2024年度市委办公室预算公开情况说明

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024年部门预算表

（一）2024年收支总表

（二）2024年收入总表

（三）2024年支出总表

（四）2024年财政拨款收支总表

（五）2024年一般公共预算支出表

（六）2024年一般公共预算基本支出表

（七）2024年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年政府性基金预算支出表

（九）2024年项目支出表

（十）2024年国有资本经营预算支出表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

（一）市委常委会会议、全市重要会议及承办中央、全省电视电话黄石分会场会议费项目绩效目标批复表

（二）市级公务接待费项目绩效目标批复表

（三）市公务服务保障中心专项项目绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）市委办公室主要负责推动党中央决策部署和省委、市委工作要求的贯彻落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务；负责市委各种会议的统筹、组织协调和准备工作，安排市委领导同志的公务活动；及时、准确、全面、保密地向党中央、省委和市委报送信息，反映有关动态；负责市委值班联络工作；负责党中央重大方针政策、省委和市委重要工作以及领导同志重要指示批示贯彻落实情况的督促检查；负责市委阶段性中心工作、市委常委会会议决定事项和市委领导交办的重要工作落实的协调推进；负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作；负责市委党内规范性文件制定的统筹协调工作，牵头办理党内规范性文件备案审查工作，统筹协调和督促指导党内规范性文件执行等工作；服务市委领导地方性法规制定工作，协调市委法律顾问服务相关工作；负责围绕党中央决策部署、省委工作要求、市委中心工作，组织和开展调查研究，为市委科学决策提供参谋服务；负责市委文件、文稿、市委有关领导同志讲话的起草、审核、印发工作；负责统筹协调和督促指导全市的请示报告工作；负责市委办公室管理的离退休干部政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作；负责党中央、省委文件及市级党政军机关及其要害部门机要文件等公文的传递交换工作；负责全市档案事业的发展规划、宏观管理和组织协调，全市档案工作的业务指导、监督检查和协调推进等工作；协调市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室、黄石军分区和市直各部门的工作，指导全市党委办公室系统工作。

第二部分  机构设置情况

市委办公室本级为一级预算单位，市委办公室为市委工作机关，正县级，加挂市档案局牌子，内设机构14个，分别是秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、会议科、总值班室（信息科）、市委督查一室、市委督查二室、文书科（市委法规室）、综合科、政工科（机关党委办公室）、行政科（档案行政管理科）、公文交换科（机要交通站）、离退休干部科。市委办公室机关及统一管理单位及所属事业单位现有人员81人，其中，行政人员51人，参照公务员法管理事业人员4人，非参公事业人员10人，其他人员16人。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2024年度收支总预算2377.83万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算2377.83万元， 比上年预算增加14.87万元，增长增幅0.63%。其中，一般公共预算拨款收入2377.83万元，占本年收入100%，包括经费拨款2377.83万元、行政事业单位资产收益拨款0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%，包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元；国有资本经营预算收入0万元，占本年收入0%；财政专户管理资金收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；事业单位经营收入0万元，占本年收入0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%；上年结转结余0万元，占本年收入0%。

收入增加原因是项目金额根据工作需要有所增加。

2、支出预算情况2024年度支出预算2377.83万元，比上年预算增加14.87万元，增长增幅0.63%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出2377.83万元，占本年支出100%；公共安全支出0万元，占本年支出0%；教育支出0万元，占本年支出0%；科学技术支出0万元，占本年支出0%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出2167.83万元，占总支出的88.92%；项目支出210万元，占总支出的11.08%；事业单位经营支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

支出增加原因项目金额根据工作需要有所增加。

（1）2024年基本支出比上年预算减少5.13万元，下降0.23%，主要是人员调动；

（2）2024年项目支出比上年预算增加20万元，增长10.53%，主要是项目金额根据工作需要有所增加。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算2377.83万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入2377.83万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

支出包括：一般公共服务支出2377.83万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出2377.83万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加14.87万元，增长0.63%。主要原因：项目金额根据工作需要有所增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出2377.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2377.83万元，占100%。                                      3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)**事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2377.83万元，比上年预算增加14.87万元，增长0.63%。主要原因是项目金额根据工作需要有所增加。

（2）一般公共服务支出(类)**事务（款）一般行政管理事务（项）

2024年预算数为2377.83万元，比上年预算增加14.87万元，增长0.63%。主要原因是项目金额根据工作需要有所增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出2167.83万元，其中：

人员经费1831.79万元，主要包括：基本工资341.73万元、津贴补贴273.44万元、奖金472.42万元、伙食补助费0万元、绩效工资24.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.21万元、职业年金缴费72.1万元、职工基本医疗保险缴费157.31万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.33万元、住房公积金139.83万元、医疗费0万元、其他工资福利支出48.52万元、离休费0万元、退休费134.11万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.89万元、救济费0万元、医疗费补助19.5万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助万元、对事业单位经常性补助24.4万元；

公用经费336.04万元，主要包括：办公费250.08万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0

万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费20万元、工会经费23.31万元、福利费29.13万元、公务用车运行维护费52万元、其他交通费用62.39万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出9.46万元、办公设备购置4万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算支出规模变化情况。

