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黄石市商务委员会2017年度部门决算信息公开的说明

黄石市市商务委(汇总)2017年部门决算公开

  

第一部分 汇总部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本信息

第二部分:汇总部门2017年部门决算基本情况

一、部门预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于2017年度预算绩效情况的说明

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入

二、基本支出

三、项目支出

四、工资与福利支出  

五、商品与服务支出

六、对个人和家庭补助支出

七、“三公经费”

八、机关运行经费

第四部分:黄石市商务委员会(汇总)2017年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

黄石市商务委员会(汇总)2017年度部门决算信息公开的说明

一、部门概况

(一)主要职责

2017年度我委系统主要职责有以下几方面:一是外贸进出口的经营管理工作,主要负责全市进出口工作的业务管理;二是对外经济技术合作工作,主要负责全市对外工程承包、劳务合作、受援项目等工作的指导和监督管理;三是商贸流通和市场建设运行管理工作,主要负责协调指导全市商品市场建设发展、培养和完善商品市场体系,对商贸流通、电子商务的工作进行监督管理;四是口岸管理工作,主要负责全市口岸联检单位的监督协调服务以及组织口岸集疏运等工作;五是统筹协调管理全市旅游业发展;六是负责全市招商引资、利用外资、项目管理、经济技术协作;七是负责全市全市旅游执法、受理和承办全市“12312”商务举报投诉和旅游投诉工作;八是负责组织开展好国际贸易联络工作、拟订全市会展业的发展战略和长期规划、推进全市中小商贸企业服务体系建设;负责全市外派劳务的宣传、招收和培训工作、承担市外商投资服务中心相关职责。

(二)基本信息

2017年度我委系统汇总决算包括黄石市商务委(本级)、黄石市商务综合执法支队和中国国际贸易促进委员会湖北分会黄石市支会共3个单位的决算。委系统人员编制73人,其中:行政编制37人,参公事业编制31人,工勤编制5人。

二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

1、收入支出预算安排情况

2017年收入、支出年初预算安排1421.59万元。与上年对比减少21.47%,变动的原因是项目支出预算与上年对比减少26.73%。

2、收入支出决算情况

2017年决算收入2329.35万元,与上年对比减少22.57%;决算支出2721.69万元,与上年对比减少13.22%,变动的主要原因是项目收入支出数与上年对比减少。

3、预算执行情况

年初预算安排收入1421.59万元、支出1421.59万元;决算收入2329.35万元、支出2721.69万元。支出预算完成率为191.45%,预算调整率为91.45%,预算调整率较高的原因主要是今年机关事业单位养老保险上线等原因调增了工资清算资金、举办地矿科普大会活动和工业旅游大会活动预算调增经费等。

(二)关于“三公”经费支出说明

2017年“三公”经费总额40.92万元,与上年对比减少19.98%。其中:因公出国(境)费19.21万元,与上年对比减少33.08%;公务用车购置费0元,公务用车运行费3.84万元,与上年对比减少40.66%;公务接待17.87万元,与上年对比增加11.95%。公务接待增长的原因是2017年的招商商务接待任务增加,接待批次和接待人次与上年对都有增加。

按照2017年“三公”经费预算口径,基本支出中“三公”经费预算12.51万元,决算2.81万元。

2017年度公务用车购置数为0,2017年末公务用车保有量1辆,因公出国(境)团5组,共8人。使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待152批次,1987人次。

(三)关于机关运行经费支出说明

本系统2017年度机关运行经费193.02万元,比2016年增加55.01万元,增长了39.86%,主要原因一是2017年我委搬迁至广州路市直机关集中办公区,办公楼水、电、物业管理费等费用有所增长;二是2017年我市举办了地矿科普大会、工业旅游大会等大型活动,印刷费、会议费、培训费等费用都有大幅增长。

(四)关于政府采购支出说明

本系统2017年度政府采购支出总额203.77万元,:政府采购货物支出13.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190万元。授予中小企业合同金额145万元,占政府采购支出总额的93.24%,其中:授予小微企业合同金额58.77万元,占政府采购支出总额的28.84%。

(五)关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本系统共有一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 2017年年末固定资产654万元,比年初数减少了7.49万元,减少的原因是市商务综合执法支队公车改革车辆减少。

