| 索引号 | 000014349/2018-00133 | 分类 | 其他部门预决算公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 黄石市人民政府驻北京联络处 | 发文日期 | 2018-09-30 |
| 文号 | 无 |
目录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
三、部门2017年部门决算情况分析
第二部分：部门2017年决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政收入支出决算表
一、驻北京联络处情况
（一）基本情况
黄石市人民政府驻北京联络处（黄石市委市政府驻北京群众工作办公室）是纳入我市财政预算的正县级全额拨款事业单位，部门编制人数2名，实有在职人员3名，退休人员2名，另聘用工作人员4名。部门主要职责：驻京群众工作、政商联络、公务接待服务、招商引资等相关工作。
（二）当年取得的主要事业成效
1、做好我市驻京群众工作，加大进京上访人员的劝返接回工作力度，维护首都的和谐稳定。2017年，共劝返接回进京上访人员418人次，比上年689人次，减少271人次，下降39.3%。其中：非正常上访44人次，占全年上访总量的10.5%，比上年88人次，减少44人次，下降50%；全市进京非正常上访人数占本市人口总量万分之0.17，控制在省定目标以内。三是社会面清查人员大幅下降。全年进京社会面清查人员101人次，占全年上访总量的24.2%，比上年减少31人次，下降23.5%。四是查找劝返力度增强、难度增大。全年查找劝返进京上访人员273人次，占全年上访总量的65.3%，有效地制止上访人员的非访行为。但随着上访人要求越来越高、串联上访组织化程度越来越高、规模越来越大等情况，加上我们手段有限、力量有限、技术有限，劝返的难度越来越大。五是实现了全国两会、十九大等重大节点时期“零非访”、零群访、零个人极端事故、零责任事故“四个零”的工作目标。
2、政商联络工作稳步推进。一是主动加强与国家发改委、工信部、交通部、商务部、国土部、文化部、海关总署等国家相关部委和有关银行、国有企业以及北京市相关单位的联系，力求做到“认得了人，进得了门，说得上话”，为市领导和市直部门进京跑部争取政策、项目、资金打前站、搞协调，全力服务我市经济和社会发展。二是主动加强与在京黄石籍老乡联络，全面收集有关信息，热情主动提供相关服务，得到了老乡们的广泛认可与支持。三是积极发挥北京黄石企业商会作用，联络商会、指导商会、服务商会，让商会成为京黄两地联系的桥梁和纽带，成为黄石招商引资的重要渠道。
3、接待服务水平不断提高。始终把服务工作作为立办之本，牢固树立“大服务”理念，切实增强服务意识，全力以赴做好服务工作。一年来，我们克服经费少、车辆少、人员少等诸多困难，全年共接待我市来京领导和相关人员达480多人次，代购车票、机票达500余张。尤其是年初两会、党的十九大、国庆和元旦春节等重要时段，调用一切力量，克服种种困难，全力做好相关接待和服务工作，确保了各项公务活动的有序高效。同时，我们还着力开展我市来京群众的维权救助工作，为黄石在京务工群众提供必要的咨询和相关服务，维护我市来京务工人员的合法权益。一年来，共计救助来京困难群众10余人次，救助金额超万元。
4、招商引资工作成效明显。按照市委市政府的要求，我们积极发挥前沿阵地的作用，主动加强与在京部分央企、大型民企、外企以及有关部门的联系，大力开展招商引资活动。一年来，走访企业和单位30多家，拜访客商100余人，跟踪洽谈项目10余个，全年为我市引进项目6个。其中，中国风投在黄石设立20亿元产业投资基金项目于2017年6月与我市签约；投资30亿元的湖北融通高科先进材料有限项目于2017年11月16日建成投产。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
我单位为全额拨款事业单位，全部收入用于职工工资费用及日常开支。
我单位收入来源全部为财政拨款，单位预算用于安排驻京联络处全部工作人员工资、办公费、信访维稳、政商联络、公务接待、招商引资等工作支出。
（二）收入支出预算执行情况。
2017年经费拨款应为205.57万元，2017年实际收到215.57万元，扣除10万元上年应收财政拨款，实际为205.57万元。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）2017年实际收到的款项扣除去年应收的拨款10万元、更新公务车的资金35万元及政法委拨的维稳经费20万元与预算数持平。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：本年实际支出公务用车费用为6万元，比预算数8万元减少2万元；公务招待支出3.64万元。
（2）会议费支出情况：会议费基本为维稳召开的紧急会议，支出金额为1.1万元。
（3）培训费支出情况：无支出。
4.财政拨款收入、支出分析。
2017年实际收到的款项215.57万元扣除去年应收的拨款10万元、更新公务车的资金35万元及政法委拨的维稳经费20万元与预算数持平。
2017年实际支出205.57万元较预算数150.57万元超出的较多主要是维稳经费较多及更新公务车的原因。。
（三）年末结转和结余情况。
2017年年末经常性结余为160.59万元。
三、资产负债情况分析
年末单位资产金额为1226.78万元比上年增加76.9万元，增长率为6.69%。负债额为12.49万元，比上年减少0.05万元，主要为减少应付款。
（一）资产负债结构情况。
单位资产中占比较大的固定资产占资产的81.58%，主要为办事处用房、别墅及办公设备、办公车辆。
（二）资产负债对比分析。
2017年单位的资产负债率为1.02%，与2016年基本持平，均属于低负债水平。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
单位领导高度重视财务决算工作，驻京办主任组织财务人员认真核对公司资产，对各种财务数据报表进行审核，为保证财务决算工作的顺利进行积极开展工作，为决算的报送给予了大力支持。
附:
黄石市人民政府驻北京联络处2017年度部门决算公开表格
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
