| 索引号 | 000014349/2020-58540 | 分类 | 其他部门预决算公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 市人大 | 发文日期 | 2020-09-21 |
| 文号 | 无 |
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一、部门职责
二、机构设置
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件（附件1公开的决算表格、附件2：市人大2019年黄石市部门整体支出绩效自评表、附件3：市人大项目经费绩效自评报告（2019年））
一、部门职责
市人大常委会办公室是市人大常委会的综合办事机构，其主要职责是：1、受市人大常委会的委托，行使人大常委会有关政务方面的职能；2、承担代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议、秘书长办公会议及其他相关会议议题的收集和拟订，会议的筹备和会务工作；承担省人代会黄石代表团的会务等服务工作；3、协调各部门之间的工作；办理主任会议、领导同志交办的各类事务；4、承担常委会会同全国、省人大常委会和市属各县（市）区人大常委会的联系工作；5、负责机关办公自动化建设及办公信息系统的建设和管理；6、负责市人大常委会和办公室印鉴管理、档案管理、收发公文、文印传真和有关保密工作；7、负责常委会公报、人代会的文件汇编及重大事项汇编，草拟大事记、组织沿革等文稿；8、办理群众来信来访，及时向市人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题及督办的情况；9、督办市人大及常委会的决议、决定和审议意见以及主任会议纪要、领导批示的落实。10、负责每次公民旁听常委会会议的有关工作；11、负责机关财务、财产管理、计划生育、公费医疗、后勤服务工作；12、负责市人大机关的对外接待和机关安全保卫、综合治理工作；13、负责机关车辆的安排与协调，为各项会议、活动提供车辆服务；14、办理市人大常委会领导同志交办的其他事项。
二、机构设置
黄石市第一届人民代表大会第一次会议于1954年7月28日召开。1980年6月3日，根据新修改的地方组织法和选举法的规定，市六届人大一次会议决定设立常务委员会，黄石人大步入新的发展时期。这些年来，市人大及其常委会依照宪法和法律的规定，认真履行法定重大事项议决、监督和人事任免权，不断完善地方人大及其常委会行使职权的制度和程序，充分发挥人大代表作用，加强全市各级政权机关建设，为促进我市民主法制建设发挥了重要作用。市十四届人民代表大会下设法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、农村委员会、社会建设委员会等7个专门委员会。市十四届人大常委会下设办公室、研究室、代表和人事任免工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、离退休干部办公室。根据市编办确定的《市人大机关“三定”方案》，市人大机关行政编制51名(含省管干部7名），事业编制5名，工勤编制4名，其他编制6名。本年实有人员122名，其中在职行政在编47名，在职事业编制5名，在职工勤编制4名，在职其他编制6名，离休人员7名，退休人员59名。市十四届人民代表大会代表名额为345名。现实有代表340名，缺额5名。市十四届人大常委会组成人员40名。具体为：常委会主任1人，副主任6人，秘书长1人，委员32人。
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
2019年一般公共预算财政拨款实际安排资金2615.34万元（含上年结转14万元），其他收入20.88万元（含上年结转资金17.88万元），合计收入2636.22万元。一般公共预算财政拨款支出2493.30万元，其他资金支出2.91万元，支出总计2496.21万元。
（二）决算收入增减变化情况
2019年总收入2636.22万元，其中人员经费安排资金1751.75万元，占总收入的66.45%；公用经费安排272.01万元，占总收入的10.32%；项目经费612.46万元，占总收入的23.23%。比上年2351.76万元，增加284.46万元，同比+12.10%。按功能分类对比：行政运行本年收入2076.62万元，支出2014.10万元，预决算执行率为96.99%；一般行政管理事务收入128.86万元，支出104.80万元，预决算执行率为81.33%；人大会议收入149万元，支出143.41万元，预决算执行率为96.25%；人大立法收入66.50万元，支出52.54万元，预决算执行率为79.01%；人大监督收入66.50万元，支出60.22万元，预决算执行率为90.56%；代表工作收入71万元，支出71万元，预决算执行率为100%；其他人大事务收入14万元，支出9万元，预决算执行率为64.29%；招商引资收入3万元，支出0.86万元，预算执行率为28.65%；死亡抚恤37.36万元，支出37.36万元，预决算执行率为100%；人才基金拨款收入2.5万元，支出0万元，预算执行率为0%；其他收入3万元，支出2.91万元，预算执行率97%。按支付性质分类：人员经费本年预算收入1751.75万元，支出1743.32万元，预算执行率为99.52%；公用经费预算收入272.01万元，支出249.50万元，预算执行率为91.72%；项目经费预算收入612.46万元，支出503.39万元，预算执行率为82.19%。
（三）决算支出增减变化情况
