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下陆区社区管委会2018年预算公开

[来源:黄石市下陆区社区治理委员会办公室 日期:2018-03-13 09:13]

黄石市下陆区社区治理委员会办公室2018年度部门预算及“三公”经费情况说明

一、部门概况

(一)部门主要职能

(一)贯彻落实国家、省、市相关法律、法规、政策和区委、区政府的重大决策及工作部署,领导和组织辖区内各项工作,认真履行各项管理职能。

(二)负责辖区党建和基层组织建设工作,加强社区党组织书记队伍,负责选配社区“两委班子”。

(三)负责人民武装工作;负责辖区城市管理、房屋土地征收、公共服务、民政、司法、计划生育、人社等社会管理和服务工作,指导社区居民自治组织建设。

(四)负责辖区社会稳定,办理群众来信来访,开展人民调解和社区网格化管理。

(五)监督辖区内社区资源、资产、资金的管理使用。建立健全社区财务管理制度,推进社区财务规范化管理。

(六)负责森林防火、防汛抗旱及安全生产工作。协助开展食品药品监管、公共卫生服务工作。

(七)负责协调辖区单位广泛参与社区建设及社会化管理工作,指导社区与辖区单位签订共驻共建协议,实现辖区单位与社区共驻共建、资源共享。

(八)指导社区整合各种资源,服务项目建设,协助城市建设;充分调动社区广大党员、群众的积极性,全面参与社区建设。

(九)完成上级交办的其他任务。

(二)单位构成及基本情况

1、下设单位(内设科室):

党政办公室、政法办公室、社会事务管理办公室、城市管理办公室

2、编制情况:下陆区财政局核定编制数为24人,其中行政编制11人,事业编制13人。2017年在职人员24人,退休人员0人。

二、2018年度部门预算情况说明

(一)2018年度收入支出预算总体情况

下陆区社区治理委员会办公室2018年度预算总收入合计866.06万元,较2017年度预算总收入629.53万元增加236.53万元,2018年度预算总支出合计866.06万元,较2017年度预算总支出629.53万元增加236.53万元,增加原因主要是专项经费增加了政府购买服务122.7万元,铜板带征地补偿费40万元等,人员经费和项目经费支出是费用增加的主要原因。

(二)2018年度收入预算情况

下陆区社区治理委员会2018年度预算收入合计866.06万元,其中:财政拨款收入826.06万元。

(三)2018年度支出预算情况

下陆区社区治理委员会2018年度预算支出866.06万元,其中:基本支出633.61万元,项目支出232.44元。基本支出预算主要用于:

(1)工资及福利支出568.2万元,主要用于职工基本工资、津贴、补贴、奖金、社会保障缴费支出;

(2)商品及服务支出57.42万元,主要用于办公费用、印刷费、水电费、电话费、劳务费、工会福利费、燃油费、交通费、招待费支出;

(3)对个人和家庭的补助支出0万元;主要用于退休费等支出;

(4)其它资本性支出8万元;主要用于办公设备、专用设备购置;

(四)机关运行经费执行情况

2018年度机关运行经费预算为65.42万元,较2017年预167.37万元算减少101.95万元。主要用于用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用,减少的原因是加强内部财务管理制度建设、严格控制压缩日常公用经费的支出,做到厉行节约,务实勤俭。

政府采购安排情况说明

2018年度我单位政府预算采购计划金额为198万元,其中一般公共预算176万元,其他资金22万元;主要计划用于购买货物42万元,工程5万元,服务151万元。

三、2018年度“三公”经费支出预算情况说明

2018年度“三公”经费支出预算数为12.5万元,较2017年预算数4.8万元增加7.7万元,增加原因是是公务用车运行费增加了10.5万元,2017年没有将公车运行费纳入预算。

1、因公出国(境)费用支出预算为0万元,共计0组,0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出预算为10.5万元,2017年预算数为0万元,较上年度多支出105%,(2017年我单位公车实际公车保有量4辆)其中:

(1)公务用车购置费预算支出为0万元。

(2)公务用车运行维护费10.5万元,主要用于城管车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出,比2017年预算0万元多支出105%,增加的原因是2017年度没有将公务用车运行维护费纳入年初预算。。

(3)公务接待预算数为2万元,较2017年预算4.8万元减少58%,增减少的原因是加强内部财务管理制度建设。主要用于招商引资接待接待外商等各类公务接待支出。(今后的工作中,我局切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度、加强内部财务管理制度建设、严格控制压缩“公务接待费”的支出,做到厉行节约,务实勤俭。)

四、名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黄石市下陆区社区治理委员会办公室

2018年1月