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下陆区人社局2018年预算公开

[来源:黄石市下陆区人力资源和社会保障局 日期:2018-12-20 09:21]

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黄石市下陆区人社局2018年度部门预算及“三公”经费情况说明

一、部门概况

(一)部门主要职能

单位主要职能是贯彻实施国家、省、市关于人力资源和社会保障的政策法规,负责全区促进就业创业工作,完善公共就业服务体系,开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、养老保险、失业保险和基本医疗保险的宣传、扩面覆盖工作;执行机关、事业单位工资收入分配、福利和离退休政策;负责全区行政机关公务员管理权限范围内的综合管理及因公出国人员政审;负责全区事业单位人员综合管理工作,专业技术人员队伍建设工作;落实中央、省、市关于企业军队转业干部相关政策,做好市局安排军队转业干部的安置工作;协调解决拖欠农民工工资等维护农民工合法权益问题;实施劳动人事争议仲裁制度,依法处理区管劳动人事争议案件;在市劳动监察支队指导下对区属单位实施监察,并协助查处重大案件,维护用人单位和劳动者合法权益等工作。

(二)单位构成及基本情况

1、下设单位:下陆区人力资源和社会保障局归口管理下陆区公共就业和人才服务局、下陆区社会保险管理局两个事业单位。

2、编制情况:下陆区人力资源和社会保障局核定编制数为5人,其中行政编制5人。2017年在职人员5人,退休人员5人。

二、2018年度部门预算情况说明

(一)2018年度收入支出预算总体情况

下陆区人社局2018年度预算总收入合计217.19万元,较2017年度预算算总收入200.36万元增加了16.83万元,2018年度预算总支出合计217.19万元,较2017年度预算总支出200.36万元增加了16.83万元,预算总收入及总支出增加的原因是公积金和社保等福利的调高以及2017年我局新增了一名三支一扶人员,其工资也在财政拨款的预算中。

(二)2018年度收入预算情况

下陆区人社局2018年度预算收入合计217.19万元,其中:财政拨款收入217.19万元。

(三)2018年度支出预算情况

下陆区人社局2018年度预算支出217.19万元,其中:基本支出207.19万元,项目支出10万元。基本支出预算主要用于:

(1)工资及福利支出196.04万元,主要用于职工基本工资、津贴、补贴、奖金、社会保障缴费支出;

(2)商品及服务支出11.15万元,主要用于办公费用、印刷费、水电费、电话费、劳务费、工会福利费、燃油费、交通费、招待费等支出;

(3)对个人和家庭的补助支出0元;

(4)其它资本性支出0元;

(四)机关运行经费执行情况

2018年度机关运行经费预算为11.15万元,较2017年预算14.23万元减少了3.08万元。主要用于办公费用、印刷费、水电费、电话费、劳务费、工会福利费、燃油费、交通费、招待费、专项经费,减少的原因是2018年预算中减去了劳务费的预算,且计入机关运行计费预算中的人数比2017年的人数少3人。

(五)政府采购安排情况说明

2018年度我单位政府预算采购计划金额为4.5万元,其中一般公共预算4.5万元,其他资金0元;主要计划用于购买货物1万元,工程3万元,服务0.5万元。

三、2018年度“三公”经费支出预算情况说明

2018年度“三公”经费支出预算数为0.4万元,较2017年预算数0.8万元减少了0.4万元,减少的原因是是我局继续贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“公务接待费”的支出。其中:

1、因公出国(境)费用支出预算为0元,与上年持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出预算为0元,与上年持平,(2017年我单位实际公车保有量1辆,已转入公车管理平台待下账)其中:

(1)公务用车购置费预算支出为0元,

(2)公务用车运行维护费0元,与上年持平。

(3)公务接待预算数为0.4万元,较2017年预算0.8万元少支出50%,减少的原因是是我局继续贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“公务接待费”的支出。今后的工作中,我局会继续切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度、加强内部财务管理制度建设、严格控制压缩“公务接待费”的支出,继续做到厉行节约,务实勤俭。

四、名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黄石市下陆区人力资源和社会保障局

2018年1月