2024年度黄石市创新发展中心部门预算公开情况说明

目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

一、部门主要职责

（一）贯彻落实中央、省关于创新驱动发展的方针政策、法律法规，参与拟订打造创新活力之城的相关政策。

（二）负责分析研究国内外科学研究、产业技术、科技创新发展动态。

（三）负责策划、组织、协调全市科技招商集中推介活动、指导、参与重大创新平台、项目的研判、跟进、协调工作。

（四）协助有关部门开展科技型中小企业入库与培育等工作。

（五）参与创新服务平台规划与建设。

（六）会同有关部门组织企业与高校院所技术对接工作。

（七）组织、协调资智回黄工作、参与全市科技人才队伍建设、科技人才交流等工作。

（八）参与高层次人才、项目的引进、孵化、培育等工作。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

黄石市创新发展中心本级为一级预算单位，是市政府直属公益一类事业单位，由中心机关单独编制报表。设立事业编制12名，其中正县级领导职数1名，副县级领导职数2名，正科级领导职数4名，副科级领导职数2名。2023年12月单位实有人数12人，其中行政编制0人，事业编制人员12人，政府雇员2人。中心机关内设4个科室。

（一）综合科。负责中心日常运转。承担党建、党风廉政、意识形态、综合治理、机要保密、档案、办文办会、安全、应急、财务、接待、机构编制、组织人事等工作。负责分析研究国内外科学研究、产业技术、科技创新发展动态。

（二）企业服务科。参与科技型中小企业认定、入库、培育、培训工作。参与行业领军企业培育工作。参与产学研对接工作。参与创新服务平台建设、评价等工作。

（三）科技招商科。负责科技招商活动的策划、组织、协调等工作。参与重大创新平台、项目的引进等工作。

（四）人才服务科。会同有关部门落实人才计划，参与招才引智服务工作。负责组织、协调资智回黄工作。参与高层人才、项目的引进、孵化、培育等工作。

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市创新发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包含一般公共预算拨款收入，支出包含科学技术支出，2024年度收支总预算569.4万元。

1．收入预算情况。2024年度收入预算569.4万元，比上年预算减少629.42万元，下降52.5%。其中，一般公共预算拨款收入629.42万元，占本年收入100%，均是经费拨款629.42万元。收入减少原因一是因今年新增职业年金缴费单位部分、人员满编运行工资调整，人员经费增加70.58万元；二是今年重大科创平台专项取消，专项资金减少700万元。

2．支出预算情况。2024年度支出预算569.4万元，比上年预算减少629.42万元，下降52.5%。按支出功能分类本年支出预算构成为科学技术支出569.4万元，占本年支出100%。按支出结构划分本年支出预算构成为基本支出285.8万元，占总支出的50.19%；项目支出283.6万元，占总支出的 49.81%。支出减少原因一是2024年基本支出比上年预算增加70.58万元，增长32.79 %，主要是今年新增职业年金缴费单位部分，人员满编运行工资增加；二是2024年项目支出比上年预算减少700万元，下降71.17%，主要是今年重大科创平台专项取消，专项资金资金减少700万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算569.4万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款，支出包括科学技术支出569.4万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1.一般公共预算支出规模变化情况。2024年度一般公共预算支出569.4万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少629.42万元，下降52.5 %。主要原因一是因今年新增职业年金缴费单位部分、人员满编运行工资调整，人员经费增加70.58万元；二是重大科创平台专项取消，专项资金减少700万元。

2.一般公共预算支出结构情况。2024年度一般公共预算支出 569.4万元，主要用于科学技术支出（类）569.4万元，占100 %。

3.一般公共预算支出具体使用情况。一是科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为516.8万元，比上年预算增加71.58万元，增长16.08%。主要原因是今年新增职业年金缴费单位部分、人员满编运行工资调整，人员经费增加。二是科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2024年预算数为43.6万元，比上年预算减少700万元，下降71.16%。主要原因是重大科创平台专项取消，专项资金减少700万元。三是科学技术支出(类)应用研究（款）其他应用研究支出（项）2024年预算数为9万元，比上年预算减少1 万元，下降10%。主要原因是单位压缩经费支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出285.8万元，其中一是人员经费248.2万元，主要包括基本工资50.73万元、津贴补贴10.23万元、奖金65.76万元、绩效工资32.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.98万元、职业年金缴费11.99万元、职工基本医疗保险缴费22.81万元、住房公积金20.27 万元、其他工资福利支出10万元。二是公用经费37.61万元，主要包括办公费14.8万元、印刷费0.2万元、邮电费1万元、劳务费0.2万元、工会经费3.38万元、福利费4.22万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用9.8万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出283.6万元，主要包括本年财政拨款安排283.6万元（其中一般公共预算拨款安排283.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。比上年减少700万元，下降71.16%，减少原因主要是今年重大科创平台专项取消，专项资金减少700万元。

