中共黄石市委政策研究室关于2017年度部门决算信息公开的说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位基本信息

第二部分 2017年决算基本情况

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于2017年度预算绩效情况的说明

第三部分名词解释

第四部分 附件

一、中共黄石市委政策研究室2017年度部门决算公开表格

二、黄石市部门项目支出绩效自评表

一、部门概况

（一）主要职责

市委政策研究室主要职责是：（一）对全市政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。（二）承担市委重要文件、报告的起草和修订工作。（三）对县（市）、区和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导、发挥调研中心的作用。（四）承办市“四大家”机关刊物《黄石改革与发展》杂志的编辑与赠阅。（五）完成市委交办的其他工作任务。

市全面深化改革领导小组办公室主要职责是：负责全面深化改革重大问题的政策研究；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；负责办理重大改革决定和方案向省全面深化改革领导小组及办公室报审和备案事项；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的会议组织、资料管理等工作；负责完成市委、市政府和领导小组交办的其他事项。

（二）单位基本信息

中共黄石市委政策研究室（市改革办）内设经济研究科、综合科、党建研究科、改革工作科、社会发展研究科、办公室共六个部门。根据中共黄石市委办公室关于印发《中共黄石市委政策研究室机构改革方案》的通知（黄办发[2001]46号）和关于调整《黄石改革与发展》编辑部事业编制的通知（黄编文[2017]45号）等相关文件核定：各类编制17名，其中：行政编制12名，全额拨款事业编制5名。

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

1、总体收支情况

2017年财政收入各项指标共281.20万元，其中一般公共预算财政拨款278.20万元，占总收入的98.93%，其他收入3万元，占总收入的1.07%。本年度累计支出320.73万元，年末资金结转和结余85.35万元。

2017年本单位年初预算安排265.69万元，收入预、决算差异12.51万元，差异率4.71%。主要是2014.10-2017.12调整工资清算资金12.51万元。

2、收入结构分析

2017年本单位全年预算收入281.20万元，比上年减少28.71万元，同比-9.26%。

其中人员经费203.67万元，占总收入的72.43%，日常公用经费34.53万元，占总收入的12.28%，行政事业类项目经费40万元，占总收入的14.23%。

3、支出结构分析

2017年本单位支出预算累计320.73万元，比上年度增加32.99万元，同比+11.46%，本年度资金使用率为114.06%。

其中：人员经费支出230.06万元，占总费用支出的71.73%，比上年同期增加56.97万元，同比+32.92%，占本年度部门预算安排人员经费的112.96%。

公用经费支出49.24万元，占总费用支出的15.35%，比上年同期减少10.66万元，同比-17.79%，占本年度部门预算安排公用经费的142.60%。

项目经费支出41.43万元，占总费用支出的12.92%，比上年同期减少13.33万元，同比-24.34%，占本年度部门预算安排项目经费的103.58%。

（二）关于“三公”经费支出说明

“三公”经费总额2.54万元，比上年同期增加0.52万元，同比+25.62%。其中公务接待费0.50万元，年度部门预算1万元，预算执行率为50%，是本年内接待来宾7次，来宾33人，比上年增加0.32万元，同比+175.15%，主要是接待省改革考评组、省改革办等来黄调研、督导、活动等经费；公车运行及维护费2.04万元，预算执行率为51%，我单位自公车改革后留有应急保障用车1辆，财政预算每车每年费用4万元，含车辆运行中发生的汽油、过路、维修、年审、保险等车辆费用支出，比上年增加0.20万元，同比+10.99%，主要是车辆使用用油，维修费用增加；公务出国费0万元。

（2）会议费支出情况：本年我单位发生会议费0万元。

（3）培训费支出情况：本年度我单位发生培训费0万元，比上年减少0.08万元，同比-100%。

（三）关于机关运行经费支出说明

本单位2017年度机关运行经费支出48.68万元，比上年减少11.22万元，同比降低18.72%。主要是机关基本按照“政府支出管理结构”分类进行核算。其中办公费4.59万元，印刷费0.08万元，水电费0.55万元，邮电费0.98万元，物业管理费0万元，差旅费1.96万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护）费0.59万元，租赁费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0.52万元，劳务费15.53万元，委托业务费0万元，工会经费2.28万元，福利费6.16万元，公车运行及维护费2.04万元，其他交通费6.75万元，其他商品和服务支出6.65万元。