(六)关于2017年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金15万元,实际占一般公共预算项目支出总额的2%。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,综合得分81分,评价结论为良。在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足。针对这些不足,我委将积极采取改进措施,不断规范和强化管理。  

2、部门决算中项目绩效自评结果

优化经济环境项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目评价结论为优。主要产出和效果:一是环境投资频道及呼叫中心反映问题办结率为97.14%; 二是推动各组成单位之间、与上级有关部门之间的联系沟通,通报、汇报工作情况。总结和推广优化经济发展环境工作的新经验、新做法和新成效。发现的问题及原因:一是个别成员单位负责人无法联系。由于个别单位人员调动,导致无法联系到相关负责人;二是投诉平台接到投诉、建议较为杂乱。意见征集平台收集的信息多以市民的投诉建议为主,许多投诉、建议与投资环境并无关联。而且,难以获得在黄企业的相关信息,因此,无法反映在黄企业对我市投资环境的真实意见。

下一步改进措施:一是继续加强与各成员单位的沟通,督促相关单位及时回复群众诉求;二是加大网站日常维护力度,确保网站数据安全;三是继续安排专人下到在黄企业,与相关负责人进行面对面沟通,听取相关意见和建议,最大程度获得一手信息。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指单位为完成特定的工作任务,财政预算专款安排的支出。

