| 索引号 | 000014349/2020-59712 | 分类 | 其他部门预决算公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 市人民政府研究室 | 发文日期 | 2020-09-23 |
| 文号 | 无 |
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、2019年度部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
(二)决算收入增减变化情况
(三)决算支出增减变化情况
(四)财政拨款收入支出决算情况
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
(六)“三公”经费支出情况
(七)机关运行经费支出情况
(八)政府采购支出情况
(九)国有资产占用情况
(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)
四、2019年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件(公开的决算表格)
一、部门职责
市人民政府研究室贯彻落实党中央关于政府决策研究工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府决策研究工作的集中统一领导。主要职责是:
1、负责起草《政府工作报告》。
2、组织或参与市委、市政府重要会议文稿和重要文件起草工作。
3、围绕市委、市政府的中心工作，开展对策性、专题性调查研究，提供政策性建议和咨询参考意见;对市政府重大战略决策实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。参与市政府主要领导同志的调研和有关政务活动。组织、指导、联络全市政府系统调研工作。
4、根据市政府领导要求，牵头或组织、协调有关方面起草市政府向省委、省政府汇报文稿。负责起草市政府主要领导同志的重要文稿。
5、按照决策科学化、民主化的要求，组织联络市内外有关智力机构、专家学者、社会研究力量和实际工作者，围绕全市改革开放和高质量发展中的重大问题，以及经济社会发展中的热点、难点问题，开展调研和论证活动，加强智库建设，为市政府决策提供政策性建议和咨询意见。承担市政府咨询委员会的日常工作。
6、负责市政府新闻发布工作的组织、协调;负责市政府重点工作对上对外宣传;负责市政府重要调研课题向上报送。
7、加强与省政府研究室和省内各市州政府研究室的联系;承担省政府参事室参事联络员各项工作。
8、承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据《黄石市人民政府研究室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(黄办文【2019】18号)文件精神，市人民政府研究室设内设机构4个，分别是:办公室(政工科)、综合科、调研科(市政府咨询委员会办公室)、社会科(市政府新闻发言人办公室)。核定机关行政编制11名。设主任1名，副主任2名;正科级领导职数4名，副科级领导职数2名。现实有在职人员11人，其中:行编7人，事编2人，同工同酬人员1人，编内聘用人员1人;退休人员4人，共计15人。在编车辆1台。
三、2019年度部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
本年收入302.79万元，其中财政拨款302.79万元，其他收入0万元。本年支出284.04万元，其中:基本支出234.81万元(人员经费支出204.19万元，占总支出的71.89%;日常公用经费支出30.63万元，占总支出10.78%)，项目支出49.23万元(行政事业类项目支出49.23万元，占总支出的17.33%)。
(二)决算收入增减变化情况
本年收入302.79万元与去年同期354.82万元减少52.03万元，减幅14.66%。
(三)决算支出增减变化情况
本年支出284.04万元与去年同期294.38万元减少10.33万元，减幅3.51%。其中:人员经费支出204.19万元，比去年同期减少38.68万元，减幅15.93%;公用经费支出30.63万元，比去年同期减少0.63万元，减幅2.02%。项目经费支出49.23万元比去年同期增加28.98万元，增长143.09%，因“根据湖北省人民政府研究室下发“关于邀请派员参加赴美国等国出访交流的通知”要求出国以及购置批量办公设备，咨询委换届会议开支增加。
(四)财政拨款收入支出决算情况
本年财政拨款收入302.79万元，财政拨款支出284.04万元，其中人员经费支出204.19万元，日常公用经费支出30.63万元，项目经费支出49.23万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
本年一般公共预算财政拨款支出284.04万元，其中人员经费支出204.19万元，日常公用经费支出30.63万元，项目支出49.23万元。
(六)“三公”经费支出情况
“三公”经费年初预算数4.5万元(公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费4万元)、上年“三公”经费决算数0.99万元(公务接待费0.16万元，公务用车运行维护费0.83万元)，本年“三公”经费决算数6.19万元(公务接待费0.18万元，公务用车运行维护费0.52万元，因公出国费5.50万元)与上年对比减幅525.46%，根据湖北省人民政府研究室下发通知“关于邀请派员参加赴美国等国出访交流的通知”要求出国。本单位无公务用车购置，车辆保有量1台;公务接待2批次及20人数;因公出国(境)团组数1批次1人数。
(七)机关运行经费支出情况
