| 索引号 | 000014349/2018-00138 | 分类 | 其他部门预决算公开 |
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| 发布机构 | 发文日期 | 2017-02-09 | |
| 文号 |
根据《市财政局关于进一步做好市级部门预算公开工作的通知》黄财预发【2017】33号文件，依法根据批复的2017年部门预算收支数据，本着真实性、完整性和合法性的原则，我局按规范统一的格式公开了部门2017年收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表和财政拨款“三公”经费支出表，并按照适用的预算科目列示到“项”级科目，现将有关情况说明如下：
目录
第一部分 黄石市机关事务管理局机构设置及主要职责
第二部分 黄石市机关事务管理局2017年部门预算编制情况
第三部分 黄石市机关事务管理局2017年部门预算表
第四部分 名词解释
一、市机关事务管理局机构设置及主要职责
（一）、基本情况
黄石市机关事务管理局，是黄石市人民政府直属正县级参公事业单位，负责黄石市委、人大、政府、政协及市级机关大院办公单位机关事务管理和全市公共机构节能管理工作。下设后勤服务中心、市直机关公务用车保障中心两个公益一类事业单位，有独立核算二级预算单位市委机关幼儿园，市委、市政府机关医务室，市政府机关幼儿园三个事业单位。
（二）、主要职责
1、依照现行政策和法规，研究拟订所承担职责的管理制度，并组织实施。
2、制定市级机关大院后勤工作中长期发展规划，并组织实施。
3、负责市直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、节能管理制度并组织实施；组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能。
4、负责市级机关大院内各办公大楼的公共安全管理和综合治理工作。
5、负责市级机关大院内办公用房、公用设施设备的维修及更新扩建工作。
6、负责市级机关大院和职工住宅小区的基本建设规划报批和组织实施工作。
7、负责市级机关大院内绿化美化、环境建设、环卫环保工作。
8、负责市级领导生活服务、住房安排、办公环境的美化优化工作。
9、制定机关后勤服务规划，负责机关后勤服务管理。
10、承办上级交办的其他事项。
（三）、人员情况
现今我局机关参公编制15名，公益事业一类人员25名，公益事业二类105名， 财政核定我局2017年有在职人员145名，离休人员2名，退休人员106名，退养人员1名，编内聘用人员3名，遗属1名，鉴于大院内服务项目多且职责重，有关岗位根据工作需要聘请了临时人员30人。
二、2017年部门预算编制情况（含市委、市政府两个幼儿园二级预算单位数据）
（一）、一般公共预算收支情况
2017年预算收入4772.72万元。其中经费拨款3558.52万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款614万元，纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款105.6万元，专户管理的事业收入494.6万元，
2017年预算支出4772.72万元。其中基本支出3043.12万元，项目支出1729.6万元。
1、基本支出3043.12万元，主要用于在职人员工资、津贴、奖金825万元，养老保险290.10万元，医疗保险210.77万元。对个人及家庭补助235.29万元，其中住房公积金150.76万元。日常公用经费支出756.07万元，工会经费22.42万元，福利费31.03万元。
2、项目支出1729.60万元，主要用于：
（1）后勤保障水电补助费845万元，主要是武警楼、医务室、理发室、餐厅、会议室、大院公共部分及景观灯水电费，市政府机关大院综合保障运行费等。主要有聘用人员工资及保险金；安保服务费用 ；保洁费用含大院保洁、购垃圾袋、卫生纸、垃圾桶等；大院绿化养护费；室内外花卉租摆；大院电梯养护及维修费；大院配电室托管费；小餐厅外包费用；白蚁防治费用； 物业管理费；设备购置与装修费； 对其他企事业补助； 房屋及设施设备维护费（含大院路面、屋面防水，宿舍区房屋公共部分维修费；大院及宿舍区设施设备维修；配电系统更新维护费；人大政协楼亮化工程及维护费；其他商品服务支出等。
（2）武警伙食补助18万元，主要用于驻大院武警生活补助费、水电维修，设备维护、 “八一”节及退伍战士慰问等费用。
（3）公共节能费用9万元 主要是组织全市培训，外地学习、接待外地来黄考察招待费用。
（4）机关综合执法应急车辆保障中心运行费722万元，主要是应急保障中心79辆应急车辆运行、使用、保养、维修、年审、保险等费用。
（5）市委市政府幼儿园专户管理收入经费135.60万元。
（二）部门“三公”经费财政拨款情况
2017年财政拨款安排我局“三公”经费422.17万元，其中：1、因公出国（境）费用0万元；2、公务接待费2.17万元；3、应急保障中心车辆购置费100万元，公车运行及维护费316万元，局机关公务用车运行维护费4万元。
（三）、机关行政运行经费情况
我局2017年机关运行经费预算756.07万元，其中财政拨款收入安排资金397.07万元，专户管理的事业收入安排资金359万元，主要用于日常公用办公、印刷、车辆运行、公务接待等支出。
（四）、政府采购预算情况
该预算主要是根据《2017年市级政府采购目录及采购限额标准》，结合我局采购计划编制的。2017年我局编制政府采购预算614.10万元，其中：局本级及后勤中心483.50万元、市委幼儿园85.60万元，市政府幼儿园45万元。
三、 黄石市机关事务管理局2017年部门预算表（附表见后）
四、 名词解释
（一）财政拨款收入：是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）行政运行（2010301）：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。
（三）机关服务（2010303）：是指提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室附属事业单位的支出。
（四）基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。