(四)工资与福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

(五)商品与服务支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

(六)对个人和家庭补助支出:指单位离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。

(七)“三公经费”:指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含商务、外宾接待)支出。 

(八)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:黄石市商务委员会(汇总)2017年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门:黄石市商务委员会(汇总)2017年度金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次1栏次2
一、财政拨款收入12,329.35一、一般公共服务支出29484.82
 其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出320.00
四、经营收入50.00五、教育支出330.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出3412.76
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出350.00
8八、社会保障和就业支出3635.07
9九、医疗卫生与计划生育支出370.00
10十、节能环保支出380.00
11十一、城乡社区支出390.00
12十二、农林水支出400.00
13十三、交通运输支出410.00
14十四、资源勘探信息等支出4288.07
15十五、商业服务业等支出432,100.98
16十六、金融支出440.00
17十七、援助其他地区支出450.00
18十八、国土海洋气象等支出460.00
19十九、住房保障支出470.00
20二十、粮油物资储备支出480.00
21二十一、其他支出490.00
22二十二、债务还本支出500.00
23二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计242,329.35本年支出合计522,721.69
   用事业基金弥补收支差额250.00   结余分配530.00
   年初结转和结余26855.60   年末结转和结余54463.26
2755
总计283,184.95总计563,184.95
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:黄石市商务委员会(汇总)2017年度金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计2,329.352,329.350.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出405.85405.850.000.000.000.000.00
20113商贸事务405.85405.850.000.000.000.000.00
2011305 国际经济合作32.1432.140.000.000.000.000.00
2011308 招商引资60.0060.000.000.000.000.000.00
2011350 事业运行225.31225.310.000.000.000.000.00
2011399 其他商贸事务支出88.4088.400.000.000.000.000.00
206科学技术支出123.00123.000.000.000.000.000.00
20604技术研究与开发123.00123.000.000.000.000.000.00
2060403 产业技术研究与开发123.00123.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出19.4219.420.000.000.000.000.00
20808抚恤19.4219.420.000.000.000.000.00
2080801 死亡抚恤19.4219.420.000.000.000.000.00
212城乡社区支出45.0045.000.000.000.000.000.00
21202城乡社区规划与管理45.0045.000.000.000.000.000.00
2120201 城乡社区规划与管理45.0045.000.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出122.00122.000.000.000.000.000.00
21502制造业122.00122.000.000.000.000.000.00
2150299 其他制造业支出122.00122.000.000.000.000.000.00
216商业服务业等支出1,614.081,614.080.000.000.000.000.00
21602商业流通事务1,583.081,583.080.000.000.000.000.00
2160201 行政运行1,583.081,583.080.000.000.000.000.00
21605旅游业管理与服务支出31.0031.000.000.000.000.000.00
2160504 旅游宣传31.0031.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:黄石市商务委员会(汇总)2017年度金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计2,721.711,742.16979.550.000.000.00
201一般公共服务支出484.83234.08250.750.000.000.00
20113商贸事务484.66234.08250.580.000.000.00
2011305 国际经济合作31.9531.950.000.000.000.00
2011308 招商引资177.880.00177.880.000.000.00
2011350 事业运行225.31202.1323.180.000.000.00
2011399 其他商贸事务支出49.520.0049.520.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.170.000.170.000.000.00
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出0.170.000.170.000.000.00
206科学技术支出12.760.0012.760.000.000.00
20604技术研究与开发12.760.0012.760.000.000.00
2060403 产业技术研究与开发12.760.0012.760.000.000.00
208社会保障和就业支出35.070.0035.070.000.000.00
20808抚恤35.070.0035.070.000.000.00
2080801 死亡抚恤35.070.0035.070.000.000.00
215资源勘探信息等支出88.070.0088.070.000.000.00
21502制造业88.070.0088.070.000.000.00
2150299 其他制造业支出88.070.0088.070.000.000.00
216商业服务业等支出2,100.981,508.08592.900.000.000.00
21602商业流通事务1,628.251,508.08120.170.000.000.00
2160201 行政运行1,593.081,508.0885.000.000.000.00
2160299 其他商业流通事务支出35.170.0035.170.000.000.00
21605旅游业管理与服务支出468.220.00468.220.000.000.00
2160504 旅游宣传76.500.0076.500.000.000.00
2160599 其他旅游业管理与服务支出391.720.00391.720.000.000.00
21699其他商业服务业等支出4.510.004.510.000.000.00
2169999 其他商业服务业等支出4.510.004.510.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:黄石市商务委员会(汇总)2017年度金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次1栏    次234
一、一般公共预算财政拨款12,329.35一、一般公共服务支出31471.88471.880.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00
3三、国防支出330.000.000.00
4四、公共安全支出340.000.000.00
5五、教育支出350.000.000.00
6六、科学技术支出3612.7612.760.00
7七、文化体育与传媒支出370.000.000.00
8八、社会保障和就业支出3835.0735.070.00
9九、医疗卫生与计划生育支出390.000.000.00
10十、节能环保支出400.000.000.00
11十一、城乡社区支出410.000.000.00
12十二、农林水支出420.000.000.00
13十三、交通运输支出430.000.000.00
14十四、资源勘探信息等支出4488.0788.070.00
15十五、商业服务业等支出452,100.982,100.980.00
16十六、金融支出460.000.000.00
17十七、援助其他地区支出470.000.000.00
18十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00
19十九、住房保障支出490.000.000.00
20二十、粮油物资储备支出500.000.000.00
21二十一、其他支出510.000.000.00
22二十二、债务还本支出520.000.000.00
23二十三、债务付息支出530.000.000.00
本年收入合计242,329.35本年支出合计542,708.752,708.750.00
年初财政拨款结转和结余25829.70年末财政拨款结转和结余56450.29450.290.00
一、一般公共预算财政拨款26829.7057
二、政府性基金预算财政拨款270.0058
2859
总计293,159.05总计603,159.053,159.050.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:黄石市商务委员会(汇总)2017年度金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计2,708.771,742.16966.61
201一般公共服务支出471.89234.08237.81
20113商贸事务471.72234.08237.64
2011305 国际经济合作31.9531.950.00
2011308 招商引资177.880.00177.88
2011350 事业运行225.31202.1323.18
2011399 其他商贸事务支出36.580.0036.58
20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.170.000.17
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出0.170.000.17
206科学技术支出12.760.0012.76
20604技术研究与开发12.760.0012.76
2060403 产业技术研究与开发12.760.0012.76
208社会保障和就业支出35.070.0035.07
20808抚恤35.070.0035.07
2080801 死亡抚恤35.070.0035.07
212城乡社区支出0.000.000.00
21202城乡社区规划与管理0.000.000.00
2120201 城乡社区规划与管理0.000.000.00
215资源勘探信息等支出88.070.0088.07
21502制造业88.070.0088.07
2150299 其他制造业支出88.070.0088.07
216商业服务业等支出2,100.981,508.08592.90
21602商业流通事务1,628.251,508.08120.17
2160201 行政运行1,593.081,508.0885.00
2160299 其他商业流通事务支出35.170.0035.17
21605旅游业管理与服务支出468.220.00468.22
2160504 旅游宣传76.500.0076.50
2160599 其他旅游业管理与服务支出391.720.00391.72
21699其他商业服务业等支出4.510.004.51
2169999 其他商业服务业等支出4.510.004.51
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:黄石市商务委员会(汇总)2017年度金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出1,155.95302商品和服务支出186.35310其他资本性支出6.67
30101 基本工资268.3030201 办公费33.0731001 房屋建筑物购建0.00
30102 津贴补贴661.3530202 印刷费3.2231002 办公设备购置6.67
30103 奖金3.0730203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.00
30104 其他社会保障缴费141.9630204 手续费0.0231005 基础设施建设0.00
30106 伙食补助费0.0030205 水费1.9631006 大型修缮0.00
30107 绩效工资0.0030206 电费13.2831007 信息网络及软件购置更新0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费29.6530207 邮电费4.9631008 物资储备0.00
30109 职业年金缴费51.5130208 取暖费0.0031009 土地补偿0.00
30199 其他工资福利支出0.1130209 物业管理费10.5431010 安置补助0.00
303对个人和家庭的补助393.1930211 差旅费11.0631011 地上附着物和青苗补偿0.00
30301 离休费50.1230212 因公出国(境)费用0.0031012 拆迁补偿0.00
30302 退休费264.4130213 维修(护)费3.3231013 公务用车购置0.00
30303 退职(役)费0.0030214 租赁费0.7431019 其他交通工具购置0.00
30304 抚恤金0.0030215 会议费0.0031020 产权参股0.00
30305 生活补助4.2030216 培训费0.1631099 其他资本性支出0.00
30306 救济费0.0030217 公务接待费0.81304对企事业单位的补贴0.00
30307 医疗费4.1130218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.00
30308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.00
30309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.00
30310 生产补贴0.0030226 劳务费21.0830499 其他对企事业单位的补贴0.00
30311 住房公积金62.6730227 委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312 提租补贴0.0030228 工会经费14.7630701 国内债务付息0.00
30313 购房补贴0.0030229 福利费21.4730707 国外债务付息0.00
30314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费2.00399其他支出0.00
30315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用28.7539906 赠与0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出7.6930240 税金及附加费用0.00
30299 其他商品和服务支出15.15
人员经费合计1,549.14公用经费合计193.02
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
   2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:黄石市商务委员会(汇总)2017年度金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
40.9219.213.840.003.8417.87
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:黄石市商务委员会(汇总)2017年度金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

