黄石市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算信息公开内容

目  录

第一部分  市政府扶贫开发办公室各工作机构及主要职责

1、主要职责

2、机构设置及人员情况

第二部分  市政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制情况

(一)收入预算安排情况

(二)支出预算安排情况:

1、在职人员工资福利预算支出

2、机关运行经费预算支出

3、项目经费预算支出

4、政府采购预算支出

5、国有资产占有使用情况

(三)“三公”经费预算安排情况

第三部分  市政府扶贫开发办公室2020年部门预算表

1、2020年部门收支总体情表

2、2020年部门收入预算情况表

3、2020年部门支出预算情况表

4、2020年财政拨款收支预算总表

5、2020年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

6、2020年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)

7、2020年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

8、2020 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表

第四部分  市政府扶贫开发办公室2020年部门预算项目支出情况

1、全市扶贫专项

2、扶贫工作专项经费

第五部分  市政府扶贫开发办公室2020年部门预算项目支出绩效目标申报书

1、全市扶贫专项支出绩效目标申报书

2、扶贫工作专项经费支出绩效目标申报书

第六部分  名词解释

附:项目支出绩效目标批复表预算公开管理文件

一、机构设置及主要职责

1、主要职责:根据《黄石市机构改革方案》和《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》，市人民政府扶贫开发办公室为市政府工作部门，贯彻落实中央关于扶贫开发和老区建设工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发和老区建设工作的集中统一领导。主要职责是:一是贯彻落实《湖北省农村扶贫条例》和《湖北省扶持老区建设条例》。拟定全市扶贫开发规划、计划、政策、措施和市政府规范性文件草案，并组织实施和监督检查。二是指导全市扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作中的重大问题。三是负责扶贫专项资金计划分配;负责扶贫开发项目库的建立;配合有关部门依法对扶贫资金管理使用及项目实施情况进行监督检查。四是协调督促各行业部门相关扶贫工作和相关政策措施落实。五是协助组织开展全社会扶贫济困活动;负责全市反贫困领域国际交流与合作;指导党政机关组织开展定点扶贫。六是“雨露计划”组织实施工作;配合做好全市贫困地区干部培训规划;参与实施贫困地区人才扶贫计划。七是负责组织对贫困地区和贫困人口进行精准识别，建档立卡，实行动态管理;负责统计扶贫项目、扶贫资金等工作;督促有关部门做好全市贫困状况监测和统计分析。八是指导全市老区建设工作;协调推动老区建设工作中的重大问题，支持市老区建设促进会等社会团体依法开展扶贫济困活动。九是承担市扶贫攻坚领导小组的日常工作等。  

2、机构设置及人员情况:根据黄办文【2019】19号文件，核定市扶贫办行政编制9名，部门领导职数一正一副，内设综合科、扶贫发展科、开发指导科共三个职能科室，核定中层领导职数5名，其中正科3名，副科2名;根据黄编文【2017】78号文件，设立市扶贫信息中心，挂市老区建设促进会办公室牌子，核定全额拨款事业编制5名，核定领导职数一正一副。2020年我办实有在职在编人员12名(含行政编制9名，事业编制3名)，工勤人员2名，公益性岗位人员3名。

二、市政府扶贫开发办公室2020年部门预算情况

(一)收入预算安排情况:2020年，市政府扶贫开发办公室收入预算总额为8814.67万元，比上年9273.24万元，减少458.57万元，同比-4.95%。其中一般公共预算收入8814.67万元，无其他收入，无政府性基金收入，当年收入与市财政局批复的预算数一致。

(二)支出预算安排情况:2020年，市政府扶贫开发办公室支出预算总额为8814.67万元，比上年9273.24万元，减少458.57万元，同比-4.95%。其中基本支出258.67万元，比上年288.24万元，减少29.57万元，同比-10.26%;项目支出8556万元，比上年8985万元，减少429万元，同比-4.77%。无政府性基金预算支出 ，当年支出预算与市财政局批复的预算数一致。详细明细如下:

1、在职人员工资福利预算安排情况:2020年在职人员工资福利支出219.16万元，比上年减少30.42万元，同比-12.19%。主要是在职人员基本工资48.33万元，比上年减少3.19万元，同比-6.19%;在职人员津贴工资43.41万元，比上年减少2.88万元，同比-6.22%;奖励工资61.40万元，比上年减少13.80万元，同比-18.35%;在职人员养老保险15.32万元，比上年减少5.10万元，同比-24.98%;在职人员医疗保险22.16万元，比上年减少3.33万元，同比-13.06%;在职人员住房公积金19.70万元，比上年减少2.96万元，同比-13.06%;雇员、聘用及以钱养事人员工资8.84万元，比上年增加0.84万元，同比+10.50%。在职人员工资福利支出减少主要原因是市农办拨离，减少人员4名，减少经费30.42万元。

2、机关运行经费预算安排情况:2020年机关运行经费支出39.51万元，比上年增加0.85万元，同比+2.20%。具体组成明细为:一是日常公用经费17.10万元，比上年增加2.57万元，同比+17.69%，主要用于我办日常办公费5.34万元、水电费5.50万元、电话费3万元、维修(护)费0.60万元、劳务费2.66万元;二是其他交通费11.03万元，比上年减少0.60万元，同比-5.16%;三是工会经费3.28万元，比上年减少0.50万元，同比-13.23%;四是职工福利费4.10万元，比上年减少0.62万元，同比-13.14%;五是公车运行及维护费4万元，比上年增加4万元，同比+100%。

