黄石市政府办公室关于2017年度部门决算信息公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要工作职责

二、机构设置情况

三、主要工作任务

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、重点项目对比分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于2017年度预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年部门决算表

一、2017年收入支出决算总表(表1)

二、2017年收入决算表(表2)

三、2017年支出决算表(表3)

四、2017年财政拨款支出决算总表(表4)

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2017年财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

一、部门概况

主要职责

市政府办公室是全部收支列入部门预算的行政单位，是全市政府系统的运转中枢，承担着沟通协调、审核把关、督促落实、服务保障等职责。市政府办公室负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施;组织起草、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;调查研究请示市政府的问题，并提出审核意见;协调处理市政府部门间出现的争议问题;检查市政府公文、会议决定事项及领导指示的落实情况;负责市应急管理委员会的日常工作;负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作;指导、监督全市电子政务工作和市政府机关信息化系统的建议和管理等。

二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

预算收入为1698.01万元，人员经费1324.68万元，日常公用经费338.33万元，项目经费35万元。

本年费用支出2308.63万元，其中:人员经费1739.39万元，日常公用经费367.21万元，项目经费202.03万元。

本年收入2213.21万元与去年同期1807.76万元增加405.45万元，增幅22.43%，因财政拨款收入增加。本年支出2308.63万元与去年同期1785.06万元增加523.57万元，增幅29.33%。其中:人员经费支出:1739.39万元，比去年同期增加312.81万元，增幅21.93%，增幅原因:在职人员养老保险并轨及奖励性补贴增幅差额;公用经费367.21万元，比去年同期增加123.46万元，增幅50.65%，增幅原因:一是因印制从严治党及各项汇编等书籍;二是根据市财政局要求在职人员通讯补贴、公务交通补贴和交通补贴由原从人员经费列支调整到从公用经费列支;三是因工作需要外出差旅费增加;四是拨付工会经费逐年增加。

(2)重点项目对比分析。

本年项目经费支出202.03万元比去年同期增加87.3万元，增幅76.1%，增幅原因:一是因工作需要，更新一辆公务集中调研中巴车;二是新增因公出国(境)费用;三是新增电子政务机房搬迁费用。

(二)关于“三公”经费支出说明

(1)“三公”经费预算55万元，其中:公务接待费3万元，公务用车运行维护费52万元。“三公”经费支出141.92万元，上年支出51.1万元，增幅177.71%。增幅原因:一是根据省机关事务管理局批复更新一辆集中调研中巴车，费用为71.68万元;二是因公出国(境)，费用为32.89万元。其中:公务接待费0.44万元(接待7批次，接待人次49人)，公务用车运行维护费108.59万元(公务用车保有量14台，更新一辆集中调研中巴车，旧车正在办理处置手续)，因公出国(境)费32.89万元(因公出国(境)团组数3批次6人)。

(2)会议费支出2.7万元，上年支出1.44万元，增幅87.95%。主要是增加举办全市市域金融工程推进会暨全市多层次资本市场建设工作会议一次。

(3)培训费支出1.5万元，上年支出0.23万元，增幅539.96%。主要是举办全市政务公开及网站培训会。

(三)关于机关运行经费支出说明

本单位2017年度机关运行经费支出352.20万元，比2016年增加108.44万元，增幅44.49%，主要原因是:一是因印制从严治党及各项汇编等书籍;二是根据市财政局要求在职人员通讯补贴、公务交通补贴和交通补贴由原从人员经费列支调整到从公用经费列支;三是因工作需要外出差旅费增加;四是拨付工会经费逐年增加。

(四)关于政府采购支出说明

本单位2017年度政府采购支出总额192.96万元，其中:政府采购货物支出80.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112.80万元。授予中小企业合同金额165.88万元，占政府采购支出总额的86%，授予小微企业合同金额27.08万元，占政府采购支出总额的14%。

(五)关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，单位共有公务用车14辆，其中，一般公务用车14辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单价100万元以上专用设备0台。

