黄石市退役军人事务局2020年预算公开

黄石市退役军人事务局系统

2020年预算公开目录

一、目录

第一部分 黄石市退役军人事务局系统单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员基本情况

第二部分 黄石市退役军人事务局系统2020年部门预算表

一、 部门收支总体情况表（部门经济科目）

二、 部门收支总体情况表（政府经济科目）

三、 收入预算表

四、 支出预算表

五、 财政拨款收支预算总表

六、 一般公共预算支出表

七、 一般公共预算基本支出表

八、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 政府性基金预算支出表

第三部分 黄石市退役军人事务局系统2020年部门预算安排情况说明

一、黄石市退役军人事务局系统2020年部门收支总体情况

二、黄石市退役军人事务局系统2020年部门预算收支增减情况

三、黄石市退役军人事务局系统2020年机关运行经费执行情况说明

四、黄石市退役军人事务局系统2020年政府采购执行情况说明

五、黄石市退役军人事务局系统2020年政府性基金财政预算支出

六、黄石市退役军人事务局系统2020年财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、黄石市退役军人事务局系统2020年财政拨款安排的国有资产占有情况说明

八、黄石市退役军人事务局系统2020年财政拨款安排的重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

黄石市退役军人事务局系统

2020年预算公开内容

一、黄石市退役军人事务局系统单位概况

（一）黄石市退役军人事务局机关主要职能

根据黄编文﹝2018﹞年13号《关于组建市退役军人事务局的通知》文件精神和黄办文﹝2019﹞年15号三定方案（秘件）规定，我局主要职责如下：

1.起草全市退役军人服务管理工作的政策措施草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业，就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随家属就业创业。

4.贯彻落实国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织实施。

5.组织协调落实全市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7.组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣传退役军人、退役军人事务工作单位和个人先进典型事迹。

9.并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

10.市退役军人服务管理工作。

11.级交办的其他任务。

12.职能转变。市退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为部队建设做好组织保障。

（二）黄石市退役军人服务中心（黄石市军休所）主要职能

1.协助做好退役军人行政、组织、供给关系转接和档案移交，指导下级退役军人服务中心做好退役军人党员教育管理工作。

2.协助做好退役军人来访接待、来信办理和上级领导、部门交办的信访事项，以及心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务和涉退役军人舆情收集等工作。

3.协助做好军烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。

4.协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。

5.承接军队移交地方有关涉军服务保障业务。

6.负责为退役军人提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

7.负责军人移交地方的离退休干部的管理与服务。

8.完成上级交办的其他任务。

9.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部、退休士官以及无军籍退休退职职工安置管理工作，完成上级下达我市的军休人员接收安置任务。

10.积极争取上级支持，主动联系有关部门，落实军休人员的政治、生活、医疗待遇。

11.负责军休服务管理机构房产管理与维修，组织开展军休干部各类文体活动。

12.负责军休服务管理机构及工作人员的各项经费的下拨和监督使用。

二、部门预算单位构成

黄石市退役军人事务局属于黄石市政府重要组成部门，局机关作为政府机关纳入2020年预算单位1个。局属二级单位黄石市退役军人服务中心（市军休所）作为参公事业单位纳入2020年预算单位1个。

三、人员基本情况

根据黄编文﹝2018﹞年13号文件和黄编文﹝2019﹞年20号文件精神，黄石市退役军人事务局核定编制13名，现有在职工作人员13人，其中，局长1名，副局长1名。人员较2019年年初增加3人，主要从原市工商局转隶2人，从市军休所调任1人。人员及公用经费纳入财政全额部门预算。

黄石市退役军人服务中心（市军休所）现有在职工作人员9人，其中，所长1名，副所长2名；离、退休工作人员6人。较去年同期在职人员减少2人，主要是1人退休，1人调任至局机关。人员及公用经费纳入财政全额部门预算。

二、黄石市退役军人事务局系统2020年部门预算表

（一）黄石市退役军人事务局系统部门收支总体情况表（部门经济科目）

（二）黄石市退役军人事务局系统部门收支总体情况表（政府经济科目）

（三）黄石市退役军人事务局系统2020年预算收入表

（四）黄石市退役军人事务局系统2020年预算支出总表

（五）黄石市退役军人事务局系统2020年财政拨款收支预算总表

（六）黄石市退役军人事务局系统2020年一般公共预算支出情况表

（七）黄石市退役军人事务局系统2020年一般公共预算基本支出情况表

（八）黄石市退役军人事务局系统2020年财政拨款“三公”经费支出表

（九）黄石市退役军人事务局系统政府性基金预算支出表

三、黄石市退役军人事务局系统2020年部门预算安排情况说明

（一）黄石市退役军人事务局系统2020年部门预算收支总体情况

黄石市退役军人事务局系统2020年部门预算年初财政批复总预算为5207.78万元，基本支出478.78万元，项目支出4729万元。基本支出中，工资和福利392.30万元，占比82%；商品和服务支出65.29万元，占比14%；对个人和家庭补助支出21.19万元，占比4%。项目支出中，退役士兵保险接续经费支出239万元，占比5%，退役士兵专项业务经费4490万元，占比95%。

