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黄石市食品药品监督管理局2019年度部门预算公开

目  录

第一部分 单位概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

第二部分 市食药监管局2019年部门预算安排情况说明

四、部门预算收支情况总体说明及增减变化情况说明

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)收入征收预算安排情况

五、部门“三公”经费财政拨款预算情况

六、机关运行经费安排情况说明

七、政府采购情况

第三部分名词解释

第四部分 市食药监管局2019年部门预算表

一、收支总体情况表(表1)

二、部门收入预算情况表(表2)

三、部门支出预算情况表(表3)

四、财政拨款收支预算总表(表4)

五、财政拨款一般公共预算支出表(表5)

六、财政拨款一般公共预算基本支出表(表6)

七、财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出表(表8)

根据《预算法》的相关规定及市委、市政府办公室《关于做好市级部门预算决算公开工作有关事项的通知》等有关文件精神,现将黄石市食品药品监督管理局局本级2019年部门预算予以公开,有关情况说明如下:

一、部门主要职责

主要职能:1、贯彻执行和监督实施国家、省有关食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的方针政策和法律法规;2、建立食品安全隐患排查治理机制、制定全市食品安全检查年度计划。负责餐饮服务环节食品卫生许可和食品安全监督管理;3、监督实施国家药品、医疗器械标准,负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂注册的相关工作和监督管理;4、建立全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为;5、负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作;6、负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施;7、负责全市食品药品安全宣传、教育培训;8、指导全市食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制;9、承担市食品安全委员会日常工作。10、承办上级交办的其他事项。

二、部门概况

1、单位情况

黄石市食品药品监管局为市政府工作部门。

黄石市食品药品监督管理局纳入2019年度部门预算编制范围的单位共4个,包括局本级和1个派出机构及2个财务未独立核算的二级事业单位。

纳入市食药监局2019年度部门预算编制范围的局机关和二级单位详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黄石市食品药品监督管理局(局机关)

2

黄石市食品药品监管局黄石经济技术开发区分局

3

黄石市食品药品综合执法支队(参公事业单位)

4

黄石市食品药品信息服务中心(事业单位)

2、人员构成

我局编制数109名(根据市编办《关于县市区盐业体制改革中有关机构编制事项调整的通知》(黄编文【2017】50号),盐业6名参公事业编制人员调入),实有人员总计138名(财政核定人数123名),其中,在职人员94名(财政核定人数94名),退休29名(财政核定人数29名),另有编内聘用人员(工勤事业编)2名,“以钱养事”人员13名。在职人员中,县级12名(其中正高、副高职称各1名),科级49名,科员33名;退休人员厅级2名、县级10名、一般人员17名。

三、2019年度主要工作任务

1、强化政治建设,确保人正事正一是提高政治站位,维护“四个意识”,坚定“四个自信”;二是完善政治管理、组织管理、履职管理项目清单;三是抓好党建、党风廉政建设、意识形态等工作,牢牢守住安全底线,确保监管、队伍“两个安全”。

2、强化考核评价,确保履职尽责。充分履行和发挥各级食品药品安全委员会办公室协调、督查和考评职能,健全完善考核评价标准和实施细则,确保各级政府、监管部门依法履责,担负应有责任。3、强化审批改革,确保便民利企。巩固提升全市行政许可电子化审批,全面推进食品药品行政许可电子化证书管理,对接“智慧黄石”平台数据共享,电子证照应用等政务服务“一张网”覆盖落实,实现更便捷的服务

4、强化科学监管,确保质量安全。督促企业落实主体责任,开展食品药品安全信用等级评定,实施等级分类动态管理,强化事中事后监管,做到日常检查“双随机”全覆盖,检查结果全公开

5、强化问题导向,确保排除风险隐患。重点开展食品、保健品欺诈和虚假宣传、药品违法违规行为集中整治等各类食品药品专项行动,将各类风险隐患消除在萌芽状态。加强行政执法与刑事司法的衔接工作,始终保持打假治劣的高压态势,狠抓大案要案查处。

6、强化监管服务,确保高质量发展。认真贯彻落实省政府关于促进中医药振兴发展的若干意见,加强统筹谋划,突出工作重点,着力培育壮大中医药产业,推动我市生物医药产业高质量发展。主动积极谋划“双十项目”。一是食药监管高质量发展“十大项目”:治理餐桌污染建设食品放心工程项目、餐饮服务质量提升工程项目、食品安全示范创建项目、农村食品安全治理工程项目、互联网+明厨亮灶项目、互联网+医疗药事服务项目、食品安全应急处置操作规程、食药审批监管衔接项目、行政准入综合服务项目、综合技术服务项目;二是食药产业高质量发展“十大项目”:北大未名医药基地项目、劲牌生物二期项目、燕舞固体制剂项目、李时珍集团黄石基地项目、青岛浩博生物项目、三九药业退城入园项目、华测检测项目、食品工业园项目、朗天医药研发中心项目、芳通央企项目。