市商务委2017年部门决算公开

  

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本信息

第二部分:部门2017年部门决算基本情况

一、部门预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于2017年度预算绩效情况的说明

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入

二、基本支出

三、项目支出

四、工资与福利支出  

五、商品与服务支出

六、对个人和家庭补助支出

七、“三公经费”

八、机关运行经费

第四部分:黄石市商务委员会2017年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

(一)主要职责

2017年度我单位主要职责有以下几方面:一是外贸进出口的经营管理工作,主要负责全市进出口工作的业务管理;二是对外经济技术合作工作,主要负责全市对外工程承包、劳务合作、受援项目等工作的指导和监督管理;三是商贸流通和市场建设运行管理工作,主要负责协调指导全市商品市场建设发展、培养和完善商品市场体系,对商贸流通、电子商务的工作进行监督管理;四是口岸管理工作,主要负责全市口岸联检单位的监督协调服务以及组织口岸集疏运等工作;五是统筹协调管理全市旅游业发展;六是负责全市招商引资、利用外资、项目管理、经济技术协作;七是负责全市全市旅游执法、受理和承办全市“12312”商务举报投诉和旅游投诉工作;八是负责组织开展好国际贸易联络工作、拟订全市会展业的发展战略和长期规划、推进全市中小商贸企业服务体系建设;负责全市外派劳务的宣传、招收和培训工作、承担市外商投资服务中心相关职责。

(二)单位基本信息

2017年度我委内设办公室、党群室、内贸部、旅游部、外贸外经部、口岸部、综合部、外资项目部、投资服务部9个部室。我单位人员编制50人,其中:行政编制37人,参公事业编制8人,工勤编制5人。