本单位机关运行经费本年支出30.63万元，上年支出27.04万元，减少3.58万元，增幅13.24%。
(八)政府采购支出情况
政府采购支出情况:政府采购预算18.50万元，其中服务类12.5万元，货物类6万元;本年政府采购支出11.64万元，其中货物类2.04万元、服务类9.60万元。
(九)国有资产占用情况
国有资产占有情况说明为:截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆1辆;其中应急保障用车1台。单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)
我单位无其他情况
四、2019年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
1、2019年政府公报专项经费预算为11.4万元，支出7.4万元，结余4万元。一是做好编辑发行工作。2019年编辑出刊12期，每期印刷1500份，全年共计发行18000册;集中受阅点1000个，起到了“宣传政策、传递决策、指导工作、促进发展”的良好作用，社会反响良好。二是提升公报服务质量。政府公报在确保政府规章和规范性文件应登尽登的基础上，可刊登发文机关配套解读材料等，通过编印赠阅政策读本、文件汇编等方式，进一步提升政府公报工作服务水平。
2、2019年新闻发言人、调研经费预算为15万元，支出10.5万元，结余4.5万元。一是召开新闻发布会。2019年，组织召开低温雨雪冰冻灾害防范、打击枪爆违法犯罪等新闻发布会8期，及时权威发布政策信息，积极回应社会关切，增强了政府工作的透明度，收到了良好效果。二是课题研究。2019年，完成了市政府重点调研课题的组织和政府系统调研文集编印工作，共编印《政府调研文集》160本。三是开展调研。2019年，全年完成15篇重点调研文稿，先后有多篇调研报告在省政府办公厅主办的《鄂政阅》《调研决策》等内刊刊发，其中《关于黄石市“先建后验”改革的调查与思考》，王晓东省长批示要求在全省印发学习借鉴，市委市政府主要领导分别给予批示肯定和点赞;《唤醒沉睡的土地》，获万勇副省长批示肯定。
3、2019年政府参事专项经费预算为8万元，支出4.7万元，结余3.3万元。一是完成调研接待工作。2019年，共接待省政府参事室组织考察调研活动1次。二是完成参事联络员工作。2019年，加强与省政府研究室和省内各市州政府研究室的联系;承担省政府参事室参事联络员各项工作。
4、2019年咨询委工作及奖励经费预算为7.6万元，支出6.3万元，结余1.3万元。一是开展调查研究。2019年，我室组织咨询委员赴烟台、芜湖学习考察调研，部分咨询委员提出《黄石如何搭好“顺丰”机》咨询建议，通过《领导参阅》报送市委、市政府主要领导决策参考。二是审议和论证工作。2019年，我室提请市政府咨询委员会进行科学性论证，并形成决策论证意见，完成《市政府工作报告》论证工作。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，工作经费指标量化难度大。我室的评价项目主要是日常工作费用，没有具体的项目产出，各项指标的设定难度较大，在评价工作中，对部分指标的支撑材料收集难度较大，在绩效评价中无法设定明确指标值。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2019年，我室整体支出情况较好，在市财政局的大力支持下，较好完成了政研各项工作任务和年初所设立的各项考核目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责，与部门年度的任务数或计划数相对应;与本年度部门预算资金相匹配。通过认真自评，单位自评分85分。
附件：2019年度黄石市部门整体支出绩效自评表
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果
政府公报项目绩效自评综述:项目全年预算为11.4万元，执行数为7.4万元，完成预算65%。主要产出和效益:一是做好编辑发行工作。2019年编辑出刊12期，每期印刷1500份，全年共计发行18000册;集中受阅点1000个，起到了“宣传政策、传递决策、指导工作、促进发展”的良好作用，社会反响良好。二是提升公报服务质量。政府公报在确保政府规章和规范性文件应登尽登的基础上，可刊登发文机关配套解读材料等，通过编印赠阅政策读本、文件汇编等方式，进一步提升政府公报工作服务水平。发现的问题及原因:一是项目预算经费进度执行缓慢。主要原因是预算编制科学化、精细化程度比较低，在实际预算编制过程中，往往缺乏与执行科室的必要沟通，预算编制难以做到自下而上，不能满足用款科室的实际需要，从而导致预算和执行相脱节。对于项目资金而言，由于没有根据项目的发展规划制定详细的实施方案，在申报专项资金时仓促填报，使得预算不符合项目实际用款需求。二是管理工作亟待进一步加强。我室财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。如何进一步实现管理“科学化、规范化、精细化”，提高管理绩效，是一个亟待解决的问题。下一步改进措施:要进一步加大财政管理培训力度。建议市财政局在预算编制、决算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、政府采购等方面多加强业务培训和交流，提供机会让各部门各行业之间能多交流，多学习，取长补短。
附件:《2019年度黄石公报项目绩效自评表》
绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，确认该项目经费绩效评价等级:90分以上的为优秀、80-90分为良好，60-80分为中，60分以下为差。
