——2007年1月16日在大冶市第四届人民代表大会第一次会议上
大冶市财政局局长 冯海潮
各位代表：
我受市人民政府委托，现向大会书面报告大冶市2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案，请予审议，并请政协各位委员和列席人士提出意见。
一、2006年财政预算执行情况
（一）财政收入情况
2006年全市完成全口径财政收入112668万元，占预算（指调整预算，下同）的101%。其中：国税部门完成收入74928万元，占预算的100%；地税部门完成收入26998万元，占预算的100%；财政部门完成收入10742万元，占预算的112%。
本级一般预算收入完成39433万元，占预算的101%。本级基金预算收入完成1225万元，占预算的107%。
（二）财政支出情况
2006年本级一般预算支出完成93572万元，其中上级专款支出8914万元，工资改革补助支出3545万元，转移支付补助支出9018万元，当年本级支出完成72095万元，占预算的102%。主要支出项目是：
企业挖潜改造资金4306万元，剔除上级专款96万元后，占预算的100%。
科技三项费用4190万元，剔除上级专款10万元后，占预算的100%。
农业支出7985万元，剔除上级专款及转移支付补助支出3185万元、工资转移支付补助227万元后，占预算的111%.
林业支出866万元，剔除上级专款及转移支付补助支出546万元、工资转移支付补助41万元后，占预算的110%。
水利和气象支出1733万元，剔除上级专款及转移支付补助支出1236万元、工资转移支付补助48万元后，占预算的116%。
工交等部门事业费1496万元，剔除上级专款及转移支付补助支出83万元、工资转移支付补助96万元后，占预算的101%。
流通部门事业费349万元，剔除上级专款及转移支付补助支出221万元、工资转移支付补助26万元后，占预算的107%。
文体广播事业费2334万元，剔除上级专款及转移支付补助支出636万元、工资转移支付补助109万元后，占预算的107%。
教育支出20432万元，剔除上级专款及转移支付补助支出2010万元、工资转移支付补助1752万元后，占预算的107%。
科学支出173万元，剔除上级专款及转移支付补助支出30万元、工资转移支付补助7万元后，占预算的117%。
医疗卫生支出6276万元，剔除上级专款及转移支付补助支出1202万元、工资转移支付补助465万元后，占预算的105%。
其他部门事业费5124万元，剔除上级专款及转移支付补助支出1467万元后，占预算的109%。
抚恤和社会福利救济3269万元，剔除上级专款及转移支付补助支出1684万元、工资转移支付补助40万元后，占预算的111%。
社会保障补助支出3227万元，剔除工资转移支付补助22万元后，占预算的105%。
行政管理费10745万元，剔除上级专款及转移支付补助支出1045万元、工资转移支付补助385万元后，占预算的107%。
公检法司支出7520万元，剔除上级专款及转移支付补助支出1457万元、工资转移支付补助189万元后，占预算的112%。
城市维护费5949万元，剔除工资转移支付补助138万元后，占预算的109%。
政策性补贴支出435万元，剔除上级专款及转移支付补助支出299万元后，本级支出136万元，为退库改列支出。
支援不发达地区支出336万元，剔除上级专款及转移支付补助支出288万元后，占预算的100%。
车辆税费支出1058万元，全部为车辆购置税安排的乡村道路建设支出。
专项支出2334万元，剔除上级专款支出188万元后，占预算的123%，为教育费附加、排污费等专项收入增加相应安排的支出。
其他支出3435万元，剔除上级专款及转移支付补助支出1959万元后，占预算的45%，主要是办案经费按要求转入了相关科目。
预备费支出根据支出用途列入了上述相关支出科目。
基金预算支出2057万元，占预算的107%。
（三）收支平衡情况
2006年我市财政收支平衡情况是：收入方总计101419万元，其中本级一般预算收入39433万元、本级基金预算收入1225万元、一般预算补助收入52358万元、基金补助收入832万元、历年滚存结余7571万元。支出方总计101419万元，其中一般预算支出93572万元、基金预算支出2057万元、上解上级支出2992万元、当年滚存结余2798万元。
二、四年来主要财政工作
自2003年以来，我市财政部门根据市委、市政府确定的发展目标，以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，大力加强财源建设，依法理财，严格预算管理，不断完善公共财政框架体系，全面超额完成了市三届人大历次会议审定的各项财政工作任务，有效促进了市域经济的持续健康发展,我市综合经济实力也稳居全省县（市）前列。
（一）做大财政蛋糕，财政收入迈上新台阶
四年来，财税部门抓住全市经济快速发展的大好机遇，依法加强税收征管，在全社会纳税环境不断优化的情况下，采取以票控税，重点稽查，计算机监控，扩大代征代缴范围等手段，堵住了漏洞，提高了征管效率；进一步完善财税、人行等部门的信息数据交流通报机制，随时掌握税收入库动态，确保了主体税收均衡入库和稳定增长，保证了经济发展的成果客观真实地反映到财政增收上来，财政收入不断迈上新台阶。财政收入从2002年末的34899万元增加到2006年的112668万元，年均增长34%,一般预算收入也从2002年末的17285万元,增加到2006年的39433万元，年均增长22.9%。财政收入质量进一步提高，财政收入占GDP的比重，从2002年的4.7%增加到2006年的9.97%，税收收入占财政收入的比重，从2002年的71.2%增加到2006年的88.9%，非税收入占财政收入的比重，从2002年的13.7%下降到2006年的9.3%。这期间，财政收入从2002年的3.49亿元到2004年的5.36亿元，用了两年时间；从2004年的5.36亿元到2005年的8.57亿元，用了1年时间,2006年财政收入又在全省县（市）中率先突破10亿大关,达到11.27亿元,净增加2.7亿元。
（二）发挥财政职能，市域经济不断发展
四年来，财政部门紧紧抓住机遇，积极争取省扩权县（市）、省管县财政体制、发挥财政职能促进县域经济发展试点县（市）等优惠政策，充分发挥财政的职能作用，大力扶持骨干企业和民营经济发展壮大，实现了经济增长与财政增收的双赢。一是政策扶持，加大项目建设力度。2003年至2006年，我市出台了一系列鼓励企业发展的优惠政策，建立财政担保贴息制度，狠抓招商引资工作，先后引进了华兴玻璃、新冶特钢、华祥水泥、华鑫钢铁、福润食品加工等项目128个，实际利用市外资金50多亿元，其中华祥水泥、新冶特钢、华鑫钢铁、华兴玻璃等己成为我市新的财源增长点。二是加大科技投入，增强企业自主创新能力。累计投入企业挖潜改造和科技三项费资金1.45亿元，重点支持劲牌公司、新冶特钢、登峰公司、楚天化工、华祥水泥等骨干支柱企业做大做强。三是参与企业改制，盘活国有企业存量资产。为钢铁厂、二棉等单位9600多名改制职工支付经济补偿金1.73亿元,支付5项保险费1.4亿元。同时通过招商引资，使改制企业获得新生，安置了原钢铁厂、二棉80%以上的企业职工，为我市社会稳定和企业发展作出了贡献。五是建立激励型乡镇财政体制，激励乡镇加快发展。调整和完善乡镇财政体制，鼓励各乡镇快速发展。2006年市对乡镇体制结算补助达到3000多万元，是2002年的7.5倍。四年累计拨付乡镇体制结算补助8000万元，激励型乡镇财政体制的实施，极大地调动了乡镇发展经济的积极性，2006年全市有3个乡镇财政收入超过5000万元，有8个乡镇财政收入超过1000万元，其中陈贵镇2005年成为全省首强乡镇，跻身全国千强乡镇行列。（下接标题二）
