本生活需求。二是通过大力开展退役军人创业和培训，开展退役军人学历提升等，既改善了退役军人群体的贫困现况，又让他们有了生活技能和学历背景，生活质量大大提高，也为社会创造了财富。

2.从社会效益上看，一是落实落细退役军人各项政策，保障了退役军人的基本需和正常的生活水平，维护了退役军人群体的稳定；二是在教育和就业方面，提高了退役军人的职业技能水平和综合素质，增强了退役军人的职业竞争能力、创业能力，帮助部分退役军人脱贫致富；三是思想党建引领方面，通过挖掘模范典型，开展退役军人党建引领活动，激发退役军人参与社会建设的激情，营造全民参与、齐抓共管的浓厚氛围。

3.从可持续发展上看，组建退役军人专门机构，有利于促进退役军人群体稳定和谐，提升退役军人归属感、幸福感、获得感，有利于社会的发展。

4.从社会公众和服务对象的满意度来看，退役军人服务满意度达到90%以上。2019年我局先后被市委、市政府记集体三等功1次，被市政法委表彰为“迎大庆、保军运”安保先进集体，通报表扬2次。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

根据部门整体支出绩效自评结果，我们及时发现了预算执行和内控管理方面的不足并及时予以完善，组织第三方机构开展了内部审计，加强了各科室预算支出执行情况通报，同时开展了固定资产清理和自查。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

根据2019年预算和决算执行实际，我局计划及时更新各项财务管理制度，并将绩效评价结果作为编制2021年预算重要参考依据，确保2021年预算编制精准度。

五、名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年对账单核定拨付的资金。

2.专户管理资金：指省军休办拨付我单位资金，通过财政专户下达指标。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指根据资金指标性质确定的，基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

10.退役军人业务管理费用：为落实退役军人各项政策、开展退役军人各项管理服务工作费用等，包括退役军人优抚资金、安置补助、门诊补助、生活困难补贴等费用

六、附件