黄石市人民政府办公室关于2019年度部门决算信息公开的说明

目  录

一、部门职责

二、机构设置

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

四、2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

按照《中华人民共和国预算法》要求，现将黄石市人民政府办公室2019年度部门决算信息公开如下：

一、部门职责

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；负责市政府重大活动的组织安排。

（二）协助市政府领导同志组织起草、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（三）调查研究市政府各部门和县（市、区）人民政府请示市政府的事项，并提出审核意见，报市政府领导同志审定。

（四）协调处理好市政府部门间出现的争议问题，涉及重大问题的处理报市政府领导同志决定。

（五）督促检查市政府各部门和县（市、区）人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，并及时向市政府领导同志报告。

（六）组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议、政协提案工作。

（七）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项。协助处理各部门和县（市、区）向市政府反映的重要问题。

（八）围绕市政府的重点工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责市政府部门的综合目标考核管理。

（十）负责组织、指导全市工农关系协调。

（十一）为大企业提供“直通车”服务。

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据《市人民政府办公室关于印发黄石市人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制的通知》（黄政办发[2015]31号），市人民政府办公室内设12个职能科室，一个事业单位：市政府机关技术服务中心。目前我办编制人数93人，年末实有人数 65 人。其中：在职人数64人，离休人员1人。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

本年收入2322.89万元，年初结转和结余34.49万元。本年支出2,336.77万元，其中：基本支出2,223.96万元（人员经费支出1,859.53万元,占总支出的79.57%；日常公用经费支出364.43万元，占总支出15.5%），项目支出112.81万元（行政事业类项目支出112.81万元，占总支出的4.82%）。

（二）决算收入增减变化情况

本年收入2,322.89万元，较去年同期2,390.24万元减少67.35万元，减幅2.82%。

（三）决算支出增减变化情况

本年支出2,336.77万元，较去年同期2,276.93万元增加59.84万元，增幅2.63%。其中：人员经费支出1,859.53万元，比去年同期增加53.38万元，增幅2.96%，主要原因为：单位职工工资收入正常晋级晋档及保险、奖励性补贴基数滚动增加；公用经费支出364.43万元，比去年同期增加34.19万元，增幅10.35%，主要原因为：帮扶力度加大及必要刚性支出增加等;项目经费支出112.81万元比去年同期减少27.73万元，减幅19.73%，主要原因为：机构改革相关项目划转。

（四）财政拨款收入支出决算情况

本年财政拨款收入2,322.89万元，财政拨款支出2336.77万元，其中：人员经费支出1,859.53万元，日常公用经费支出364.43万元，项目经费支出112.81万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

本年一般公共预算财政拨款支出2336.77万元，其中人员经费支出1,859.53万元，日常公用经费支出364.43万元，项目支出112.81万元。

（六）“三公”经费支出情况

“三公”经费年初预算数55万元（公务接待费3万元，公务用车运行维护费52万元）、上年“三公”经费决算数41万元（公务接待费0.47万元，公务用车运行维护费36.09万元,因公出国费4.44万元)，本年“三公”经费决算数28.77万元（公务接待费0.63万元，本单位公务用车购置及保有量13台，公务用车运行维护费26.19万元,因公出国费1.95万元）与上年对比减幅29.81%，主要原因市政府机关车队加强管理，降低车辆运维费用。因公出国（境）费用1.95万元(共计因公出国(境)团队1次、出国人次1人)，根据市政府推进有轨电车项目建设专题会议要求（黄建文[2018]110号），由市政府领导带队出境考察有轨电车项目建设，该项费用由市财政统一安排预算。公务接待费0.63万元，公务接待共5批次71人次。