(六)关于2017年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金24.86万元，占一般公共预算项目支出总额的71%。从评价情况来看:一是围绕党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府重大决策部署以及公众关切，全面贯彻落实国务院办公厅《2017年政务公开工作要点》(国办发〔2017〕24号)和《2017年全省政务公开工作要点》(鄂政办发〔2017〕37号)精神，全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开，进一步细化政务公开工作任务，强化责任落实，不断增强公开实效，助力深化改革、经济发展、民生改善和政府建设;二是围绕全市应急指挥中心建设，积极整合全市信息化资源，探索建立“统一接听、联动服务、协调指挥、资源共享、规范处置”的应急和服务管理体系，逐步推进实现应急处置、服务市民、维护治安和城市管理四位一体的整体工作目标;三是围绕市委、市政府的中心工作，保障挂职干部正常办公及外出联系工作需要，为挂职干部提供工作保障。

2、部门决算中项目绩效自评结果

政务信息公开项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元，执行数为9.96万元，完成预算的99.6%，主要产出和效果:一是组织领导。全年多次召开政务公开工作会议专题研究和部署全市政务公开工作，进一步完善了政务公开工作机制体制，更新了黄石市政务公开领导小组和全市政务公开工作通讯录，保持了工作联系渠道的畅通。印发了2017年全市政务公开工作要点和任务清单;二是加强培训。全年开展了2次集中式政务公开工作培训，邀请了国家知名专家进行了现场答疑和指导;三是考核督办。将政务公开工作纳入了黄石市党政领导班子和领导干部2017年度法制建设绩效考核评价标准，印发了4期政府情况通报，对落实不到位的单位进行点名通报(黄政办函〔2017〕30号、督查通报〔2017〕第5期、第11期、第16期)，同时约谈了3家，上门督办12家。发现的问题及原因:一是对政务公开工作认识不够。部分单位仍然存在公开意识不强、公开形式单一等问题;二是政务公开内容深度不够，质量不高。对国务院、省、市有关政务公开工作的文件内容执行不到位，没有按照政务公开的新要求、新常态进行全过程公开，公开的内容不全面，重点不突出;三是公开的内容不够规范，公开的信息不及时，解读不到位。下一步改进措施:我办将严格按照国家和省政务公开工作有关文件的要求，对全市政务公开工作存在的问题进行严肃整改落实。同时，加大政务公开工作的培训宣传力度，加强政务公开工作经验交流，进一步强化政务公开的工作意识，依法依规推进落实政务公开工作。

突发事件管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元，执行数为9.9万元，完成预算的66%，主要产出和效果:一是建立应急信息台账，修订印发了《值班信息办理工作规程》和《突发事件信息报送流程》，接报事项协调处理率达100%;二是优化提升应急管理服务，采取层层上报的传统方式和“互联网+”双渠道并轨运行机制来获取突发事件信息;三是加强应急知识宣传指导，应急知识培训面向基层;四是加强应急值守，严格落实24小时值班制度、领导带班制度、值班记录等相关制度，明确专人管理值班日志，确保24小时有人值守，及时报告重要情况。全年共接处政务值班电话3万余次，对政务值班和应急管理接报事项处置达到100%。协调处置政府大门上访100余次，及时协调解决天然气泄漏等安全隐患5余次。发现的问题及原因:一是应急知识培训还需要拓展;二是应急预案还需进一步优化;三是应急值守还需进一步加强;下一步改进措施:一是通过召开应急知识培训会，将应急知识培训到基层;二是重新修订优化应急预案，使其更具操作性;三是配齐配优县市区应急值守人员，确保24小时有人值守。

挂职干部项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的50%，主要产出和效果:一是发挥“领航者”作用。挂职干部从大都市来，把更多的先进经验、超前理念带到我市与当地干部一起攻坚克难，破解瓶颈，展现作为;二是发挥“直通车”作用。挂职干部利用其组织协调能力把我市的情况和诉求汇报上去，搭建更多对外的交流合作平台，为我市打开更多的门路，争取了更多的支持;三是发挥“宣传员”作用。在我市发展的大背景下，依托挂职干部宣传黄石、知道黄石、了解黄石、投资黄石，在工作中对上汇报，对外交流中，协助招商引资，促成一些合作，借助外力促进我市加快发展。发现的问题及原因:对保障挂职干部的经费使用，很难查找文件依据。下一步改进措施:积极主动对接相关管理部门，按规定用准挂职干部经费。

三、名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、行政运行:反映用于保障机构正常运行的经费。

7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待(含外宾接待)支出。

附:

黄石市政府办公室2017年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年9月25日