黄石市财政项目支出绩效评价报告(市退役军人事务局2019年度)

项目名称：退役军人业务专项经费

项目单位：黄石市退役军人事务局

2020年7月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

根据黄编文﹝2018﹞年13号《关于组建市退役军人事务局的通知》文件精神和黄办文﹝2019﹞年15号三定方案（秘件）规定，黄石市退役军人事务局2018年11月23日组建成立，2019年开始设立财政账户。其成立主要职责如下：

1.起草全市退役军人服务管理工作的政策措施草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业，就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随家属就业创业。

4.贯彻落实国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织实施。

5.组织协调落实全市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7.组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣传退役军人、退役军人事务工作单位和个人先进典型事迹。

9.并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

10.市退役军人服务管理工作。

11.级交办的其他任务。

12.职能转变。市退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为部队建设做好组织保障。

（二）项目资金来源和使用情况。

2019年退役军人业务专项经费市级财政拨款年初预算为2190万元，直接根据市人社局、市民政局转隶前原有职能项目资金安排，于当年2月份前全部下拨到位。年中根据新局组建后职能和发展需要，调整财政拨款项目预算至4788万元，调整部分主要为落实退役军人政策待遇、退役局办公楼改造及随军家属专项招聘、退役士兵保险接续经费，于2019年11月下拨到位。

2019年项目资金支付 3930万元，预算完成率为82%，主要是退役士兵保险接续经费1216万元年底下拨，退役士兵保险接续缴纳工作还未进入核算未缴纳影响整体支出进度。项目资金严格按照《预算法》、《市退役军人事务局党组议事规则》等管理制度执行。根据年初任务数和标准执行，项目资金超过3万元，由业务科室提出上会议题报市退役军人事务局“三重一大”会议讨论通过后方可支付。

（三）项目实施情况。

1.思想政治教育工作。会同组织部门对全市退役军人党员全面摸底，重点摸排3786名“流动党员”分布情况；联合市委宣传部开展了首届“最美退役军人”评选活动，评选出以尹文杰为首的10名创业典型、致富能手、道德模范和行业标兵；开展退役军人“学习英雄张富清，坚守初心担使命”活动，成立了以退役军人为代表的7支志愿服务队。

2.移交安置工作。完成了16名军队转业干部安置；完成了60 名退役士兵（其中市直30名、大冶26名、阳新4名）安置；完成了930名2018年秋冬季自主就业退役士兵、671名2019年秋季自主就业退役士兵接收安置工作；采取分散供养的方式，完成了黄石港区1名伤病残大冶2名复员干部接收退役士兵移交安置工作；完成了2名军队干部随调家属安置和6名文职人员落户；完成了7名自主择业军转干部安置工作。

3.就业创业工作。搭建了退役军人创业产业孵化园，打造了“就业+技能培训+学历教育”全链条成长型就业平台，聘请刘合伍等4名优秀退役军人担任创业导师，联合相关部门出台了鼓励退役军人创业优惠政策10条，引导入驻园区企业7家、创业项目20个；举办专场退役军人军属招聘会，把4880个就业岗位送到退役军人，达成就业意向763人，成功签约112人；积极推进退役军人高职扩招工作，广泛宣传退役军人高职扩招政策，有150余名退役军人报名参加大专学习；退役士兵保险接续全市申请人数为2660 人，初审2300 人，养老审核2005 人，医保审核2199 人，181人缴费到位。

4.拥军优抚工作。全市60多家窗口单位为退役军人开通优先绿色通道，18家景区为退役军人提供门票减免服务，城区600余名重点优抚对象享受免费乘坐市内公交车待遇；全市为优抚对象解“四难”3717人，支出资金402.45万元；发放春节、“八一 ”慰问金380万元；认真落实抗美援越老战士困难生活补助、涉核人员门诊补助调标资金、困难企业军转干医保二次报销政策，向61名退役军人发放“庆祝新中国成立70周年”纪念章。

5.褒扬纪念工作。开展了9.30烈士纪念活动，在全社会营造了崇尚英烈、尊崇军人的浓厚氛围；完成了烈士英明录的编撰工作，共收集、整理烈士英明录14768条。

6.五级服务体系建设工作。组建全市退役军人服务体系共1062个，包括：7个市、县、区退役军人服务中心、57个乡镇（街道）退役军人服务站、998个村（社区）退役军人服务站。

