黄石市残联2016年度部门决算公开

　　一、决算单位的基本情况

　　1、机构、人员和职责定位

　　黄石市残疾人联合会是由残疾人和残疾人工作者组成的群众组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的事业团体，是市委和市政府联系残疾人的桥梁和纽带。市残联具有“代表、服务、管理”三种职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业。残联机关内设三科一室，即残疾人康复维权科、宣传文体科、政工科（教育就业科）、办公室；现有在职编制数12人，其中：正县1人，副县3人，科级7人，工勤1人，退休人员14人（县级11人，科级3人）。

　　残联下属有两个二级事业单位市残疾人就业服务中心、市残疾人康复（辅具）服务中心。市残疾人就业服务中心其主要职责是：就业中心负责指导和组织实施全市残疾人就业工作，负责中央、省属在黄单位的市属单位的残疾人按比例就业工作和残疾人就业保障金的征收工作，开展残疾人就业服务和职业技能培训。康复（辅助器具）服务中心主要负责全市残疾人辅助器具适配和服务、康复人才的培养、康复机构的管理，为全市残疾人提供康复服务。编制10人（现有在职10人，退休人员1人），经费为事业公益一类，经费纳入财政预算，从残疾人就业保障金中列支。

　　二、决算单位财务状况

　　市残联财务工作，分为机关财务一块及二级单位（市残疾人康复中心、残疾人就业服务中心）财务一块，机关及二级单位在市财政中都是分开预算，决算合并一起做。残联机关及二级单位（就业中心）共设立两套帐，两套帐都是由会计独立完成，每月及时上报给市财政部门。

　　三、2016年财务收入、支出结构分析

　　（一）收入决算情况说明

　　2016年年初公共财政拨款收入预算1800.33万元，年终实际调整财政拨款收入2886.41万元，比年初公共预算财政拨款收入增加1003万元，增加原因：一是本级年初预算不含上级拨入的专项资金684万元;二是残保金项目收增长225万元：三是本年人员增资及保险公积金调整94万元。

　　（二）2016年公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年度支出2140.27万元，其中：基本支出525.34万元，占总支出的24.45%；项目支出1614.94万元，占总支出的75.45%。

　　（三）“三公”经费支出情况

　　2016年度单位“三公”经费年初预算10.2万元,其中公务车运行费7万元、公务接待费3.2万元。

　　决算“三公”经费支出8.33万元，其中公务车运行费7.6万元、公务接待费用0.73万元,同比上年减少10.42万元，减少44.43%，其中，因公出国（境）费2016年没有发生，比上年减少了1.45万元；公务车运行费同比减少7.11万元，减少51.66%，减少原因是2016年3月份公车改革后单位减少1台公务车；公务接待费减少1.86万元，减少28.18%。

　　四、黄石市残联2016年部门决算公开表