新闻发言人、调研专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算为15万元，执行数为10.5万元，完成预算70%。主要产出和效益:一是召开新闻发布会。2019年，组织召开低温雨雪冰冻灾害防范、打击枪爆违法犯罪等新闻发布会8期，及时权威发布政策信息，积极回应社会关切，增强了政府工作的透明度，收到了良好效果。二是课题研究。2019年，完成了市政府重点调研课题的组织和政府系统调研文集编印工作，共编印《政府调研文集》160本。三是开展调研。2019年，全年完成15篇重点调研文稿，先后有多篇调研报告在省政府办公厅主办的《鄂政阅》《调研决策》等内刊刊发，其中《关于黄石市“先建后验”改革的调查与思考》，王晓东省长批示要求在全省印发学习借鉴，市委市政府主要领导分别给予批示肯定和点赞;《唤醒沉睡的土地》，获万勇副省长批示肯定。发现的问题及原因:一是项目绩效目标和项目业务制度有待完善。由于“新闻发言人、调研”项目的主要任务是新闻发布和调研，调研是一项长期性工作任务，且当年目标值难以量化，主要通过对比当年调研报告被市委市政府采用率和编印政府调研文集完成情况评价调研任务完成率。项目业务制度有待完善。市政府研究室牵头成立了新闻发言人、调研工作专项领导小组，指导调研工作，但日常工作参照单位工作制度执行，尚未制定新闻发言人、调研方面的专项管理制度。二是工作经费指标量化难度大。我室的评价项目主要是日常工作费用，没有具体的项目产出，各项指标的设定难度较大，在评价工作中，对部分指标的支撑材料收集难度较大，在绩效评价中无法设定明确指标值。下一步改进措施:一是进一步强化预算管理科学性与执行力。根据历史经验和我室工作特色，对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制预见性。采取有效措施落实预算资金的执行，并分析预算执行偏差原因，确保管理工作的有效实施。二是进一步完善绩效评价指标体系。继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我室工作实际的指标体系，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。
附件:《2019年度新闻发言人、调研专项经费项目绩效自评表》
绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，确认该项目经费绩效评价等级:90分以上的为优秀、80-90分为良好，60-80分为中，60分以下为差。
政府参事项目绩效自评综述:项目全年预算为8万元，执行数为4.7万元，完成预算59%。主要产出和效益:一是完成调研接待工作。2019年，共接待省政府参事室组织考察调研活动1次。二是完成参事联络员工作。2019年，加强与省政府研究室和省内各市州政府研究室的联系;承担省政府参事室参事联络员各项工作。发现的问题及原因:工作经费指标量化难度大。我室的评价项目主要是日常工作费用，没有具体的项目产出，各项指标的设定难度较大，在评价工作中，对部分指标的支撑材料收集难度较大，在绩效评价中无法设定明确指标值。下一步改进措施:进一步完善绩效评价指标体系。进一步探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我室工作实际的指标体系，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。
附件:《2019年度政府参事专项经费项目绩效自评表》
绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，确认该项目经费绩效评价等级:90分以上的为优秀、80-90分为良好，60-80分为中，60分以下为差。
咨询委工作及奖励专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算为7.6万元，执行数为6.3万元，完成预算83%。主要产出和效益:一是开展调查研究。2019年，我室组织咨询委员赴烟台、芜湖学习考察调研，部分咨询委员提出《黄石如何搭好“顺丰”机》咨询建议，通过《领导参阅》报送市委、市政府主要领导决策参考。二是审议和论证工作。2019年，我室提请市政府咨询委员会进行科学性论证，并形成决策论证意见，完成《市政府工作报告》论证工作。发现的问题及原因:工作经费指标量化难度大。我室的评价项目主要是日常工作费用，没有具体的项目产出，各项指标的设定难度较大，在评价工作中，对部分指标的支撑材料收集难度较大，在绩效评价中无法设定明确指标值。下一步改进措施:进一步完善绩效评价指标体系。继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我室工作实际的指标体系，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。
附件:《2019年度咨询委工作及奖励专项经费项目绩效自评表》
绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，确认该项目经费绩效评价等级:90分以上的为优秀、80-90分为良好，60-80分为中，60分以下为差。
(三)绩效评级结果应用情况(无)
五、名词解释
1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
3.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6、机关运行经费支出:反映用于保障机构正常运行的经费。
7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待(含外宾接待)支出。
六、附件(公开的决算表格)
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表