2024年度黄石市人民政府驻上海联络处部门预算公开情况说明

目  录

第一部分  部门主要职责

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

    第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  国有资产占用情况说明

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

第九部分  其他需要说明的情况

第十部分  专业名词解释

第十一部分  2024年部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表

第十二部分 2024年项目支出绩效目标批复表

1、联络工作经费绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

黄石市人民政府驻上海联络处是纳入我市财政预算的正县级全额拨款事业单位, 部门主要职责是： 一是围绕市委市政府中心工作，借力江浙沪区域和发展优势，服务全市经济社会发展大局。二是主动融入长三角一体化发展格局，开展产业和人才、技术对接、招商引资、招才引智。三是服务上海市、浙江省、江苏省黄石商会和企业家，反哺家乡发展。四是发挥桥梁纽带作用，加强黄石市与江浙沪地区党政机关、工商界等方面的联络交流合作。

第二部分  机构设置及人员情况

黄石市人民政府驻上海联络处本级为一级预算单位，由办公室财务科编制报表。内设办公室、综合科、信息科、业务科等。根据市编委核定的机构设置、职能配置、人员编制方案，市政府驻上海联络处参公事业编制5名,目前在岗4名，其中，正县级1名、副县级1名、科级1名、科员1名。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市人民政府驻上海联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入277.65万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出277.65万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元；2024年度收支总预算277.65万元。

其中：1、收入预算情况 2024年度收入预算277.65万元， 比上年预算增加78.71万元，同比+39.56%。其中，一般公共预算拨款收入277.65万元，占本年收入100%，包括经费拨款（补助）128.65万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款149万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%，包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元；国有资本经营预算收入0万元，占本年收入0%；财政专户管理资金收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；事业单位经营收入0万元，占本年收入0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%；上年结转结余0万元，占本年收入0%。

收入增加原因：

当年度预算收入与上年对比增加78.71万元，主要原因：一是本年增加工作人员2名，增加人员经费预算44.63万元，增加公用经费预算5.08万元，合计增加经费拨款49.71万元；二是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款比上年增加29万元。

 2、支出预算情况。2024年度支出预算277.65万元， 比上年预算增加78.71万元，同比+39.56%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出277.65万元，占本年支出100%；公共安全支出0万元，占本年支出0%；教育支出0万元，占本年支出0%；科学技术支出0万元，占本年支出0%。按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出269.65万元，占总支出的97.12%；项目支出8万元，占总支出的2.88%；事业单位经营支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

支出增加原因：

（1）2024年基本支出比上年预算增加78.71万元，同比+39.56%。主要原因一是本年增加工作人员2名，发生的人员工资、社保、公积金、公用经费、福利费、交通费等较上年增加；二是非税收入增加，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预算较上年增加29万元。

（2）2024年项目支出比上年预算减少0万元，同比-0%，当年度预算支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算277.65万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入277.65万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。 “2024年度财政拨款收支总预算277.65万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出277.65万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出277.654万元，比上年增加78.71万元，同比+39.56%。主要原因：一是本年增加工作人员2名，增加经费拨款49.71万元；二是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加29万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出277.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）277.65万元，占100%； 

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(201类)政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2024年预算数为277.65万元，比上年增加78.71万元，同比+39.56%。主要原因：一是本年增加工作人员2名，增加经费拨款49.71万元；二是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预算增加29万元。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出269.654万元，其中：人员经费104.32万元，主要包括：基本工资18.61万元、津贴补贴26.09万元、奖金26.35万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.40万元、职业年金缴费4.70万元、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费10.07万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金8.95万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元;

公用经费165.33万元，主要包括：办公费14万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费10万元、邮电费2.40万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费8万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费4万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费58万元、委托业务费0万元、工会经费2.49万元、福利费2.87万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用3.58万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出36万元、办公设备购置7万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算支出规模变化情况。

2024年度政府性基金预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

2、政府性基金预算支出结构情况。

2024年度政府性基金预算支出0万元。

3、政府性基金预算支出具体使用情况。2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

1、国有资本经营预算支出变化情况。

2024年度国有资本经营预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

2、国有资本经营预算支出结构情况。

2024年度国有资本经营预算支出0万元。

3、国有资本经营预算支出具体使用情况。2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出8万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排8万元（其中，一般公共预算拨款安排8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括：1、联络工作经费项目。预算经费8万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于根据市委、市政府的授权，代表黄石市在上海协调办理有关政务工作。加强同在上海各科研教育部门、本市在上海的企事业单位及知名人士的联系，为黄石发展服务。搜集、整理有关信息，为黄石发展提出建设性的意见和建议，为市领导决策和市直机关提供信息服务。市级领导和市级领导机关在上海公务活动的接待服务工作。为各项工作有序开展，财政提供的专门保障工作经费。2021年预算安排8万元，主要用于招商引资商务接待，外出招商、调研考察企业，联系在沪企事业单位，走访知名人士等外出差旅、公车运行及维修费等。2022年预算安排8万元，因疫情原因，此专项经费财政未拨付。2023年预算安排8万元，主要用于外出联系招商业务，走访企业，回黄处理政务等差旅费，用于来沪领导及招商引资商务接待等，用于公车运行维护费中黄石与上海费用差额补助。与上年项目支出情况对比，2024年预算金额保持不变。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