（二）黄石市退役军人事务局系统2020年部门预算收支增减情况

黄石市退役军人事务局系统2020年部门预算较2019年增加了2593.87万元。主要是因为黄石市退役军人事务局机关2019年组建运行后，根据工作实际2020年预算中项目经费根据中央、省、市政策予以增加，基本支出根据每年晋级晋档情况自然增长，同时2020年新增人员3名。其中，2020年基本支出预算增加54.87万元（工资和福利增加46.69万元，商品和服务增加0.66万元，对个人和家庭补助增加7.52万元），2020年项目预算增加2539万元。

（三）黄石市退役军人事务局系统2020年部门预算机关运行经费执行情况说明

黄石市退役军人事务局系统2020年部门预算中，机关运行经费为65.29万元。其中办公经费5.83万元，印刷费0.5万元，水电费4.9万元，邮电费2.85万元，差旅费2.5万元，维修（护）费2.5万元，劳务费5万元，公务接待费3万元，工会经费6.06万元，福利费7.58万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用16.57万元。

（四）黄石市退役军人事务局系统2020年财政拨款安排的采购经费情况说明

黄石市退役军人事务局系统2020年财政拨款安排的采购经费121万元。其中公务用车维修3万元，公务车加油1.5万元，公务印刷20.5万元，会议培训86万元，办公设备4万元，办公耗材6万元，即服务类采购111万元，货物类采购10万元。在实际执行中根据计划据实调整。

（五）黄石市退役军人事务局系统2020年政府性基金财政预算支出

2020年年初预算，本系统无政府性基金支出。

（六）黄石市退役军人事务局系统2020年财政拨款安排的“三公”经费情况说明

局系统2020年财政拨款安排的“三公”经费14万元，公务接待费6万元，较2019年增加了5万元，主要原因：一直局机关2019年未编制预算没有公务接待费预算安排；二是黄石市军休所更名为黄石市退役军人服务中心（市军休所）后，职责新增，各项业务检查和交流增加；公务车运行维护费8万元，较2019年减少了4万元，主要是因为局机关1台公务用车2020年预算漏拨，后期将通过专项报告申请拨付。

（七）黄石市退役军人事务局系统2020年财政拨款安排的国有资产占有情况说明

截至2018年12月31日，黄石市退役军人事务局已入账固定资产31.27万元，全部为通用设备和家具用具。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

截至2018年12月31日，黄石市退役军人服务中心（市军休所）核定老干部用车2辆（固定资产账上3辆，其中1辆车已处置未下账），单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2019年年末固定资产原值178.87万元，较2019年的164.67万元，新增8%。

（八）黄石市退役军人事务局系统2020年财政拨款安排的重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年年初预算批复项目绩效4729万元，其中退役军人业务专项经费4490万元，退役士兵保险接续经费239万元。以上资金一是按照中央、省、市政策落实退役军人8大群体各项政策待遇；二是积极并成功创建全省和全国双拥模范城；三是解决退役军人历史遗留问题；四是促进退役军人创业就业；五是完成退役士兵保险接续任务等。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年对账单核定拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.退役军人业务管理费用：为落实退役军人各项政策、开展退役军人各项管理服务工作费用等，包括退役军人优抚资金、安置补助、门诊补助、生活困难补贴等费用。

6.军队移交政府离退休干部管理机构经费：为保障军队移交政府离退休干部管理机构的运行经费，包括机构和工作人员运行费用、军队离退休干部离退休费、管理费和医疗费等保障费用。

黄石市退役军人事务局机关

2020年预算公开目录

一、目录

第一部分 黄石市退役军人事务局机关单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员基本情况

第二部分 黄石市退役军人事务局机关2020年部门预算表

一、 部门收支总体情况表（部门经济科目）

二、 部门收支总体情况表（政府经济科目）

三、 收入预算表

四、 支出预算表

五、 财政拨款收支预算总表

六、 一般公共预算支出表

七、 一般公共预算基本支出表

八、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 政府性基金预算支出表

第三部分 黄石市退役军人事务局机关2020年部门预算安排情况说明

一、黄石市退役军人事务局机关2020年部门收支总体情况

二、黄石市退役军人事务局机关2020年部门预算收支增减情况

三、黄石市退役军人事务局机关2020年机关运行经费执行情况说明

四、黄石市退役军人事务局机关2020年政府采购执行情况说明

五、黄石市退役军人事务局机关2020年政府性基金财政预算支出

六、黄石市退役军人事务局机关2020年财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、黄石市退役军人事务局机关2020年财政拨款安排的国有资产占有情况说明

八、黄石市退役军人事务局机关2020年财政拨款安排的重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

黄石市退役军人事务局机关

2020年预算公开内容

一、黄石市退役军人事务局机关单位概况

（一）黄石市退役军人事务局机关主要职能

根据黄编文﹝2018﹞年13号《关于组建市退役军人事务局的通知》文件精神和黄办文﹝2019﹞年15号三定方案（秘件）规定，我局主要职责如下：

1.起草全市退役军人服务管理工作的政策措施草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业，就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随家属就业创业。