二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

1、收入支出预算安排情况

2017年收入、支出年初预算安排1164.14万元。与上年对比减少24.84%,变动的原因是项目支出预算与上年对比减少38%。

2、收入支出决算情况

2017年决算收入2071.9万元,与上年对比减少24.36%;决算支出2451.49万元,与上年对比减少14.15%,变动的主要原因是项目收入支出数与上年对比减少。

3、预算执行情况

年初预算安排收入1164.14万元、支出1164.14万元;决算收入2071.9万元、支出2451.49万元。支出预算完成率为210.58%,预算调整率为110.58%,预算调整率较高的原因一是今年机关事业单位养老保险上线等原因调增了工资清算资金418.94万元;二是举办地矿科普大会活动预算调增经费153万元、工业旅游大会活动预算调增经费122万元;三是财政从招商引资全市大专项中拨招商引资专项60万元;四是死亡抚恤金19.42万元;五是拨重点项目专项45万元;六是省拨促进外资外贸专项88.40万元;七是省拨2016年度旅游形象宣传引导资金1万元。

(二)关于“三公”经费支出说明

2017年“三公”经费总额40.61万元,与上年对比减少11.92%。其中:因公出国(境)费19.21万元,与上年对比减少18.99%;公务用车购置费0元,公务用车运行费3.84万元,与上年对比减少40.29%;公务接待17.56万元,与上年对比增加10%。公务接待增长的原因是2017年的招商商务接待任务增加,接待批次与上年对比增长了11.45%,接待人次与上年对比增长了82.1%。

按照2017年“三公”经费预算口径,基本支出中“三公”经费预算9万元,决算2.6万元。

2017年度公务用车购置数为0,2017年末公务用车保有量1辆,因公出国(境)团5组,共8人。使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待146批次,1963人次。

(三)关于机关运行经费支出说明

本单位2017年度机关运行经费155.54万元,比2016年增加64.91万元,增长了71.62%,主要原因一是2017年我委搬迁至广州路市直机关集中办公区,办公楼水、电、物业管理费等费用有所增长;二是2017年我市举办了地矿科普大会、工业旅游大会等大型活动,印刷费、会议费、培训费等费用都有大幅增长。

(四)关于政府采购支出说明

本单位2017年度政府采购支出总额203.77万元,:政府采购货物支出13.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190万元。授予中小企业合同金额145万元,占政府采购支出总额的93.24%,其中:授予小微企业合同金额58.77万元,占政府采购支出总额的28.84%。

(五)关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本单位共有一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 2017年年末固定资产222.07万元,比年初数增加了10.41万元,增长4.92%。

(六)关于2017年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金15万元,实际占一般公共预算项目支出总额的2%。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,综合得分81分,评价结论为良。在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足。针对这些不足,我委将积极采取改进措施,不断规范和强化管理。  

2、部门决算中项目绩效自评结果

优化经济环境项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目评价结论为优。主要产出和效果:一是环境投资频道及呼叫中心反映问题办结率为97.14%; 二是推动各组成单位之间、与上级有关部门之间的联系沟通,通报、汇报工作情况。总结和推广优化经济发展环境工作的新经验、新做法和新成效。发现的问题及原因:一是个别成员单位负责人无法联系。由于个别单位人员调动,导致无法联系到相关负责人;二是投诉平台接到投诉、建议较为杂乱。意见征集平台收集的信息多以市民的投诉建议为主,许多投诉、建议与投资环境并无关联。而且,难以获得在黄企业的相关信息,因此,无法反映在黄企业对我市投资环境的真实意见。

下一步改进措施:一是继续加强与各成员单位的沟通,督促相关单位及时回复群众诉求;二是加大网站日常维护力度,确保网站数据安全;三是继续安排专人下到在黄企业,与相关负责人进行面对面沟通,听取相关意见和建议,最大程度获得一手信息。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指单位为完成特定的工作任务,财政预算专款安排的支出。

(四)工资与福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

(五)商品与服务支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

(六)对个人和家庭补助支出:指单位离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。

(七)“三公经费”:指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含商务、外宾接待)支出。 

(八)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:黄石市商务委员会2017年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件1 收入支出决算总表
附件2 收入决算表
附件3 支出决算表
附件4 财政拨款收入支出决算总表
附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附件7 财政拨款“三公”经费支出决算表
附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表