四、部门预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则,市食品药品监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款、纳入专户管理的非税收入、其他收入;支出包括保障局机关和直属事业(参公)单位基本运行经费及项目经费。

(一)收入预算

2019年度部门预算收入全部为财政拨款(补助)收入,预算金额2147.07万元,比上年增加115.26万元,增幅5.67%。其中:基本支出拨款收入2081.07万元,比上年增加115.26万元;项目支出拨款收入66万元,同比持平。

(二)支出预算

2019年度部门预算财政拨款支出金额2147.07万元。其中:

1、基本支出拨款收入2081.07万元,按支出经济分类划分,工资福利支出1665.09万元,占财政基本支出拨款预算80%;商品和服务支出286.79万元,占财政基本支出拨款预算13.79%;对个人和家庭补助支出129.19万元,占财政基本支出拨款预算6.21%。

2、项目支出拨款收入66万元,全部为财政拨款安排项目。项目支出按功能分类划分,包括[2101099]其他食品和药品监督管理事务支出-食品药品安全监管、稽查专项15万元、[2101016]食品安全事务-抽检、检查经费35万元(其中12万元是食用农产品职能划转后财政补贴经费,延续性专项经费)、[2101001]行政运行-房租专项16万元(食品药品执法支队办公楼房租租赁费。财政补贴,延续性专项经费);项目支出按经济分类划分,商品和服务支出100%。其中:办公费-食药安全宣传费用5万元,因公出国费用-食品药品国际互认出国培训费用6万元,投诉举报奖励资金1万元,印刷费-食品抽检文书2万元,委托业务费-抽检样品委托第三方检测费用16万元、司法鉴定费5万元、法律顾问服务费6万元、食药安全民众满意度调查费用3万元,专用材料费-购抽检样品及检测试剂款5万元,专项检查公务接待费1万元,租赁办公室房租支出16万元。

(三)收入征收预算安排情况

本部门2019年度预算收入74万元,全部为其他收入-罚没收入,根据上年度决算收入数据74万元填报。

五、部门“三公”经费财政拨款预算情况

2019年度“三公”经费预算36.5万元,其中,公务接待费预算2.5万元(其中基本支出1.5万元、项目支出1万元),同比持平;公务用车运行维护费预算(公车改革保留8辆车)28万元,同比持平;因公出(国)境费用参照省食品药品监管局《关于组织赴美国“食品药品安全应急管理”培训团的通知》的文件要求编制预算经费,预算6万元,同比持平。

单位:万元

项目

预算数

合计

36.5

因公出国(境)费

6

公务接待费

2.5

公务用车购置及运行费

28

其中:公务用车运行维护费

28

公务用车购置

0

六、机关运行经费安排情况说明

2019年度局本级机关运行经费支出286.79万元,同比增加12.41万元,增加原因是盐业划转6名工作人员,机关运行经费相应增加。其中:

当前年度

经济科目

政府经济分类

财政拨款

财政拨款小计

2019

286.79

办公费

办公经费

69.08

印刷费

办公经费

11.00

水电费

办公经费

10.00

邮电费

办公经费

8.40

物业管理费(租赁)

办公经费

2.50

差旅费

办公经费

2.00

维修(护)费

维修(护)费

6.97

会议费

会议费

1.50

培训费

培训费

1.00

公务接待费

公务接待费

1.50

劳务费

委托业务费

20.00

工会经费

办公经费

25.36

福利费

办公经费

31.70

公务用车运行维护费

公务用车运行维护费

28.00

其他交通费用

办公经费

67.78

七、政府采购情况

政府采购计划年初预算66.07万元,其中货物类10.1万元、服务类55.97万元。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)工资与福利支出:指在职职工工资、绩效工资、住房公积金及社会保障缴费支出。

(四)商品与服务支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

(五)对个人和家庭补助支出:指行政事业单位离退休职工的医疗费补助以及退休公用部分支出。

(六)项目支出:指单位为完成特定的工作任务,财政预算专款安排的支出。

(七)机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车维护以及其他费用。