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下陆区食药监2018年预算公开

[来源:黄石市下陆区民政局 日期:2018-03-13 09:17]

黄石市下陆区食药监局2018年度部门预算及“三公”经费情况说明

一、部门概况

(一)部门主要职能

对四品一械(食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械)监管。

(二)单位构成及基本情况

1、内设机构:下陆食品药品监督管理所和团城山食品药品监管所。

2、下设单位:下陆区食品药品综合执法大队。

3、编制情况:下陆区食药监局核定编制数为15人,其中行政编制6人,事业编制9人。2017年在职人员15人。

二、2018年度部门预算情况说明

(一)2018年度收入支出预算总体情况

下陆区食药监局2018年度预算总收入合计236.54万元,较2017年度预算总收入202.3万元增加了34.23万元,2018年度预算总支出合计236.54万元,较2017年度预算总支出202.3万元增加了34.23万元,增加的原因是人员经费增加,主要是人员工资调整,奖励、医保、养老保险及职业年金等人员经费增加

(二)2018年度收入预算情况

下陆区食药监局2018年度预算收入合计236.54万元,其中:财政拨款收入236.54万元。

(三)2018年度支出预算情况

下陆区食药监局2018年度预算支出236.54万元,其中:基本支出225.04万元,项目支出11.5元。基本支出预算主要用于:

(1)工资及福利支出213.55万元,主要用于职工基本工资、津贴、补贴、奖金、社会保障缴费支出;

(2)商品及服务支出11.49万元,主要用于办公费用、印刷费、水电费、电话费、劳务费、工会福利费、燃油费、交通费、招待费、专项经费等支出;

(3)对个人和家庭的补助支出0万元;主要用于退休费、医疗费、公积金等支出;

(4)其它资本性支出0万元;主要用于办公设备、专用设备购置;

(5)项目支出11.5万元;主要用于:

一是食品药品专项经费2万元:主要用于稽查办案、日常监督检查等。

二是抽样检测专项经费5万元:主要用于食品安全抽检。三是执法车辆运行维护费3万元:主要用于执法车辆的维护用油等运行维护费

四是农残检测费用1万元:主要用于购买相关的仪器设备及快检试剂。

五是食品安全投诉举报奖励费用0.5万元,主要用于对查证属实的举报给予奖励。

(四)机关运行经费执行情况

2018年度机关运行经费预算为11.49万元,较2017年预算30.81万元减少了19.32万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等,减少的原因是2017年有非税收入。

(五)政府采购安排情况说明

2018年度我单位政府预算采购计划金额为14万元,其中一般公共预算14万元,其他资金0万元;主要计划用于购买货物3万元,工程0万元,服务11万元。

三、2018年度“三公”经费支出预算情况说明

2018年度“三公”经费支出预算数为4.04万元,较2017年预算数4.3万元减少了0.26万元,减少的原因是单位严格执行上级部门制定的执行招待费管理办法规定,减少业务招待费开支。其中:

1、因公出国(境)费用支出预算为0万元,共计0组,0人次。与2017年预算一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出预算为3万元,2017年预算数为3万元,与上年度一致(2017年我单位公车实际公车保有量1辆)其中:

(1)公务用车购置费预算支出为0万元。

(2)公务用车运行维护费3万元,主要用于公务车辆的燃料费、维修费、通行费等支出,与2017年预算数3万元保持一致。

(3)公务接待预算数为1.04万元,较2017年预算1.3万元少支出20%,减少的原因是我局加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“公务接待费”的支出。主要用于上级对单位检查及外地单位来访接待。

今后的工作中,我局切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度、加强内部财务管理制度建设、严格控制压缩“公务接待费”的支出,做到厉行节约,务实勤俭。

四、名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黄石市下陆区食药监局

2018年1月