4.贯彻落实国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织实施。

5.组织协调落实全市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7.组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣传退役军人、退役军人事务工作单位和个人先进典型事迹。

9.并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

10.市退役军人服务管理工作。

11.级交办的其他任务。

12.职能转变。市退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为部队建设做好组织保障。

（二）部门预算单位构成

黄石市退役军人事务局属于黄石市政府重要组成部门，作为政府机关纳入2020年预算单位1个。

（三）人员基本情况

根据黄编文﹝2018﹞年13号文件和黄编文﹝2019﹞年20号文件精神，黄石市退役军人事务局核定编制13名，现有在职工作人员13人，其中，局长1名，副局长1名。人员较2019年年初增加3人，主要从原市工商局转隶2人，从市军休所调任1人。人员及公用经费纳入财政全额部门预算。

二、黄石市退役军人事务局机关2020年部门预算表

（一）黄石市退役军人事务局机关部门收支总体情况表（部门经济科目）

（二）黄石市退役军人事务局机关部门收支总体情况表（政府经济科目）

（三）黄石市退役军人事务局机关2020年预算收入表

（四）黄石市退役军人事务局机关2020年预算支出总表

（五）黄石市退役军人事务局机关2020年财政拨款收支预算总表

（六）黄石市退役军人事务局机关2020年一般公共预算支出情况表

（七）黄石市退役军人事务局机关2020年一般公共预算基本支出情况表

（ 八）黄石市退役军人事务局机关2020 年财政拨款“三公”经费支出表

（九）黄石市退役军人事务局机关政府性基金预算支出表

三、黄石市退役军人事务局机关2020年部门预算安排情况说明

（一）黄石市退役军人事务局机关2020年部门预算收支总体情况说明

黄石市退役军人事务局机关2020年部门预算年初财政批复总预算为5014.12万元，基本支出285.12万元，项目支出4729万元。较2019年局机关年初预算增长了2607.47万元，翻了一倍，主要是项目预算翻了一倍。

基本支出中，工资和福利247.61万元，占比87%；商品和服务支出37.51万元，占比13%。项目支出中，退役士兵保险接续经费支出239万元，占比5%，退役士兵专项业务经费4490万元，占比95%。

（二）黄石市退役军人事务局机关2020年部门预算收支增减情况

黄石市退役军人事务局机关2020年部门预算年初财政批复总预算为5014.12万元，较2019年年初预算增长了2607.47万元，翻了一倍。基本支出285.12万元，较2019年年初预算增长了68.47万元，增长32%，主要是新增了3名人员。项目支出4729万元，较2019年年初预算增长了2539万元，项目预算翻了一倍，主要是2020年严格按照中央、省、市政策落实退役军人待遇和各项补助。

（三）黄石市退役军人事务局机关2020年部门预算机关运行经费执行情况说明

黄石市退役军人事务局机关2020年部门预算中，机关运行经费为37.51万元，较2019年年初预算增长了4.69万元，增长14%，主要是新增了3名人员。其中办公经费2.53万元，水电费3万元，邮电费2万元，差旅费2万元，维修（护）费2万元，公务接待费2万元，劳务费5万元，工会经费3.84万元，福利费4.8万元，其他交通费用10.34万元。

（四）黄石市退役军人事务局机关2020年财政拨款安排的采购经费情况说明

2020年年初预算安排政府采购116万元。其中印刷20万元，会议培训86万元，办公设备4万元，办公耗材6万元，即服务类采购111万元，货物类采购10万元。在实际执行中根据计划据实调整。

（五）黄石市退役军人事务局机关2020年政府性基金财政预算支出

2020年年初预算，本单位无政府性基金支出。

（六）黄石市退役军人事务局机关2020年财政拨款安排的“三公”经费情况说明

2020年年初预算财政拨款安排的“三公”经费5万元，为公务接待费。较2019年年初预算，公务接待费增加了4万元，主要是新组建部门各项检查和学习交流增多；公务车运行维护费，2020年年初预算漏拨，后期将通过专项报告申请拨付。

（七）黄石市退役军人事务局机关2020年财政拨款安排的国有资产占有情况说明

截至2018年12月31日，黄石市退役军人事务局已入账固定资产31.27万元，全部为通用设备和家具用具。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（八）黄石市退役军人事务局机关2020年财政拨款安排的重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年年初预算批复项目绩效4729万元，其中退役军人业务专项经费4490万元，退役士兵保险接续经费239万元。以上资金一是按照中央、省、市政策落实退役军人8大群体各项政策待遇；二是积极并成功创建全省和全国双拥模范城；三是解决退役军人历史遗留问题；四是促进退役军人创业就业；五是完成退役士兵保险接续任务等。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年对账单核定拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.退役军人业务管理费用：为落实退役军人各项政策、开展退役军人各项管理服务工作费用等，包括退役军人优抚资金、安置补助、门诊补助、生活困难补贴等费用。

6.军队移交政府离退休干部管理机构经费：为保障军队移交政府离退休干部管理机构的运行经费，包括机构和工作人员运行费用、军队离退休干部离退休费、管理费和医疗费等保障费用。

黄石市退役军人事务局

二0二0年六月七日