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索引号	000014349/2024-10663	分类	其他部门预决算公开
发布机构	黄石市委组织部	发文日期	2024-02-20
文号	无

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024年部门预算表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

第一部分部门（单位）主要职责

（一）贯彻落实新时代党的组织路线，组织和落实中央关于组织工作的方针政策、决策部署和省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。

（二）研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、公务员、人才工作的重要政策和制度,并加强检查督促。

（三）负责全市基层组织和党员队伍建设，组织新时期党的建设理论研究，负责市党代表的组织、联络、服务等工作。

（四）负责全市领导班子、领导干部队伍建设和干部教育培训、管理监督工作，组织指导培养选拔优秀年轻干部、党外干部、妇女干部工作，组织实施市管领导班子和领导干部履职尽责考核评价工作。

（五）负责全市贯彻实施《公务员法》和公务员队伍建设的宏观管理及政策指导，加强对公务员的监督工作。

（六）负责全市人才工作的统筹协调和人才队伍宏观管理，承担市委人才工作领导小组办公室日常工作。

（七）负责全市组织系统信息化建设工作。

（八）负责研究和指导市委直属机关党建、工会、共青团、妇女组织等工作。

（九）完成上级交办的其他工作任务。

第二部分机构设置情况

中共黄石市委组织部本级为一级预算单位，由 1 个公益类事业单位合并编制报表。目前内设办公室（机关党委办公室）、研究室（法规室）、组织一科（市党代表办）、组织二科（市委党建办）、干部一科（干部队伍建设规划办公室）、干部二科、干部三科、市考核办、公务员一科、公务员二科、人才工作科（市委人才办）、干部教育科、干部监督科（举报中心）、信息管理科、市直机关工作一科、市直机关工作二科、党员教育中心17个科室组成。

中共黄石市委组织部本级为一级预算单位（或单位名称为部门名称的二级预算单位），由局机关、 0 个直属参公管理事业单位、 0 个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室、 0 个机构。

局直属参照公务员法管理事业单位 0 个。公益一类事业单位 0 个。

公益二类事业单位 0 个。

第三部分预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，中共黄石市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2024年度收支总预算 3859.18万元。（我部预算收入使用的科目有一个：1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）（2013201），2024年收入1236.18万元，占本年收入的32%；）

其中：1、收入预算情况。2024年度收入预算3859.18

万元，比上年预算增加166.48万元，增长4.5%。其中，一般公共预算拨款收入1236.18万元，占本年收入 32 %，包括经费拨款1236.18万元、行政事业单位资产收益拨款0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%，包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元；国有资本经营预算收入 0万元，占本年收入 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %；（我部预算收入使用的科目有一个：1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）（2013201），2024年收入1236.18万元，占本年收入的32%；）

收入增加原因：

主要原因是人员变动和项目变动增减,基层党建经费由2023年的400万减少到2024年350万，公务员工作经费由2023年的115万增加到2024年的210万，组织工作专用经费由2023年的110万增加到2024年的155万。

2、支出预算情况。2024年度支出预算3859.18万元，比上年预算增加166.48万元，增长4.5%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出1236.18万元，占本年支出32%；公共安全支出 0 万元，占本年支出0%；教育支出0万元，占本年支出0%；科学技术支出 0万元，占本年支出0%；按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出1236.18万元，占总支出的32%；项目支出2623万元，占总支出的68%；事业单位经营支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出万元，占本年支出0%。

支出增加（减少）原因：

（1）2024年基本支出比上年预算增加76.48万元，增长6%，主要是人员变动引起的工资社保公积金公用等变动。

（2）2024年项目支出比上年预算增加90万元，增长3%，主要是项目经费的变动，基层党建经费由2023年的400万减少到2024年350万，公务员工作经费由2023年的115万增加到2024年的210万，组织工作专用经费由2023年的110万增加到2024年的155万。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算 3859.18 万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3859.18 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。（2024年度财政拨款收支总预算 3859.18万元。

收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出 3859.18 万元，占 100 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；教育支出 0 万元，占 0 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0 %；卫生健康支出 0 万元，占 0 %；节能环保支出万元，占 0 %；城乡社区支出 0 万元，占 0 %；农林水支出 0 万元，占 0 %；交通运输支出 0 万元，占 0 %；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0 %；商业服务业等支出 0 万元，占 0 %；金融支出 0 万元，占 0 %；援助其他地区支出 0 万元，占 0 %；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0 %；住房保障支出 0 万元，占 0 %；粮油物资储备支出 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0 %；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；债务付息支出 0 万元，占 0 %；债务发行费用支出 0 万元，占 0 %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出3859.18万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加(减少)166.48万元，增长4%。主要原因：一是人员变动；二是项目经费的变动，基层党建经费由2023年的400万减少到2024年350万，公务员工作经费由2023年的115万增加到2024年的210万，组织工作专用经费由2023年的110万增加到2024年的155万。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出3859.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3859.18万元，占100%；（一般公共服务支出（类201））

