2026年度黄石市人民政府驻北京联络处部门预算公开情况说明

目录

第一部分  部门主要职责

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  委托业务费安排情况说明

第八部分  国有资产占用情况说明

第九部分  重点项目预算绩效情况说明

第十部分  其他需要说明的情况

第十一部分  专业名词解释

第十二部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年项目支出表

十、2026年国有资本经营预算支出表

第十三部分 2026年项目支出绩效目标批复表

一、信仿维稳项目绩效目标批复表

二、租赁费等项目绩效目标批复表

第一部分  部门主要职责

黄石市人民政府驻北京联络处（黄石市委市政府驻北京群众工作办公室）是纳入我市财政预算的正县级全额拨款事业单位。主要职责：

（一）承担市委市政府委托的工作，负责京津环渤海地区招商引资，为我市经济社会发展服务；

（二）承办中央和国家机关有关部门交办事项，负责联络中央国家机关、省群工办以及北京市，积极做好我市在京群众工作；

（三）配合北京市做好维护首都稳定的有关工作，负责全市在京群众工作有关事宜的组织、指挥、协调和处置，负责会同市直有关部门和县（市）区建立涉及群众工作信息协调机制；

（四）为我市基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务。

（五）协助流入地党组织做好我市在京流动党员的教育管理服务工作。

第二部分  机构设置情况

黄石市人民政府驻北京联络处本级为一级预算单位，驻京联络处内设综合科。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市人民政府驻北京联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入：支出包括：一般公共服务支出；2026年度收支总预算356.67万元。

其中：1、收入预算情况。 2026年度收入预算356.67万元，比上年度2025年预算281.34万元增加了75.33万元，增长26.78%。其中，一般公共预算拨款收入356.67万元，占本年收入100%，包括经费拨款（补助）278.67万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款78万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%，包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元；国有资本经营预算收入0万元，占本年收入0%；财政专户管理资金收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；事业单位经营收入0万元，占本年收入0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%；上年结转结余0万元，占本年收入0%。

收入增加原因：

当年度预算收入与上年对比增加75.33万元，主要原因：一是2026年度增加一名副县级领导干部人员经费等，二是2026年度房租项目增加了物业等经费预算。

2、支出预算情况。2026年度支出预算356.67万元，比上年度2025年预算281.34万元增加了75.33万元，增长26.78%。 按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出356.67万元，占本年支出100%；公共安全支出0万元，占本年支出0%；教育支出0万元，占本年支出0%；科学技术支出0万元，占本年支出0%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出168.67万元，占总支出的47.29%；项目支出188万元，占总支出的52.71%；事业单位经营支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

支出增加原因：

（1）2026年基本支出比上年预算133.34万元增加35.33万元，同比增长26.5%。主要是因2026年度增加一名副县级领导干部人员经费等。

（2）2026年项目支出比上年预算148万元增加40万元，同比增长27.03%，因本年度50万房租项目支出预算增加了物业等经费。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算356.67万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出356.67万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出356.67万元，与上年预算281.34相比，一般公共预算支出增加75.33万元，同比减长26.78%。主要一是因2026年增加一名副县级领导干部预算，其人员经费有所增加；二是2026年房租50万项目增加了物业费等预算经费。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出356.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）356.67万元，占100%；

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(201类)政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）

2026年预算数为356.67万元，比上年增长26.78%。主要一是因2026年新增加一名副县级领导干部预算，其人员经费有所增加；二是2026年房租50万项目增加了物业费等预算经费。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出356.67万元，其中：人员经费147.53万元，主要包括：基本工资23.27万元、津贴补贴26.10万元、奖金27.32万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.30万元、职业年金缴费5.15万元、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费10.87万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金9.66万元、医疗费0万元、其他工资福利支出20万元、离休费0万元、退休费12.77万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助1.96万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元;

公用经费21.14万元，主要包括：办公费0.4万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费5万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.61万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用3.82万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.31万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出188万元，比上年增加40万元，与上年对比增长27.03%，因本年度办公房租项目增加了相关物业费等，并更改为租赁费等项目，主要包括：本年财政拨款安排188万元（其中，一般公共预算拨款安排188万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括：

1、信访维稳等项目。预算经费90万元，比上年预算减少8万元，下降8.16%，与上年度预算相比有所减少。主要用于驻京信访维稳和招商引资等工作。

2、租赁费等项目。预算经费98万元，与上年度预算相比增加48万元，增长96%，主要用于市政府驻北京联络处新办公楼房租和物业费等。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费机关运行经费预算总额为21.14万元，比上年17.73万元增加了3.41万元，比上年增长19.23%。机关运行经费增加的原因：因本年度增加一名副县级领导干部预算，相关的工会经费和交通费等经费有所增加