2019年经费支出累计2496.21万元，与本年预算2636.22万元对比，预算执行率为94.69%，与上年累计支出2298.12万元对比，增加198.09万元，同比+8.62%。与上年对比，人员经费支出1743.32万元，比上年1584.17万元增加159.15万元，同比+10.05%；日常公用经费支出249.50万元，比上年293.29万元减少43.80万元，同比-14.93%；项目支出503.39万元，比上年420.66万元增加82.73万元，同比+19.67%。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2019年财政拨款预算收入2601.34万元，与年初预算对比，一般公共预算财政拨款比年初预算2219.72万元调增了381.62万元，预算调整率为+17.19%。原因一是财政按相关文件规定统一压缩项目经费，减少预算13.50万元；二是“增年初预留工资、增人增资、2018年7月至2019年12月调资、离退休人员一次性退休补贴、离退休人员去世抚恤金等”人员经费增加214.26万元；三是增拨“人代会会议费”49万元；四是“提前下达2019省下人大专项”补助经费13万元；五是厅级干部“出国经费”8.86万元：六是625会议室改造扩建“资产维修经费”50万元；七是人大机关“信息化建设经费”57万元；八是专门招商引资的 “工业发展专项”3万元。与上年预算对比，一般公共预算财政拨款比上年2260.28万元增加了341.06万元，同比+15.09%。其中人员经费安排资金1751.75万元，比上年1599.27万元增加152.48万元，同比+9.53%；公用经费安排268.02万元，比上年278.01万元减少9.99万元，同比-3.59%；项目经费581.57万元，比上年383万元增加198.57万元，同比+51.85%。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2019年一般公共预算财政拨款收入2601.34万元，其中基本支出收入2019.77万元，项目支出收入581.57万元；2019年一般公共预算财政拨款支出2493.30万元，其中基本支出1992.82万元，项目支出500.48万元，当年收支基本平衡。
（六）“三公”经费支出情况
2019年“三公”经费支出总额34.37万元，与年初预算数对比：本年“三公”经费预算59万元，决算34.37万元，预决算执行率58.26%。其中公务出国费预算15万元，决算14.18万元，预决算执行率94.53%；公务用车购置及运行维护费预算38万元，决算17.02万元，预决算执行率44.79%； 公务接待费预算6万元，决算3.17万元，预决算执行率52.81%。与上年决算数对比变动：本年“三公”经费支出34.37万元，比上年34.37万元，增加3.25元，同比+0%，其中因公出国（境）费14.18万元，比上年增加7.66万元，同比+117.59%； 公务用车购置及运行维护费17.02万元，比上年减少8.86万元，同比-34.23%； 公务接待费3.17万元，比上年增加1.19万元，同比+60.33%。公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等：本年因公出国一批次，共两人，一厅级干部一正县级干部，人均费用7.09万元，因公出国经费严格按照规定标准进行核报；本年我单位无公车购置，公务用车保有量10辆，车均运行维护费1.70万元，车辆费用在预算规定之内；国内公务接待批次22批，接待人数315人，国内接待人均支出100.60元，招待人数，标准均控制在规定范围之内。
（七）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费249.50万元，比上年减少15.39万元，同比下降5.81%。比年初预算数268.02万元减少18.52万元，同比-6.91%。其中:办公费21.36万元,印刷费1.74万元,水费1.27万元,电费19.20万元,邮电费7.99万元,物业管理费5.95万元，差旅费5.87万元,因公出国（境）费5.32万元，维修费5.19万元,租赁费2.45万元，会议费0.30万元，培训费0.35万元，公务接待费2.38万元,劳务费17.78万元,委托业务费0.50万元,工会经费27.22万元,福利费28.97万元,公车运行维护费16.53万元,其他交通费55.78万元,其他商品和服务支出6.27万元，办公设备购置费17.08万元。
（八）政府采购支出情况
2019年政府采购支出合计42.69万元，其中政府采购货物支出31.12万元，政府采购服务支出11.57万元。授予中小企业合同金额42.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（九）国有资产占用情况
2019年年末资产总计493.51万元，比上年减少392.75万元，同比-44.32%。负债4.37万元，比上年减少1.39万元，同比-24.13%； 流动资产147.84万元，固定资产净值214.08万元，无形资产净值131.59万元；资产负债率为0.89%。截至 2019 年 12 月 31日，共有车辆10辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（20座），其他用车主要是用于常委会领导及机关干部集中视察、调研、精准扶贫下乡等用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。较上年度无增减情况。
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金346.26万元，占一般公共预算年初预算项目支出总额的100%。组织开展了2019年整体支出绩效评价2601.34万元，占全年一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看，2019年市人大机关认真落实预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理运行机制，扎实推进预算绩效管理工作。严格落实年初部门预算安排，明确支出方向，保证资金用途，强化项目资金管理，严格经费审核，有力保障和推进人大机关各项职能工作，对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况。依据《黄石市部门整体支出绩效自评表》中设定的绩效目标，以“投入、过程、效果”为一级指标，对2019年财政拨款资金进行了绩效分析，评价综合得分为93分，评价结果级别为优，其中投入29分，过程20分，效果44分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1、预决算审查和预算联网监督专项
