渔政处2015年决算公开

　　黄石市渔政船检港监管理处

　　关于“三公”经费增减变化原因的说明

　　2015年公共预算财政拨款“三公”经费决算为2.39万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行维护费1.4万元，公务接待费0.99万元。

　　说明：2015年没有因公出国团组数及人数；公务用车购置数及保有量，公务用车保有量2辆，其中：执法执勤1辆，一般公务用车1辆，支出总额1.79万元；2015年国内公务接待是0.99万元，接待次数70次。

　　对比2014年公共财政拨款“三公”经费决算，实际支出减少1.44万元（公务用车购置及运行维护费较2014年减少1.79万元；公务接待费较2014年增加0.35万元），减少原因是因为我单位从上至下以开展党的群众路线教育实践活动为契机，认真贯彻落实相关规定，全面规范支出行为，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，加大对“三公”经费支出的管理力度，最大限度的压缩“三公”经费支出；增加的原因是我单位2015年8月与大冶湖管理处合并为大冶湖管理局，经费账户合并使用，经费有所增加。

　　黄石市渔政船检港监管理处

　　2015年度部门决算分析报告

　　一、单位基本情况

　　1、机构、人员及职责

　　我处为副县级参照公务员管理单位，现有在职人员11人，退休人员6人。

　　2、工作开展情况

　　2015年，黄石市渔政船检港监管理处在市水利水产局党组的正确领导下，顺利开展了长江春季禁渔工作，开展重大专项行动，对违法捕捞进行集中整治，大力开展渔业船舶安全生产管理工作，顺利开展长江增殖放流，加强监管严格审查，确保渔民燃油补贴发放及时到位，上半年各项工作取得了较好的成绩。

　　2015年6月，市水利水产局下属的大冶湖管理处和渔政船检港监管理处的工作职责整合，成建制划入市大冶湖管理局（市渔政船检港监管理处）。负责大冶湖管辖范围内渔业资源保护、增殖、开发和合理利用，统一管理大冶湖水域、河口、滩涂，组织实施大冶湖水生态修复与环境综合治理工作，依法拆除养殖围栏，保护大冶湖水产种质资源和水资源。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2015年年初预算安排资金1369600元，其中基本支出1199600元，项目支出170000元。

　　（二）收入支出与预算对比分析

　　2015年财政补助收入总额为3424844.12元，年初预算资金1369600元，形成差异的主要原因是增加成品油价格改革补贴项目1097400元和水生生物增殖放流项目200000元。

　　（三）收入支出结构分析

　　2015年收入总额为3424844.12元。其中：财政补助收入3424844.12元，占总收入的100%。

　　2015年公共预算拨款支出总额为3424844.12元。

　　1、基本支出2459495.69元，占支出总额的71.81%。其中：人员经费支出1517739.02元，商品和服务支出233466.26元。

　　2、项目支出1895197.16元，占支出总额的28.19%。其中：商品和服务支出305000元。

　　（四）“三公”经费支出情况

　　2015年三公经费支出总额为23900元，较2014年减少了14400元，其中公务用车运行与维护费14000元，较2014年减少17900元；公务接待费9900元，较2014年增加3500元。

　　（五）会议费支出情况

　　本年无会议费支出。

　　三、年末结转和结余情况

　　2015年年末结余174852.25元，其中项目结转157624.74元，主要是支农专项资金项目以及渔民补贴及渔业管里项目产生的年末结余。

　　四、资产负债情况分析

　　相较2014年，我单位增加了固定资产259388元，主要是我单位新增一条执法船，供巡湖执法使用。

　　五、本部门本单位财务工作开展情况与下一步工作的打算

　　我局将继续按照财政部门的要求，完成好本单位各项工作，进一点加强财务管理，严格遵守《预算法》、《事业单位财务规则》和《事业单位会计制度》。