2026年度机关运行经费预算包括：办公费0.4万元、公务接待5万元、工会经费1.61万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费3.82万元、其他商品和服务支出2.31万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算13万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算减少0万元，同比减少0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是本年无公务出国预算安排。

2、公务用车购置及运行费预算8万元，比上年预算减少0万元，同比增加0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，比上年预算减少0万元，同比减少0%；无采购车辆预算计划。

(2)公务用车运行费8万元，比上年预算减少0万元，同比减少0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于我单位公务车维修保养、汽油充值、车辆保险等开支。

3、公务接待费预算5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。同比减少0%。主要用于我单位政商联络、公务接待、招商引资等工作开支。

第六部分  政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算 0万元，比上年增加0万元，增长0%。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：根据2026年市政府采购目录调整，本年没安排政府采购预算指标。其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，主要是用于工程类支出；服务类政府采购预算 0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

第七部分  委托业务费安排情况说明

2026年本部门预算中没有安排委托业务费预算支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

第八部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积423.5 平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车2辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第九部分  重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算188万元，2个项目，比上年148增加40万元，增长27.03%。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、信访维稳项目。

（1）项目概况：及时安全将进京上访人员劝返，维护首都和谐稳定。

（2）项目内容：做好我市驻京信访维稳工作，依法依规做好进京上访人员的劝返接回工作力度，维护首都的和谐稳定。

（3）立项依据：黄编发〔2010〕10号文，信访维稳属于常年性项目，2024年和2025年项目预算都为98万元，今年90万与前两年项目预算相比减少了8万，下降8.16%。

（4）实施单位：黄石市人民政府驻北京联络处

（5）项目期：2026年全年

（6）年度预算安排：2026年预算安排90万元，比上年减少8万元，下降8.16%。其中，90万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

（7）2026年度信访维稳项目绩效目标是：

中期目标：加强驻京群工人员规范管理，优化业务流程，及时将进京上访人员劝返。

年度目标：通过及时安全将进京上访人员劝返，维护首都和谐稳定。

项目年度绩效指标：

1、成本指标：经济成本指标，成本控制率 ≤100%。

2、产出指标：①数量指标：信访案件办理及时率≧97%，滞留、滞访北京人员≤15人；②质量指标：安全劝返率≧97%；③时效指标，年终检查完成及时。④社会效益指标：不发生极端事件，维护首都和谐稳定。

3、满意度指标：服务对象满意度指标，群众≧95%。

2、租赁费等项目。

（1）项目概况：市政府驻北京联络处新办公楼租赁费和物业费等，优化提升接待服务，满足各项工作需要。

（2）项目内容：市政府驻北京联络处新办公楼租赁费和物业费等，优化提升接待服务，满足各项工作需要。

（3）立项依据：市政府办公室机关党组2024年10次会议纪要、房屋租赁合同、租户管理服务协议。

（4）实施单位：黄石市人民政府驻北京联络处

（5）项目期：2026年全年

（6）年度预算安排：2026年预算安排98万元，比上年预算增加48万元，增长96%，主要用于市政府驻北京联络处新办公楼房租和物业费等，其中，98万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

（7）2026年度办公房租项目绩效目标是：

中期目标：进一步提高接待服务水平和更好地开展驻京各项工作。

年度目标：优化提升接待服务，满足各项工作需要。

项目年度绩效指标：

1、成本指标：经济成本指标，成本控制率≤100%

2、产出指标：①数量指标，房屋租用面积；②质量指标，配套设施完善度≧97%。③时效指标，租金支付及时性

3、效益指标:社会效益指标：为维稳工作正常开展提供保障。

4、满意度指标：服务对象满意度指标，社会公众满意度≧95%。

第十部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2026年本部门无政府债务，与上年一致。

(2)其他项目支出绩效情况

2026年本部门除项目支出绩效目标批复表中2个项目外，无其他项目，与上年一致。

(3)预算公开管理文件

本部门严格按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》相关规定，及时公开经同级财政部门批复的部门预算及报表。

第十一部分  专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）行政运行:反映用于保障机构正常运行的经费。

（三）基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

（四）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（五）国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，它是政府预算的重要组成部分。

第十二部分  2025部门预算表

附件1：市驻京联络处2026年部门预算表

第十三部分  2025年项目支出绩效目标批复表

附件2：绩效目标批复表（驻京办-信访维稳-90万）

附件3：绩效目标批复表（驻京办-租赁费等-98万）