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)组织事务（款）行政运行（项）2024年预算数为3859.18万元，比上年预算增加166.48万元，增长4%。一是人员变动；二是项目经费的变动，基层党建经费由2023年的400万减少到2024年350万，公务员工作经费由2023年的115万增加到2024年的210万，组织工作专用经费由2023年的110万增加到2024年的155万。

（2）一般公共服务支出(类)组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为3859.18万元，比上年预算增加(减少)166.48万元，增长(下降)4%。主要原因是人员变动。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出 3859.18 万元，其中：

人员经费1085.71万元，主要包括：基本工资216.51万元、津贴补贴183.46万元、奖金324.19万元、伙食补助费0万元、绩效工资14.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.28万元、职业年金缴费47.14万元、职工基本医疗保险缴费104.16万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.54万元、住房公积金92.58万元、医疗费0万元、其他工资福利支出4.42万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.64万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助2.64万元；

公用经费 150.46 万元，主要包括：办公费28.35万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.5万元、电费12万元、邮电费5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1万元、租赁费0万元、培训费0万元、公务接待费6万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费15万元、委托业务费0万元、工会经费15.43万元、福利费19.29万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用37.9万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出5万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

（《一般公共预算基本支出表》使用科目编码为301、302、303）

（五）政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算支出规模变化情况。

2024年度政府性基金预算支出0万元。

2、政府性基金预算支出结构情况。

2024年度政府性基金预算支出0万元。

3、政府性基金预算支出具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出 (类)国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2024年预算数为0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

1、国有资本经营预算支出变化情况。

2024年度国有资本经营预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2、国有资本经营预算支出结构情况。

2024年度国有资本经营预算支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出 (类)0万元，占0%。

3、国有资本经营预算支出具体使用情况。

（1）国有资本经营预算支出 (类)解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2024年预算数为0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出2623万元，比上年增加90万元，增长)3%，增加（减少）原因主要是：项目经费的变动，基层党建经费由2023年的400万减少到2024年350万，公务员工作经费由2023年的115万增加到2024年的210万，组织工作专用经费由2023年的110万增加到2024年的155万。

主要包括：本年财政拨款安排2623万元（其中，一般公共预算拨款安排2623万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括：1.组织工作专用项目。预算经费155万元，比上年预算增加45万元，增长40%。主要用于干部考察、援藏人员考核、12380举报网站经费、党代表室工作经费、农村党员教育经费、社工委、机关工委经费。

2.公务员工作经费项目。预算经费210万元，比上年预算增加95万元，增长83%。主要用于全市公务员招考和培训工作。

3.基层党建工作专项经费。预算经费350万元，比上年预算减少50万元，减少12.5%。主要用于全市基层党建工作。

4.人才基金经费。预算经费1800万元。与上年持平，主要用于全市人才工作。

5.干部教育培训经费。预算经费108万元。与上年持平，主要用于全市干部培训工作。

第四部分机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 150.46万元，比上年减少5.24万元，下降3 %，减少原因主要是人员减少。

2024年度机关运行经费预算包括：公用经费 150.46 万元，主要包括：办公费28.35万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.5万元、电费12万元、邮电费5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1万元、租赁费0万元、培训费0万元、公务接待费6万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费15万元、委托业务费0万元、工会经费15.43万元、福利费19.29万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用37.9万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出5万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算 10 万元，比上年预算减少4万元，下降40%。主要原因是省部领导来黄次数减少。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年持平。

2、公务用车购置及运行费预算4万元，与上年持平。

(1)公务用车购置费0万元，与上年持平。

(2)公务用车运行费4万元，与上年持平。

3、公务接待费预算6万元，比上年预算减少4万元，下降40%，主要原因是省部领导来黄次数减少。

第六部分政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算 20 万元，比上年增加 8.4 万元，增长 72 %。增加的主要原因：印刷费的金额增加。

其中：货物类政府采购预算 5 元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0 万元，服务类政府采购预算 15 万元，主要是印刷费的支出。

第七部分国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积1294平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车

1辆，其中，一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算2623万元，5个项目，比上年增长90万元，增长3%。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、干部教育培训工作专项经费108万元

（1）项目概况：根据《中共湖北省关于贯彻实施<2018-2022年全国干部教育培训规划>的意见》（鄂发【2019】3号），组织全市干部培训。

（2）项目内容：认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，持之以恒抓好干部理论武装和党性教育，不断提高干部教育培训的时代性、针对性、有效性，组织开展好全市干部教育培训工作。