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致；

2、政府性基金预算支出结构情况。

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

3、政府性基金预算支出具体使用情况。

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

1、国有资本经营预算支出变化情况。

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

2、国有资本经营预算支出结构情况。

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

3、国有资本经营预算支出具体使用情况。

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出210万元，与上年对比增加20万元，增长10.53%，主要是项目金额根据工作需要有所增加。主要包括：本年财政拨款安排210万元（其中，一般公共预算拨款安排210万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括：1、市委常委会会议、全市重要会议及承办中央、全省电视电话黄石分会场会议费项目。预算经费30万元，与上年增加15万元。主要用于市委常委会、市委全会及其他全市性重要会议的会务。

2、市级公务接待费项目。预算经费150万元，与上年减少10万元。主要用于公务、商务、外事接待及其他重要接待事项。

3、市公务服务保障中心专项项目。预算经费30万元，与上年增加15万元。公务接待后勤服务开支、接待人员业务学习和培训费用。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为      2377.83万元，比上年增加14.87万元，增长0.63 %，增加原因主要是：项目金额根据工作需要有所增加。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费250.08万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0

万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费20万元、工会经费23.31万元、福利费29.13万元、公务用车运行维护费52万元、其他交通费用62.39万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出9.46万元、办公设备购置4万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算52.5万元，比上年预算减少0.5万元，下降0.94%。主要原因：接待工作具有不确定性。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化。

。

2、公务用车购置及运行费预算52万元，与上年对比无增减变化；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化。

(2)公务用车运行费52万元，与上年对比无增减变化。

3、公务接待费预算0.5万元，比上年预算减少0.5万元，下降0.94%，主要原因是因公务接待具有不确定性，预算比上年减少0.5万元。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算4万元，比上年减少6万元，减少60%。下降的主要原因：因2022年印制全市领导干部通讯录，印刷费增加，2023年及2024年无此项预算安排。

其中：货物类政府采购预算4万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费、等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积平1404.73方米；单价 50 万元以上的通用设备0（套）；单价 100 万元的以上专用设备0（套）；现有公务用车13辆，其中，一般公务用车11辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算210万元，3个项目，与上年增加30万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市级公务接待费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、市委常委会会议、全市重要会议及承办中央、全省电视电话黄石分会场会议费项目。

（1）项目概况：用于市委常委会、市委全会及其他全市性重要会议的会务

（2）项目内容：结合全年年度工作计划，合理安排市委常委会、市委全会及其他全市性重要会议，进一步完善会前、会中、会后服务各项流程，带头在全市会议组织过程中落实精简会议、改进会风规定，从细节上进一步提升会议服务水平，保障会务工作顺利开展。

（3）立项依据：根据《中国共产党地方委员会工作条例》第五章第二十二条规定，全会每年至少召开2次。根据《中共黄石市委议事和决策规则》规定，市委常委会会议一般每月召开2-3次。根据上级召开电视电话会议和市委工作要求，召开其他全市重要会议。

（4）实施单位：市委办公室

（5）项目期：长期

（6）年度预算安排：2024年预算安排30万元，比上年增加15万元。其中30万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：保障市委全会、市委常委会会议、其他全市重要会议顺利召开。

产出指标：市委常委会会议次数。

效益指标：保障会务顺利开展。

满意度指标：群众满意100%。

2、市级公务接待费项目。

（1）项目概况：主要用于公务、商务、外事接待及其他重要接待事项。

（2）项目内容：用于公务、商务、外事接待及其他重要接待

（3）立项依据：用于公务、商务、外事接待及其他重要接待

（4）实施单位：市委办公室

（5）项目期：长期

（6）年度预算安排：2024年预算安排150万元，比上年减少10万元。其中150万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：严格区分公务接待、商务接待和外事接待活动，规范接待标准，严格接待流程，用心用情做好接待工作。与省相关部门保持联系，经常性沟通，及时掌握最新接待标准及新规，并及时作出调整更新。

产出指标：完成接待批次280批。

效益指标： 接待标准100%。

满意度指标：来宾满意率100%。

1、市公务服务保障中心专项项目。

（1）项目概况：公务接待后勤服务开支、接待人员业务学习和培训费用。

（2）项目内容：公务接待后勤服务开支、接待人员业务学习和培训费用。

（3）立项依据：每批接待活动都会使用各类不同样式的接待用品。2、每年安排接待员参加全国、省市的业务培训，及时掌握全国接待行业动态、接待标准、接待要求及实操技巧等。

（4）实施单位：市委办公室

（5）项目期：长期

（6）年度预算安排：2024年预算安排30万元，比上年增加15万元。其中30万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：格区分公务接待、商务接待和外事接待活动，规范接待标准，严格接待流程，用心用情做好接待工作。与省相关部门保持联系，经常性沟通，及时掌握最新接待标准及新规，并及时作出调整更新。

产出指标：服务开支。

效益指标：按时足额支付。

满意度指标：来宾满意率100%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表

本部门没有除重点项目之外的其他项目绩效目标批复表。

（3）预算公开管理文件

《市委办公室财务管理制度》、《市委办公室政府采购活动内部控制管理制度》（中共黄石市委办公室2022年内部制度汇编）

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表

第十二部分  2024年项目支出绩效目标批复表

（一）市委常委会会议、全市重要会议及承办中央、全省电视电话黄石分会场会议费项目绩效目标批复表

（二）市级公务接待费项目绩效目标批复表

（三）市公务服务保障中心专项项目绩效目标批复表