黄石市城乡建设委员会2015年部门决算分析和决算公开表格

　　黄石市城乡建设委员会2015年部门决算分析

　　一、本部门本单位的基本情况

　　1、主要职责

　　黄石市城乡建设委员会成立于2010年1月12日。主要职责是：（一）承担规范全市城乡建设工程管理的责任。贯彻执行国家和省有关城乡建设事业法律法规和政策，并结合实际，制定相应的实施细则；负责全市城乡建设发展规划；负责历史文化名城、名镇（村）和省级、国家级风景名胜区及国家园林城市的审查报批工作；参与市域城镇体系规划、城市总体规划、专业规划、控制性详规的审查，指导村镇规划编制工作；参与研究全市土地利用总体规划，参与制定年度建设用地计划。（二）承担城市基础设施建设管理的责任。主持全市城市基础设施建设项目的规划设计论证；负责政府投资的城市基础设施建设工程的投资计划、设计审查、建设实施和维护监管，推进城市基础设施工程建设代建制；负责监督协调市政公用、园林绿化管理工作。（三）承担全市城乡建设综合性管理的责任。负责全市住房和城乡规划建设管理综合协调统计工作；负责城市建设项目和维护改造项目方案的审查、资金预算审查、项目计划的平衡与计划报批，会同市财政局等相关部门编制城市维护资金使用计划；会同市财政部门管理城市建设资金，下达城市建设年度计划及城市维护资金计划，并对资金使用情况进行监督。（四）负责全市勘察设计管理工作。管理城镇建设及民用建筑的抗震设防，指导城市地下空间的开发利用；管理城市建设档案。（五）承担全市城乡建设行业稽查责任。对城乡领域实施稽查，提出改进和处理意见。（六）负责全市建筑业管理工作。主管建筑市场准入、建筑施工许可、工程招投标、工程监理及工程质量监督、检测、施工安全、室内外装饰装修的行业行政管理工作；负责建筑施工、建筑安装、建筑制品、建筑监理、装饰装修、工程勘察设计咨询、工程造价咨询、招标代理等企业和中介组织的资质审核、报批和监管工作；指导新型墙体材料、建筑节能产品、商品混凝土、散装水泥的推广使用。（七）负责编制全市建筑行业发展规划；负责建设市场、建筑市场的培育、发展和行业管理；组织建筑行业科技成果评审和新产品、新技术的开发应用。（八）负责指导村镇建设。指导全市村镇建设发展规划的编制和实施，指导全市村镇危房改造、住房建设和环境综合整治，指导全市重点镇建设和村镇建设试点工作。（九）负责组织开展爱国卫生运动，协调督办城市创建工作。（十）为大企业提供“直通车”服务。（十一）承办上级交办的其他任务。

　　2、机构、人员情况

　　建委机关内设10个职能科室，行政编制33名，工勤事业编制4名；2015年末实有在职人员45人（其中：行政编制33名，工勤事业编制4名，离岗退养人员6名，全额拨款事业编制2名），离退休人员46人，合计财政供养91人。比预算数93人，减少两人，是因为当年有两名退休干部去世。

　　财政供养人数中的全额拨款事业编制2人，是因为财政要求凡全额拨款事业单位职工人数不超过4人的，合并到上级部门一起编制预算，我单位下属健康教育所是全额拨款事业单位，编制数2名，实有人数2人，根据要求，合并到委机关一起编制预算。

　　二、本部门本单位财务状况分析

　　根据部门决版式编制口径，按照“真实、准确、全面、及时”的要求，我们对2015年部门决算进行了认真的编制、汇审，现将编报情况分析如下：

　　（一）收入支出预算安排情况

　　本年预算收入730.54万元、预算支出730.54万元。

　　（二）收入支出执行情况

　　本年决算收入2419.09万元与去年同期1,145.18万元增加1273.91万元，增幅111.2 %，主要是财政追加抚恤金、人员增资、奖励补贴及专项资金等。

　　本年决算支出1710.67万元与去年同期1,516.02万元增加194.65万元，增幅12.83 %，原因是本年园博会组委会和市韧性办的经费在我委代管。

　　1.收入支出预决算对比分析

　　本年收入预算数为2418.67万元，其中：年初预算为730.54万元，预算调整数为1688.13万元；本年收入决算数为2419.09万元，预决算差异0.42万元，差异率0.01%；主要是市直机关单位独生子女保健费及车辆维修赔款。

　　本年支出预算数为2418.67万元，其中：年初预算为730.54万元，预算调整数为1688.13万元；本年支出决算数为1710.67万元，预决算差异708万元，差异率29.27%；其中：基本支出预算1051.02万元（其中：年初预算655.54万元、预算调整数为395.48万元），决算数为1017.69万元，预决算差异33.32万元，差异率3.17%，主要是个别奖金未及时支付；项目支出预算1367.66万元（其中：年初预算75万元，调整预算数为1292.65万元），决算数为692.98万元，预决算差异674.68万元，差异率49.33%，主要原因财政拨付城维费等项目资金时间较晚，部分项目未完工尾款未支付，园博会组委会、市韧性办工作经费为我委代管资金。

　　“三公”经费预算数23.1万元，决算数22.67万元，预决算差异0.43万元，差异率1.86%。与上年24.86万元相比，减少2.19万元，减幅8.8%原因是节约开支。因2015年“三公”经费预算不含项目支出“三公”经费预算，只对基本支出“三公”经费预算进行分析。

　　2.收入支出结构分析

　　本年收入2419.09万元，其中：财政拨款2419.09万元；本年支出1710.67万元，其中：基本支出1017.69万元，项目支出692.98万元。其中：人员经费938.29万元,占总支出的54.85%；日常公用经费79.4万元，占总支出4.64%；项目支出692.98万元，占总支出的40.51%。

　　（三）年末结转和结余情况

　　财政拨款结转717.67万元，其中：基本支出结转36.76万元、项目支出结转680.91万元。

　　三、资产负债情况分析

　　本年资产总额2427.29万元,与去年同期增加741.87万元，增幅44.02 %，因财政应返还额度增加；本年负债总额138.46万元，与去年同期增加1.34万元，增幅0.98%，应付款增加；净资产2288.82万元,与去年同期增加740.53万元，增幅47.83 %，因财政拨款结转数增加。

　　四、本部门本单位财务工作开展情况与下一步工作的打算

　　（1）加强对项目资金的监管。一是年初要项目资金进行分解细化，按细化名目拨付资金；二是各项目资金使用单位制定项目资金管理办法；三是建立项目资金绩效考核制度，严格按考核结果拨付资金。

　　（2）加强部门预算的执行。一是进一步细化部门预算；二是按照年初预算资金及时到位；三是加强部门预算资金的监管。

　　今后，要进一步做好财务预决算工作，加强内控管理，用好用活财政资金，提高社会服务职能。