（七）机关运行经费支出情况

本单位机关运行经费本年支出364.43万元，上年支出330.24万元，增加34.19万元，增幅10.35%。主要原因为：一是预算下达的刚性支出增加。2019年预算下达职工福利费为55.08万元，2018年预算下达职工福利费为43.16万元；二是增加帮扶资金8万元。我办为了加大对扶贫村及社区帮扶力度，确保帮扶村如期完成脱贫攻坚任务,2019年较2018年增加帮扶资金8万元；三是常务会议室空调设施改造费用5.7万元。市政府2号会议室（市政府常务会议室）空调系统由原市机关事务管理局于2004年集中购置并投入使用，空调系统已使用15年之久，出现设备零部件老化，没有制冷效果，且维修配件停产等问题，严重影响到市政府的正常办公,需要进行更换。按照职能分工，保障单位应为机关事务服务中心（提出资金困难），我办于2019年8月份运用自有公用经费进行了必要改造。四是大楼用水设施改造费用12万元。办公楼内用水浑浊，存在卫生隐患，我办于2019年5月份将办公室用水设施进行必要改造。

（八）政府采购支出情况

政府采购支出情况：政府采购预算144.6万元，其中服务类125.6万元，货物类19万元；本年政府采购支出71.62万元，其中货物类25.55万元、服务类46.08万元。原因为：我办2019年度政府采购预算为144.6万元，因机构改革，我办于2019年6月份划转政府采购资金72.7万元到市政务服务和大数据局，故我办政府采购预算基数应相应减少72.7万元。授予小微企业合同金额71.62万元，占政府采购支出总额的100%。

（九）国有资产占用情况

国有资产占有情况说明为：截至2019年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，应急保障用车11辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十）其他情况

无以下资金情况：举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付。

四、2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个（其中突发事件管理专项经费预算为14万元、挂职干部专项经费预算为9.5万元），资金共计23.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目标任务基本完成，项目资金专款专用。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、突发事件管理项目绩效自评综述：全年预算数为14万元，执行数为13.78万元，完成预算的98.43%。主要产出和效果：一是建立应急信息台账。修订印发了《值班工作手册》和《突发事件信息报送流程》，接报事项协调处理率达100%，贯彻落实《全省政府系统政务值班工作规范》（鄂政值电[2019]55号），统筹相关部门及时报送有关自然灾害、安全生产、信访维稳、公共卫生的信息，确保市政府第一时间、全面、准确掌握全市突发事件情况，及时决策、有效应对各突发事件。二是优化提升应急管理服务。采取层层上报的传统方式和“互联网+”双渠道并轨运行机制来获取突发事件信息。一方面按公文流转方式上传下达，通过传真、电话收集应急信息后报市政府领导同志审阅。另一方面利用市级网络短信平台向市各级领导及时发送事件信息，扁平化信息采集和处理渠道，通过微信群、QQ群和网络短信群发等形式及时向应急处置联动单位下达指挥高度指令，压缩传递时间，提高处置效率。三是加强应急知识宣传指导。一方面应急宣传广泛开展，对省里下发的各类应急方案、文件及时组织学习，传达到位。同时积极开展应急管理进社区、进农村、进学校、进企业活动，利用宣传横幅、宣传单、举办培训班等多种形式，宣传应急管理相关知识。另一方面应急知识培训面向基层。以提高全民的安全防范意识和应对公共事件的能力位目标，将工作人员业务素质培训融入到日常工作中，组织应急管理培训。三是加强政务值班。严格按照《全省政府系统政务值班工作规范》（鄂政值电[2019]55号）等省委省政府通知要求做好政务值班，严格落实24小时值班制度、领导带班制度、值班记录等相关制度，明确专人管理值班日志，确保24小时有人值守，及时报告重要情况。全年共接处政务值班电话3万余次，对政务值班和应急管理接报事项处置率达到100%。

2、挂职干部专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为9.5万元，执行数为8.08万元，完成预算的85.05%。主要产出和效果：一是发挥“领航者”作用。挂职干部来自上级有关部委，全局观念强，思维开阔，来到黄石市后，有效促进我市各级干部解放思想，把更多的先进经验、超前理念带到我市与当地干部一起攻坚克难，破解瓶颈，展现作为。二是发挥“直通车”作用。挂职干部利用其资源广、信息灵、掌握着许多政策动向、最新信息和人才资源，对项目、技术、资金等有很强的组织协调能力，为我市打开更多向上争取的通道，把中央、省的政策信息传递下来，把我市的情况和诉求汇报上去，搭建更多对外的交流合作平台，争取了更多的支持。三是发挥“宣传员”作用。在我市推进高质量发展的大背景下，我们非常需要更多的人知道黄石、了解黄石、投资黄石，挂职干部依靠平台多、人脉广，在工作中积极对上汇报，对外交流中，宣传黄石、推介黄石，促成各个方面各个层级的多元合作，助推我市招商引资项目建设。