3、项目经费预算安排情况:2020年项目经费支出8556万元，比上年减少429万元，同比-4.77%。主要安排是:①全市扶贫工作专项经费8500万元(详细预算安排由市委市政府决定)，②扶贫工作专项经费56万元，本部门用于扶贫宣传、会议、培训、差旅等工作经费。

4、政府采购预算安排情况:2020年预算安排政府采购7万元，比上年减少1万元，同比-12.50%。其中货物类3万元，服务类(印刷服务)4万元。

5、国有资产占有使用情况:2020年初我办资产总计493.51万元，比上年减少392.75万元，同比-44.32%。其中流动资产147.84万元，固定资产净值214.08万元，无形资产净值131.59万元;负债4.37万元，比上年减少1.39万元，同比-24.13%。资产负债率为0.89%。

(三)“三公”经费预算安排情况:2020年，市政府扶贫开发办公室安排“三公”经费预算5.60万元，比上年预算安排增加3.60万元，同比+180%。主要是今年增加车辆预算4万元。

1、公务用车运行维护费预算4万元，比上年预算安排增加4万元，同比+100%。  

2、公务车辆购置费0万元， 本年无公务用车购置费用预算，我单位公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费预算1.60万元，比上年预算安排减少0.40万元，同比-20%。主要用于我单位接待省及全国各地区扶贫工作人员来黄检查、调研、考察、学习交流等经费的开支。

4、因公出国(境)预算0万元，本年我单位无公务出国。

三、市政府扶贫开发办公室2020年部门预算表

四、市政府扶贫开发办公室2020年部门预算项目支出情况

1、全市扶贫专项:为认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》(中办发[2013]25号)精神，消除贫困，改善民生，实现共同富裕。改革开放以来，我国扶贫开发工作取得举世瞩目的成就，走出了一条中国特色扶贫开发道路。但是，贫困地区发展滞后问题没有根本改变，贫困人口生产生活仍然十分困难。全面建成小康社会，最艰巨最繁重的任务在农村特别是在贫困地区。实现《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》(以下简称《纲要》)提出的奋斗目标，必须深入贯彻党的十八大和十八届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记等中央领导同志关于扶贫开发工作的一系列重要指示，进一步增强责任感和紧迫感，切实将扶贫开发工作更加重要、更为突出的位置，以改革创新为动力，着力消除体制机制障碍，增强内生动力和发展活力，加大扶贫力度，集中力量解决突出问题，加快贫困群众脱贫致富、贫困地区全面建成小康社会步伐。根据中办发〔2013〕25号 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》要求，针对制约贫困地区发展的瓶颈，以集中连片特殊困难地区(以下简称连片特困地区)为主战场，因地制宜，分类指导，突出重点，注重实效，继续做好整村推进、易地扶贫搬迁、以工代赈、就业促进、生态建设等工作，进一步整合力量、明确责任、明确目标，组织实施扶贫开发10项重点工作，全面带动和推进各项扶贫开发工作。黄石市财政专项扶贫资金主要用于改善贫困地区生产和生活条件，提高贫困人口生活质量和综合素质，重点要向深度贫困村倾斜。在资金安排方面，按当年地方财政收入增量的15%增列专项扶贫预算，当年清理回收可统筹使用的存量资金中的50%以上用于精准扶贫。按财政投入不得低于上年度且不低于中央、省级财政专项扶贫资金总和的80%以上投入用于精准扶贫。2018年预算安排专项资金8500万元，其中拨阳新县7545万元，拨大冶市300万元，拨开发区655万元;2019年预算安排资金8500万元，其中拨阳新县7700万元，拨大冶市500万元，拨开发区300万元。2020年保持预算8500万元不变，主要用于精准施策加强救助帮扶、多措并举全力降低疫情影响、推动“三保障”和饮水安全巩固提升、稳步提升贫困户自我发展能力、全面提升农村公共服务和生产生活水平、聚集社会力量合力攻坚、扎实开展驻村帮扶等工作开展所需资金保障。

2、扶贫工作专项经费:为保证各项工作保质保量完成，需要专门项目资金予以保证。该工作经费主要用于，一是推进全市扶贫攻坚，二是协调、督办水库移民，三是开展精准扶贫，四是开展行业扶贫、社会扶贫。为2018年新增预算项目，当年财政预算安排70万元，当年使用70万元，主要用于全市脱贫攻坚干部培训15万元，扶贫赴阳新、大冶等地协调、检查、调研、会议、差旅等费用20元，赴省会议、培训、学习等费用5万元，宣传党中央、国务院，省委、省政府及市委、市政府有关扶贫攻坚等工作的方针政策宣传、印刷、制作等费用20万元，用于抽借人员15名，公益性岗位人员3名的劳务、办公等费用10万元。2020年根据财政统一压减项目经费20%要求，预算调整为56万元。主要用于开展扶贫攻坚专项工作赴阳新、大冶等地调研、协调、检查相关工作差旅、会议、培训等费用15万元; 宣传党中央、国务院，省委、省政府及市委、市政府有关扶贫攻坚等工作的方针政策宣传、印刷、制作等费用14万元，用于抽借人员、公益性岗位人员的劳务、其他商品和服务支出等费用17.4万元、拨老促会9.6万元。

五、市政府扶贫开发办公室2020年部门预算项目支出绩效目标申报书

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)行政运行(2130101):反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

(五)其他农业支出(2130199):反映其他用于农业方面的支出。

(六)生产发展(2130505):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

附件:1、全市扶贫专项资金支出绩效目标批复表

2、扶贫专项工作经费支出绩效目标批复表

3、预算公开管理文件