（四）关于政府采购支出说明

本单位2017年度财政性资金政府采购支出8.74万元，预算执行率为54.63%。主要是采购电脑、打印机复印机、视频干扰仪等货物类支出。

（五）关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有一般公务用车1辆。2017年年末资产211.47万元，其中固定资产123.90万元，流动资产87.57万元。负债2.22万元，净资产209.25万元，其中结转结余资金85.35万元，比上年减少39.57万元，同比-31.68%，非流动资产基金123.90万元，比上年减少40.58万元，同比-24.67%，是我单位增加了视频干扰仪、复印一体机、饮水机设备等办公固定资产9.56万元，核销通用设备12.13万元，家具用具11.12万元，车辆26.90万元。

（六）关于2017年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金53.7万元，占一般公共预算项目支出总额的134.25%。从评价情况来看：一是对全市政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。二是承办市“四大家”机关刊物《黄石改革与发展》杂志的编辑与赠阅。三负责全面深化改革重大问题的政策研究；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；负责办理重大改革决定和方案向省全面深化改革领导小组及办公室报审和备案事项；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

2、部门决算中项目绩效自评结果

深化改革、重大调研课题工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为9.62万元，完成预算的69%。主要产出和效果：一是召开会议情况：根据省改革办考核要求和实际工作需要，召开全市全面深化改革领导小组会议及工作推进会3次；二是文件印发情况：印发改革简报35期、黄改组办发、黄改组发等文件20余期，每期印发90余份。三是学习考察情况：去外地学习考察1次，前往咸宁市、荆门市、潜江市、宜昌市等地改革办学习改革相关经验做法；四是对外宣传情况：根据省改革办考核和工作需要，在黄石日报整版宣传2次各领域改革经验做法及成效，获得社会各界好评，效果很好。发现的问题及原因：项目工作经费指标量化难度大。在项目建设目标设定上可量化的指标不明确，不便于后期进行科学有效的绩效评估。在评价工作中，对部分指标的支撑材料收集难度大。下一步改进措施：在往后年度中加强对上年度项目决算情况的分析，改进项目日常运转对资金的使用价值性，提高对项目目标设定的科学合理性。

《黄石改革与发展》办刊及宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.74万元，执行数为27.8万元，完成预算的70%。主要产出和效果：一是黄改月刊出刊情况。《黄石改革与发展》杂志出刊寄到全市各相关单位等，按月刊发行，每月一期2000册，并根据情况加印合订本一期100册。二是项目管理情况。强化“三个意识”，明确办刊方向。强化政治意识，增强党性原则。《黄石改革与发展》作为市委机关刊物，是市委的喉舌，必须豪不动摇坚持编辑工作的党性原则，把握正确的政治方向，坚持正确的舆论导向，使其成为宣传党的路线、方针、政策的重要阵地。强化服务意识，服务改革发展。坚持为市委中心工作服务，为各级领导决策服务；坚持为基层工作服务，为改革开放和经济建设服务。强化精品意识，提高办刊质量。首先严把征稿关；其次严把编审关；再次严把校对关；最后严把图片质量关。三是增强刊物“三性”，发挥党刊作用。一是增强刊物的指导性，二是增强刊物的可读性，三是增强刊物的艺术性。四是加强“三大建设”，提高办刊水平。一是加强编辑人员队伍建设，每期刊物的重要栏目、重要稿件、重要内容，编委会组织集体研究、集体把关、分头编辑，发挥编委会全体成员的作用，发挥政研室这个整体的作用。二是切实加强特约政研员队伍建设，聘请了一批高层次的特约政研员，形成了全市的特约政研员网络。三是切实加强刊物内部的制度建设，制定刊物编辑出版程序及时间安排，确保期刊质量和及时出版发行。发现的问题及原因：项目工作经费指标量化难度大。在项目建设目标设定上可量化的指标不明确，不便于后期进行科学有效的绩效评估。在评价工作中，对部分指标的支撑材料收集难度大。下一步改进措施：研究更科学合理的项目目标，加强对项目日常经费运转的合理利用率，使项目经费使用效率最大化。

三、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

附:

一、中共黄石市委政策研究室2017年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

二、黄石市部门项目支出绩效自评表

2018年9月26日