（3）立项依据：《中共湖北省关于贯彻实施<2018-2022年全国干部教育培训规划>的意见》（鄂发【2019】3号）

（4）实施单位：中共黄石市委组织部

（5）项目期：全年

（6）年度预算安排：2024年预算安排108 万元，与上年持平，108万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：巩固深化党史学习教育成果，扎实推进“习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划”，围绕中央、省市委决策部署，办好市级专题培训班。

产出指标：服务市委市政府中心工作，提升干部专业化水平和履职尽责能力

效益指标：提升干部专业化能力水平，服务中心工作

满意度指标：干部评价较好

附件

2、公务员招录专项经费210万元

（1）项目概况：1.用于全市2024年公务员招录面试及体检相关工作；2.用于全市2024年市直机关公开遴选工作人员相关工作；3.用于全市2024年全市新招录公务员初任培训相关工作。

（2）项目内容：用于开展全市公务员招录培训工作

（3）立项依据：《中华人民共和国公务员法》、《公务员招录规定》（中组发【2019】21号）、《公务员培训规定》（中组发【2019】21号）、《湖北省公务员公开遴选实施细则（试行》（鄂组发【2014】9号）等文件

（4）实施单位：中共黄石市委组织部

（5）项目期：全年

（6）年度预算安排：2024年预算安排210 万元，比上年增加95万元，210万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：通过公开招录为市直单位和县（市、区）补充公务员，通过公开遴选为市直单位补充工作人员，及时对新招录的公务员进行任前培训。

产出指标：对2024年新招录的公务员进行为期不少于12天的初任培训，优化全市公务员队伍结构，提高工作水平。

满意度指标：群众满意度进一步提高

3、基层党建专项经费350万元

（1）项目概况：1.用于全市党建引领城市基层治理相关工作；2.用于全市党建引领促乡村振兴发展相关工作；

（2）项目内容：全市基层党建工作

（3）立项依据：省委、市委有关政策及中共湖北省委办公厅印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》的通知（鄂办发〔2021〕17号）、中共黄石市委办公室印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》的通知（黄办发〔2021〕12号）、《市委办公室市政府办公室印发<关于深化新时代党建引领加强基层社会治理的实施意见>等6个规范性文件的通知》（黄办发〔2020〕7号）等文件。

（4）实施单位：中共黄石市委组织部

（5）项目期：全年

（6）年度预算安排：2024年预算安排350 万元，比上年减少50万元，350万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：继续深化党建引领基层治理改革，围绕村级集体经济扶强壮大、祠堂教堂整治转化、两新组织覆盖有力有效，大力整顿软弱涣散基层党组织，补齐基层党建短板弱项。

产出指标：党建引领基层治理水平进一步提高

满意度指标：党员群众满意度进一步提高

4、人才基金1800万元

（1）项目概况：开展好全市人才工作

（2）项目内容：1、指导全市人才工作政策制定、项目实施、活动开展、宣传推介；2、加强全市各领域人才队伍建设；3、针对我市重点产业链发展需求，实施专项人才计划，做好人才政策兑现工作；4、加强对产业高层次专业技术人才的跟踪服务；5、统筹协调做好市管人才公寓的管理和服务工作。

（3）立项依据：按照市委人才办职责，统筹推进人才“引、育、用、留”工作

（4）实施单位：中共黄石市委组织部

（5）项目期：全年

（6）年度预算安排：2024年预算安排1800 万元，与上年持平，1800万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：统筹优化市级重大人才工程项目，及时兑现相关人才政策，培养引进一批急需紧缺高层次人才。持续推进人才创新创业平台建设，推动科技成果和智力资源转化。

产出指标：重要人才计划、平台聚才工作

满意度指标：引进人才的满意度

5、组织工作专项经费155万元

（1）项目概况：5个持续性项目整合而成

（2）项目内容：组织工作专用经费（原干部考察、援藏人员考核、12380举报网站经费、党代表室工作经费、农村党员教育经费、社工委、机关工委经费）

（3）立项依据：根据省委组织部、省人社局、援藏干部工作实际和市管领导班子和领导干部队伍建设实际需要，不断加大对考核干部的考察考核力度；按照省委组织部《关于开展市州管干部档案数字化工作的通知》（鄂组办【2016】9号要求和我市工作需要测算

（5）项目期：全年

（6）年度预算安排：2024年预算安排155 万元，比上年增加45万元，155万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：以完善上下贯通、执行有力的组织体系为重点，以建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键，以全方位培养、引进、用好、留住人才为支撑，为黄石加快建成武汉城市圈同城化发展示范区提供坚强组织保证。产出指标：通过考察考核全面掌握市管领导班子及领导干部情况

满意度指标：干部评价较好

第九部分其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算、国有资本经营预算支出表拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

本部门（单位）没有政府债务情况，则2024年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

无

（3）预算公开管理文件

无

第十部分专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。