1. 创新服务经费项目。预算经费240万元，与上年项目支出相比持平，无增减变化。主要用于主要用于一是参与创新平台规划与建设，指导、参与创新平台项目的引进、研判、跟进、协调工作。二是会同有关部门组织企业与高校院所技术对接工作，筹划组织科技招商、项目路演等推介活动。三是分析研究国内外科学研究、产业技术、科技创新发展动态，参与拟定产业发展链发展规划,并协助组织实施。四是参与高层次人才、项目的引进、孵化、培育等工作，组织协调资智回黄工作、参与全市科技人才队伍建设、科技人才交流等工作。五是宣传、贯彻、执行国家和省、市关于科技创新的方针政策和法律法规。六是承担科创新服务有关行政管理的事务性工作。

2．物业管理及办公租赁费项目。预算经费43.6万元，预算经费43.6万元，与上年项目支出相比持平，无增减变化。主要用于中心办公场所租赁及物业费，确保机关办公正常运行，不发生安全事故。

四、机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为37.61万元，其中办公费14.8万元、印刷费0.2万元、邮电费1万元、劳务费0.2万元、工会经费3.38万元、福利费4.22万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用9.8万元。比上年增加3.57万元，增长10.48%，增加原因主要是：一个人员满编运行工资总额增加，对应职工其他交通费增加、工会经费增加及福利费增加。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

2024年“三公”经费一般公共预算13万元，比上年预算减少2万元，下降13.33 %。主要原因：单位严控“三公”经费预算，压减了公务用车运行费和公务接待费。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

1．因公出国(境)费预算 0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。。

2．公务用车购置及运行费预算0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；公务用车运行费4万元，比上年预算减少1万元，下降20%，主要原因是单位严控“三公”经费预算，压减了公务用车运行费。

3．公务接待费预算9万元，比上年预算减少1 万元，下降10 %，主要原因是单位严控“三公”经费预算，压减了公务接待费。

六、政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算17.51万元，其中货物类政府采购预算1万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，主要是用于基础建设支出；服务类政府采购预算16.51万元，主要是物业管理费等支出。比上年增加17.51万元，增长100%。增加的主要原因：一是今年增加复印纸采购1万元；二是将物业管理费16.51万元纳入政府采购预算。

七、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积942平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，其中，一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算283.6万元，2个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化创新服务经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况如下。

（一）创新服务经费项目

1.项目概况及内容。根据市政府的工作指示精神,紧紧围绕搭建创新平台、引育创新主体、引进创新人才、促进产业创新发展、提升创新服务能力，推动创新发展等重要工作, 有计划有步骤地开展系列科技创新服务工作更好的履行中心服务经济高质量发展职能。

2.立项依据。2019年，根据市委办公室市政府办公室关于印发《黄石市创新发展中心职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（黄办[2019]44号）精神，新组建黄石市创新发展中心为市政府直属公益一类事业单位。经市政府同意，设立创新服务专项为市创新发展中心常年性持续项目，主要用于创新动态研究、产学研对接、创新平台建设、人才与项目引进、创新成果转化与运用、科技人才交流、创新创业活动等。

3.实施单位。黄石市创新发展中心

4.项目期。2024年度

5.年度预算安排。2024年预算安排240万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。资金来源均为当年一般公共预算财政拨款。

6.2024年度项目绩效总目标。聚焦科技创新，加强产业研究，支持创新平台建设，提升创新服务能力。积极推进“联投联动＋双招双引”工作，组织开展双创培训、创新创业大赛、校企合作等活动，推动创新发展工作成势见效、创新能级加速提升，为全市科技创新工作保持全省第一方阵提供坚实支撑。其中一是产出指标。形成产业分析报告或政策文件≥1份，对接有潜在可能落户黄石的优质创新创业项目和科技型企业≥50家，开展双招双引项目路演、双创培训（大赛）、校企合作等活动≥10场。二是效益指标。黄石对科技人才、科技团队和科技企业吸引力提升，黄石本地科创资源数量及双创从业人员素质提升。三是满意度指标：服务对象满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

（一）本单位政府性基金预算支出表为空表，是由于2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

1.政府债务情况说明。2024年本单位无政府债务，与上年一致。

2.其他支出绩效情况。物业管理及办公租赁费项目预算经费43.6万元，项目绩效总目标是保证单位正常运转。其中，产出指标为确保租用办公楼各项工作正常运行及机关办公正常运行，设备设施保养率98%以上；质量指标为零星维修及时率95%以上，安全事故率1%以下。环境效益指标为设备运行完成率98%以上；可持续影响指标为办公场地安全98%以上；满意度指标为职工满意率95%以上。

十、专业名词解释

（一）机关运行经费。指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

（二）“三公”经费。指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入。指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入。指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

（五）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十一、2024部门预算表

（一）2024年收支总表