（三）绩效评级结果应用情况

根据考核评分细则，从整体资金使用情况上看，资金的运行维护决策正确，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了各项事为的顺利进行。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、机关运行经费支出：反映用于保障机构正常运行的经费。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

六、附件（公开的决算表格）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2019年度部门整体支出绩效自评表

10、2019年度财政项目绩效评价报告

黄石市财政项目支出绩效评价报告

2019年度

项目名称：1、 2019突发事件管理经费

项目单位： 黄石市人民政府办公室

主管部门： 黄石市人民政府办公室

评价机构：黄石市人民政府办公室

2020 年  7 月

一、项目基本情况

（一）立项依据

为了切实加强应急管理和政务值班工作，维护国家安全和社会稳定，促进经济社会全面、协调、持续发展，国务院于2006年6月下发了《关于全面加强应急管理工作的意见》（国发[2006]24号），明确要求加大对应急管理的资金投入力度，并纳入本级财政年度预算。根据这些规定，经市政府领导审批，从2010年开始将应急管理经费列入年度预算。

（二）经费来源和使用情况

经费来源：2019年突发事件管理专项经费由市财政局拨付。预算为14万元，支出13.78万元,其中印刷费用3.05万元，短信平台费用0.91万元，值班室改造5.58万元，其他办公费用4.24万元，结余0.22万元。

（三）绩效评价工作情况

该项目围绕全市值班调度中心建设，积极整合全市信息化资源，探索建立“统一接听、联动服务、协调指挥、资源共享、规范处置”的应急和服务管理体系，逐步推进实现应急处置、服务市民、维护治安和城市管理四位一体的整体工作目标。

二、项目绩效分析及评价结论

项目管理情况

（一）建立应急信息台账。修订印发了《值班工作手册》和《突发事件信息报送流程》，接报事项协调处理率达100%，贯彻落实《全省政府系统政务值班工作规范》（鄂政值电[2019]55号），统筹相关部门及时报送有关自然灾害、安全生产、信访维稳、公共卫生的信息，确保市政府第一时间、全面、准确掌握全市突发事件情况，及时决策、有效应对各突发事件。

（二）优化提升应急管理服务。采取层层上报的传统方式和“互联网+”双渠道并轨运行机制来获取突发事件信息。一方面按公文流转方式上传下达，通过传真、电话收集应急信息后报市政府领导同志审阅。另一方面利用市级网络短信平台向市各级领导及时发送事件信息，扁平化信息采集和处理渠道，通过微信群、QQ群和网络短信群发等形式及时向应急处置联动单位下达指挥高度指令，压缩传递时间，提高处置效率。

（三）加强应急知识宣传指导。一是应急宣传广泛开展，对省里下发的各类应急方案、文件及时组织学习，传达到位。同时积极开展应急管理进社区、进农村、进学校、进企业活动，利用宣传横幅、宣传单、举办培训班等多种形式，宣传应急管理相关知识。二是应急知识培训面向基层。以提高全民的安全防范意识和应对公共事件的能力为目标，将工作人员业务素质培训融入到日常工作中，组织应急管理培训。

（四）加强政务值班。严格按照《全省政府系统政务值班工作规范》（鄂政值电[2019]55号）等省委省政府通知要求做好政务值班，严格落实24小时值班制度、领导带班制度、值班记录等相关制度，明确专人管理值班日志，确保24小时有人值守，及时报告重要情况。全年共接处政务值班电话3万余次，对政务值班和应急管理接报事项处置率达到100%。

