黄石市冶金建材行业协会公开表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
一．单位基本情况及主要事业成效
原编办核定我单位编制11人，由于我单位属于改革单位，所有人员只出不进，只退不补。今年编办核定编制数为3人，实际在职在编人员1人；离退休人员共计24人:其中离休人员2人，退休人员22人；长期聘用人员1人；遗属人员1人。
我单位系2001年10月由黄石市委、黄石市人民政府进行机构改革，在市建材工业局的基础上，并入冶金、黄金行业管理服务职能，组建成现在的市冶金建材行业协会，承担了全市冶金、建材、黄金三大行业管理职能，属于全额拨款参照公务员管理的事业单位。自成立以来我们积极开展行业调研，参与制定行业“十二五”、“十三五”规划，参与招商引资，推进项目建设，调整产业结构，指导节能减排，关闭小冶金、小水泥，尤其是实施企业改制、破产、职工安置、调解债务纠纷、维护一方平安稳定以及做好现有老干部管理工作、承办市委市政府交办的其他任务，发挥了政府其他部门所不能替代的作用。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2015年全年财政拨款243万元，其中基本支出拨款223万元，项目支出拨款20万元 (年初部门预算数153万元，本年追加基本支出预算20万元；本年追加项目经费预算20万元:其中追加离休人员抚恤金15万元，追加办公支出5万元)。全年实际总支出数为224万元:其中基本支出数为206万元，项目支出数为17万元；全年财政应返还额度结余19万元。
(二)、全年支出情况
1、基本支出共用206万元。
①、用于工资福利支出27.5万元:发放在职人员基本工资、津贴补贴、奖金共计8万元；上缴医疗保险19万元；伙食补助费0.5万元。
②、用于商品和服务支出10万元:办公费2.36万元；公务用车2万元；工会经费0.19万元；劳务支出2.7万元；福利费支出0.44；其他支出1万元。
③、用于对个人和家庭的补助支出167.5万元:发放离休人员离休费及津补贴29.60万元；退休人员退休费及津补贴136万元；遗属生活补助0.6万元；住房公积金1万元；
④其他资本性支出1万元。
(二)、项目支出共用17万元。
1.办公费支出2万元。
2.离休人员抚恤费15万元。
三、三公经费支出2015年比2014年有所下降，主要是公务用车费用下降,2015年公务用车费用2.32万元，2014年公务用车费用2.75万元，同比下降16%。小车保有量一台

                                                         2016年9月30日