市规划局2016年预算编报说明

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2016年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

　　单位负责人签字（盖章）：

　　一、部门概况

　　黄石市规划局(原名黄石市城市规划管理局)成立于1985年。2001年城建系统机构改革，建委和规划局合并成立黄石市规划建设局。2004年10月规划与建设职能分离，设立黄石市规划局，加挂黄石市测绘地理信息局的牌子，是主管全市城市规划和测绘管理工作的市政府工作部门。

　　市规划局（市测绘地理信息局）内设职能科室8个，分别是局办公室、行政审批服务科（工业项目规划审批办公室）、规划编审科、建设规划管理科、市政规划管理科、规划稽查科、测绘综合管理科、政工科等。市规划局（市测绘地理信息局）下属正科级事业单位6个，分别是黄石市规划局黄石港规划分局、黄石市规划局西塞山规划分局、黄石市规划局下陆规划分局、黄石市规划局铁山规划分局、黄石市规划局信息中心、黄石市规划局放线队。黄石市规划局现有编制55名，其中局机关行政编制20名、专项事业编制4名、工勤事业编制2名，共计26名，4个规划分局（参公管理）全额财政拨款事业编制共10名，规划信息中心和放线队自筹事业编制19名。市规划局现有干部职工75人，其中局在职干部职工51人（机关25人、四个城区规划分局10人、局信息中心11人、局放线队5人），局退休退养干部职工24人。

　　二、部门年度（或中长期）工作重点

　　2016年，是“十三五”规划的开局之年，也是我市规划事业快速健康可持续发展的关键之年。2016年，全市规划工作将以科学发展观为统领，紧紧围绕“生态立市、产业强市、加快建成鄂东特大城市”的总目标，更加注重生态引领，更加关注民生根本，更加强化规划监管，进一步统筹城乡规划，优化空间布局，提升城市功能，健全规划管理，加强作风建设，全面均衡提升全市城乡规划工作水平。

　　（一）组织编制黄石市电动汽车充电设施布局专项规划、中心城区胜阳港片区交通规划、黄鄂黄邻近地区区域一体化规划以及黄石市绿地系统、绿线专项规划。

　　（二）组织开展黄石市多规融合研究、黄石市规划设计条件控制研究、控规导则与单元调整规划、黄石市特色村落与传统村落风貌保护规划研究等，编制完成汪仁镇控规与城市设计、章山接到控规与城市设计。

　　（三）加大工作创新力度，深入做好规划一张图项目的运行维护和数据更新以及城市三维模型的修补测工作，全面实施规划管理系统移动版和三维规划辅助决策系统移动版，着力提升规划审批管理水平。

　　（四）继续做好数字黄石系统建设成果的交付使用工作，组织开展黄石市交通地图编制以及现代测绘基准建设工作，重点提高测绘成果的利用率。

　　（五）强化党风廉政建设主体责任，狠抓班子和队伍建设，从严要求和管理干部，狠抓服务品牌建设，积极倡导主动服务、深度服务、超前服务，打造良好的服务平台。进一步落实党建工作责任制，深入推进学习型、服务型、创新型党组织建设，扎实推进基层党组织建设，凝聚人心，积聚力量，不断提高党建工作服务规划事业科学发展的能力和水平。

　　三、收支预算安排情况

　　（一）部门财政拨款收支预算安排情况

　　按照预算管理规定，部门预算的编制实行完全部门预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我局2016年预算总收入1917.3万元，全部来源于财政拨款。

　　2016年总支出1917.3万元。其中，基本支出517.3万元，包括工资福利支出279.72万元、商品服务支出91.43万元，对个人和家庭补助支出146.15万元；成本支出65万元,是规划管理相关工作支出如聘用人员劳务费等；项目支出1335万元，包括黄石市总体规划修编等项目尾款支出506.98万元，黄石市电动汽车充电设施布局专项规划等新编项目支出493.02万元，数字黄石建设、测绘基础建设等项目支出230万元，城乡规划宣传支出20万元，放线队人员经费支出50万元，规划督察专项经费35万元。

　　（二）部门财务收支预算安排情况

　　2016年我局无事业收入、经营收入、其他收入等异动情况；无对使用非财政性资金安排的项目支出。

　　（三）部门“三公”经费财政拨款预算情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算8.17万元，比上年减少17.5万元。其中，公务用车运行维护费8万元，比上年减少17.2万元；公务接待费0.17万元，比上年减少0.3万元。公务用车运行维护费根据我局现有小车2台，4万元/辆测算。

　　四、其他需要说明的事项

　　2016年政府采购预算1317万元，主要包括：货物类16万元，用于日常办公设备、家具等采购；工程类13万元，用于办公环境的维修等；服务类1288万元，主要用于培训20万元，规划专项1250万元。

　　黄石市规划局

　　二零一五年十一月六日