项目经费用于组织专家开展预算编制、绩效评审，组织财经委和预算工委委员及专家库成员开展预决算审查工作，以及人大预算联网监督室设备维修维护、技术外包业务、设备损耗损坏更新维修等费用。2019年财政预算指标下达43万元，全年实际支出15.76万元，项目资金使用率为36.65%。
2、人大会议经费
项目经费用于年初召开人民代表大会，保证人民代表大会各项职能工作的开展。2019年财政预算指标下达149万元，全年实际支出143.41万元，项目资金使用率为96.25%。
3、代表活动、培训专项经费
项目经费用于组织人大代表参加人大常委会组织的各种活动，包括视察、专题调研、情况通报会等以及为提升人大代表履职能力而进行相关业务培训。2019年财政预算指标下达71万元，全年实际支出71万元，项目资金使用率为100%。
4、专门委、老干办、代表室经费
项目经费用于监督推动市委重大决策的落实，听取和审议相关专项报告，开展执法检查和调查研究工作。2019年财政预算指标下达66.50万元，全年实际支出60.22万元，项目资金使用率为90.56%。
5、专门委正副主任办公经费补助
项目经费用于24名专门委员会正副主任办公室水电、办公、电话等相关费用。2019年财政预算指标下达4.50万元，全年实际支出0万元，项目资金使用率为0%。
6、《黄石人大》杂志补助经费
项目经费用于宣传人大制度、报道工作动态，研究人大重大理论和实践问题。2019年财政预算指标下达5万元，全年实际支出3.33万元，项目资金使用率为66.60%。
7、立法工作专项
项目经费用于立法调研、立法计划编制、立法培训、立法论证评估、法制宣传、委托起草和规范性文件备案审查。2019年财政预算指标下达66.50万元，全年实际支出52.54万元，项目资金使用率为79.01%。
（1）存在的问题 项目预算编制准确性还有待提高，主要原因在于预算编制部门与执行部门还没有做到完全充分沟通，导致少数项目预算编制不够科学，预算编制和执行情况存在一定差异，个别项目资金存在一定结余。
（2）改进措施 在今后工作中，将结合上一年度项目资金使用情况，加强部门之间的沟通协调，科学精准编制预算，进一步提高资金使用效益。
（三）绩效评级结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况 一是根据绩效评价结果反映的相关问题，经多次多方征求意见后，报市人大常委会机关党组会议审议通过，修订了《黄石市人大常委会机关财务管理规定》，强化了项目执行部门的主体责任，理顺了经费审批权限；二是结合2019年1-7月预算执行情况和新增工作任务情况，报经秘书长办公会，对部分项目进行了项目间预算调剂。
2.部门绩效评价结果拟应用情况 一是根据2019年绩效评价报告和2020年预算执行情况，科学合理编制2021年部门预算；二是完善项目分配办法，加强绩效结果的反馈和运用。充分运用预算绩效评价结果，以此作为下一年度预算安排的重要依据，对重大开支项目业务部门提前谋划。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）行政运行（2010101）：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。
（三）一般行政管理事务（2010102）：是指市人大机关履职过程中发生的服务保障类支出和共性工作支出。服务保障类支出主要包括市人大常委会办公室机构自身建设、人大理论研究、机关办公楼运行保障、机关办公信息化建设、会议信息化建设、机关财务及资产管理、档案及保密工作、机关离退休干部工作、机关党团群妇组织工作等开支。共性工作支出主要包括综合治理、精神文明、党建、精准扶贫等工作开支。
（四）人大会议（2010104）：是指市人大召开的各类会议项目的支出，包括市人民代表大会会议、市人大常委会会议、各专门工作委员会法定会议等。
（五）人大立法（2010105）：是指市人大及其常委会依法行使立法权，开展立法工作进行的法规起草、调研、论证、审议、评估、宣传等方面的费用。
（六）人大监督（2010106）：是指市人大及其常委会为依法行使监督权，开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括常委会执法检查以及配合省人大开展的执法检查视察费用、监督工作调研及监督课题研究等费用。
（七）人大代表履职能力提升（2010107）：是指市人大机关为提高代表履职能力组织对省人大代表、市人大代表和市人大常委会、专工委组成人员及各县区人大常委会主任进行培训的费用。
（八）代表工作（2010108）：是指依法保障人大代表闭会期间的活动开支和人大代表联系群众网络平台运行开支。包括下拨全国人大代表、省人大代表两级代表活动经费及保障常委会组成人员和专工委组成人员依法履职费用等。
（九）归口管理的行政单位离退休（2080501）：是指市人大机关离退休人员的支出等。
（十）行政单位医疗（2100501）：是指用于市人大机关医疗保障方面的支出。
（十一）基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)“三公”经费：“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费：(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十四）一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。
（十五）机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
六、附件（附件1公开的决算表格、附件2：市人大2019年黄石市部门整体支出绩效自评表、附件3：市人大项目经费绩效自评报告（2019年））