三、存在的问题和建议

（一）工作经费指标量化难度大

我办的评价项目主要是日常工作费用，没有具体的项目产出，各项指标的设定难度较大，在评价工作中，对部分指标的支撑材料收集难度大。在绩效评价中无法设定明确指标值。

（二）管理工作亟待进一步加强

目前，我办财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有更为有效的方式方法。如何进一步实现管理“科学化、规范化、精细化”，提高管理绩效，是一个亟待解决的问题。

四、工作建议

（一）进一步强化预算管理科学性与执行力

根据历史经验和我单位特色，对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制预见性。采取有效措施落实预算资金的执行，并分析预算执行偏差原因，确保管理工作的有效实施。

（二）进一步完善绩效评价指标体系

继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我办工作实际的指标体系，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。 

（三）进一步加大财政管理培训力度

建议市财政局在预算编制、决算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、政府采购等方面多加强业务培训和交流，提供机会让各部门各行业之间能多交流，多学习，取长补短。

项目名称： 2、2019挂职干部经费

项目单位： 黄石市人民政府办公室

主管部门： 黄石市人民政府办公室

评价机构：黄石市人民政府办公室

2020 年  7 月

一、项目基本情况

（一）立项依据

开展干部挂职工作是深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神的战略举措，是推进协同发展和脱贫攻坚的生动实践，是培养锻炼专业化干部队伍的有效途径。根据组织安排，近几年从北京等大城市到黄石市政府挂职任副市长平均每年都有2名以上，为保障挂职干部工作和生活需要，做好后勤保障，为他们创造良好的干事创业环境，让他们无后顾之忧，从2012年开始将挂职干部经费列入年度预算。

（二）经费来源和使用情况

1、经费来源：2019年挂职干部专项经费由市财政局拨付。预算为9.5万元，支出8.08万元,其中差旅费用7.3万元，办公费用0.78万元，结余1.42万元。

（三）绩效评价工作情况

该项目围绕市委、市政府的中心工作，保障挂职干部正常办公及外出联系工作需要，为挂职干部提供工作保障。

二、项目绩效分析及评价结论

项目管理情况

一、发挥“领航者”作用。挂职干部来自上级有关部委，全局观念强，思维开阔，来到黄石市后，有效促进我市各级干部解放思想，把更多的先进经验、超前理念带到我市与当地干部一起攻坚克难，破解瓶颈，展现作为。

二、发挥“直通车”作用。挂职干部利用其资源广、信息灵、掌握着许多政策动向、最新信息和人才资源，对项目、技术、资金等有很强的组织协调能力，为我市打开更多向上争取的通道，把中央、省的政策信息传递下来，把我市的情况和诉求汇报上去，搭建更多对外的交流合作平台，争取了更多的支持。

三、发挥“宣传员”作用。在我市推进高质量发展的大背景下，我们非常需要更多的人知道黄石、了解黄石、投资黄石，挂职干部依靠平台多、人脉广，在工作中积极对上汇报，对外交流中，宣传黄石、推介黄石，促成各个方面各个层级的多元合作，助推我市招商引资项目建设。

三、存在的问题和建议

（一）工作经费指标量化难度大

我办的评价项目主要是日常工作费用，没有具体的项目产出，各项指标的设定难度较大，在评价工作中，对部分指标的支撑材料收集难度大。在绩效评价中无法设定明确指标值。

（二）管理工作亟待进一步加强

目前，我办财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有更为有效的方式方法。如何进一步实现管理“科学化、规范化、精细化”，提高管理绩效，是一个亟待解决的问题。

四、工作建议

（一）进一步强化预算管理科学性与执行力

根据历史经验和我单位特色，对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制预见性。采取有效措施落实预算资金的执行，并分析预算执行偏差原因，确保管理工作的有效实施。

（二）进一步完善绩效评价指标体系

继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我办工作实际的指标体系，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。 

（三）进一步加大财政管理培训力度

建议市财政局在预算编制、决算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、政府采购等方面多加强业务培训和交流，提供机会让各部门各行业之间能多交流，多学习，取长补短。