 2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为165.33万元，比上年增加34.08万元，同比+25.97%。机关运行经费增加的原因：一是日常公用经费149.40万元，比上年增加40.05万元，同比+36.63%；二是其他交通费10.58万元，比上年减少1.80万元，同比-14.54%；三是工会经费2.49万元，比上年增加1.09万元，同比+77.86%；四是职工福利费2.87万元，比上年减少5.25万元，同比-64.66%。

 2024年度机关运行经费预算包括：办公费14万元、水电费10万元、邮电费2.40万元、差旅费10万元、维修（护）费8万元、公务接待费4万元、劳务费58万元，其他商品服务支出36万元、办公设备购置7万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费3.58万元、工会经费2.49万元、职工福利费2.87万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算16万元，比上年预算增加4万元，同比+33.33%。主要原因是三公经费中增加了公务接待费预算4万元，根据2023年实际发生的公务及招商引资活动等接待工作情况，以及2024年我处工作重点计划安排，预计2024年用于公务及商务活动的接待费会有增加，暂调整本年年初预算。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算减少0万元，同比-0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是本年无公务出国预算安排。

2、公务用车购置及运行费预算8万元，比上年预算减少0万元，同比-0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，比上年预算减少0万元，同比-0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是本年无公务用车购置计划预算。

(2)公务用车运行费8万元，比上年预算减少0万元，同比-0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于我单位公务车维修保养、汽油充值、车辆保险等开支。

3、公务接待费预算8万元，比上年预算增加4万元，同比+100%。主要是用于来沪的市政府相关领导及各市直部门人员的接待费用。根据2024年我处工作计划安排，预计来沪的市级领导、市直各部门、在沪企业家、赴沪洽谈业务的商会等来宾较2023年增加。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算 0万元，比上年增加0万元，增长0%。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：根据2024年市政府采购目录调整，本年没安排政府采购预算指标。 其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，主要是用于工程类支出；服务类政府采购预算 0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积2163.77平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车2辆，其中，一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算8万元，1个项目，比上年增长0万元，增长0%。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、联络工作经费项目。

（1）项目概况：黄石市人民政府驻上海联络处根据市委、市政府要求，代表黄石市在上海开展合作交流、招商引资、指导服务商会、科创中心建设、国有资产管理等工作，服务黄石经济社会发展大局，服务黄石市各级党政领导和县市区、部门来沪开展政务商务考察交流，提供合作、交流、医疗教育科技、人才等各领域的资源和信息，提出建设性意见和建议。为保障各项工作有序开展，财政提供专门工作经费。

（2）项目内容：开展合作交流、招商引资、指导服务商会、科创中心建设、国有资产管理等工作，服务黄石经济社会发展大局，服务黄石市各级党政领导和县市区、部门来沪开展政务商务考察交流，提供合作、交流、医疗教育科技、人才等各领域的资源和信息，提出建设性意见和建议。

（3）立项依据：用于政务合作交流、招商引资接待费4万元，用于外出招商、调研考察企业，联系在沪企事业单位，走访知名人士等外出差旅费3万元，用于公车运行及维修费1万元。

（4）实施单位：黄石市人民政府驻上海联络处

（5）项目期：2024年全年

（6）年度预算安排：2024年预算安排8万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，8万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

    （7）2024年度项目绩效总目标是：1、结合形势任务和特点，进一步开展招商引资工作的调查研究，拓展工作视野，明确工作方向。2、发挥商会在招商引资中的桥梁和纽带作用，动员黄石在沪成功企业，积极回乡投资，参与家乡建设。3、加强联络处人员的招商引资业务知识培训，增强做好招商引资的能力和水平。

产出指标：1、每月走访3-4家企业，与企业间保持密切联系，积极做好服务企业工作，为企业提供积极的关心支持，营造良好的营商环境。2、与驻地单位保持密切联系，及时获取招商信息。

效益指标：服务黄石高质量经济发展效果明显，成为宣传黄石窗口，提高黄石知名度稳步提升。

满意度指标：市级领导及市直各部门满意度为95%以上，在沪黄石籍客商满意度在95%以上。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表

注意事项：上传本部门《项目支出表》中除重点项目之外的其他项目绩效目标批复表，公开的批复表格不带印章

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。