该项目的实施效果主要通过社会效益、经济效益、可持续性、社会公众和服务对象满意度四个方面的指标进行评价：

1.从经济效益上看，一是落实拥军优抚各项政策，发放退役军人各项补助，为重点优抚对象提供免费乘车、向退役军人开展慰问救助等项目，减轻了退役军人家庭的经济压力，保障退役军人的基本生活需求。二是通过大力开展退役军人创业和培训，开展退役军人学历提升等，既改善了退役军人群体的贫困现况，又让他们有了生活技能和学历背景，生活质量大大提高，也为社会创造了财富。

2.从社会效益上看，一是落实落细退役军人各项政策，保障了退役军人的基本需和正常的生活水平，维护了退役军人群体的稳定；二是在教育和就业方面，提高了退役军人的职业技能水平和综合素质，增强了退役军人的职业竞争能力、创业能力，帮助部分退役军人脱贫致富；三是思想党建引领方面，通过挖掘模范典型，开展退役军人党建引领活动，激发退役军人参与社会建设的激情，营造全民参与、齐抓共管的浓厚氛围。

3.从可持续发展上看，组建退役军人专门机构，有利于促进退役军人群体稳定和谐，提升退役军人归属感、幸福感、获得感，有利于社会的发展。

4.从社会公众和服务对象的满意度来看，退役军人服务满意度达到90%以上。2019年我局先后被市委、市政府记集体三等功1次，被市政法委表彰为“迎大庆、保军运”安保先进集体，通报表扬2次。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。

结合我局的工作职能和重点，2019年退役军人专项业务经费项目绩效目标主要涵括11大方面：确保机构正常运行；落实干部职工各项待遇；落实退役军人8大群体各项政策待遇，维护全市退役军人权益和稳定；积极并成功创建全省双拥模范城；解决退役军人历史遗留问题;促进退役军人创业就业；坚持党建引领，发挥退役军人模范和榜样的作用；完成退役士兵保险接续任务；开展烈士褒扬各项活动；完善退役军人四级服务体系，创建星级服务中心（站）；承办省厅和市人民政府交办的其他事项。

（二）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

为更好的开展此次绩效自评工作，市退役军人事务局财务部门主要做了以下工作：

①通知下达后，财务人员及时向分管领导汇报，按照通知要求拟定上报时间、工作安排。

②根据通知文件要求，梳理2019年项目资金总额，项目类型，支出情况等，列出自评工作清单。

③结合2019年凭证和明细账，针对项目收支情况和具体执行情况开展绩效自评，撰写自评报告。

④绩效报告送领导审核，根据领导最后审核意见，修改完善报告。

⑤上报绩效自评报告，并进行公开。

（三）绩效分析，项目资金实际完成情况。

2019年项目资金支付 3930万元，预算完成率为82%。项目资金结余858万元。主要是退役士兵保险接续经费2019年底下拨，退役士兵保险接续缴纳工作还未进入核算未缴纳影响整体支出进度，2019年结余755万元；办公大楼弱电及多媒体系统改造经费58万元和办公楼装修改造16万元，将随着项目安装进度，陆续支付；另外结余的29万元项目资金主要为：双拥工作经费24万元；其他退役军人管理经费支出5万元。

（四）评价结论。

2019年我局绩效自评得分为97分，评价结论为优。扣分原因主要是预算执行率未达到100%。资金结余主要原因为：一是结余经费全部为年中追加调整经费，基本上在2019年11月下达，有些项目开展未完成，资金未支付；二是退役士兵保险接续缴纳工作还未进入核算，市医保和市社保局核定单未出来前，无法缴费；三是部分项目单位会议已通过，年底未及时实施支付；四是有些项目已结束，专项资金当年不能用以其他用途。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

我局作为新组建机构，主要是为全市退役军人服务，保障退役军人军属合法权益。那么在2019年项目实施过程中，根据退役军人政策和工作需要，加强项目实施监控。在执行过程中，每季度及时根据资金使用进度进行阶段性分析和测评,发现问题并解决问题。

（二）存在的问题及原因分析。

项目预算执行率有待提高，业务科室要进一步加强项目经费的整体测算和阶段性需求测算。

（三）下一步改进措施。

一是要强化项目管理责任，增强业务科室项目执行意

识，对上年度结存的专项资金确保在年度内顺利实施。二是要建立项目资金通报制度，财务按月将项目资金结存情况通报各科室，督促实施进度。在每年第三季度对前期预算执行进度进行监控，及时调整项目任务数有差异的预算，把预算资金调整使用到急需实施的项目上。

四、其他需说明的问题

无。