黄石市统计局2023年部门预算公开

黄石市统计局2023年部门预算公开情况说明

目　　录

第一部分　黄石市统计局部门概况

一、机构设置及人员构成

二、主要职责

第二部分　黄石市统计局2023年预算安排情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购安排情况

五、国有资产占用情况说明

六、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况的说明

七、重点项目预算绩效目标情况说明

八、预算公开管理文件

九、其他需要说明的情况

第三部分　　名词解释

第四部分　　黄石市统计局2023年部门预算公开表

一、2023年收支总表

二、2023年收入总表

三、2023年支出总表

四、2023年财政拨款收支总表

五、2023年一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2023年政府性基金预算支出表（注：本单位无政府性基金支出）

九、国有资本经营预算支出表（注：本单位无国有资本经营支出）

十、项目支出表

第五部分黄石市统计局2023年度项目预算绩效目标表

一、统计工作及奖补经费

二、统计局房租经费

三、统计局车辆更新购置经费

黄石市统计局2023年部门预算公开内容

一、黄石市统计局机部门概况

（一）机构设置及人员构成

黄石市统计局为纳入财政预算管理正县（处）级行政单位，根据黄办文【2022】19号文内设12个职能科室，核定行政编制31个，截止2022年12月31日，我局在职人员实有人数36人，其中：正县级　3名；副县级6名；正科级　7名；副科级7名，科员3名，试用期人员4名，退休干部29名。根据黄编文【2022】54号文件，下属二级单位市统计数据管理中心核定事业编制9名，截止2022年12月31日，现有事业编制人员6名，空缺3名。

（二）主要职责

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，拟订并组织实施全市统计改革发展规划、政策措施。贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，拟订全市有关统计工作的地方规范性文件。

（二）拟订并组织实施全市统计标准，依法审批或备案各部门及地方统计调查项目，管理和指导县（市、区）、各部门统计调查计划、调查方案、统计基层基础建设，建立健全全市统计数据质量监测、审核和评估制度，依法管理全市涉外统计调查活动。组织开展全市统计数据质量的监督检查和执法检查，查处统计违法违规行为。

（三）按照国家和省建立的国民经济核算体系和核算制度要求，组织实施全市国民经济核算和投入产出调查，组织开展县（市、区）国民经济核算工作。

（四）组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、投资、能源、批发和零售业、住宿和餐饮业、消费、价格、人口、工资、科技、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、社会福利业等统计调查，收集、整理和汇总有关调查的统计数据。

（五）围绕市委、市政府中心工作开展社情民意调查，组织开展各级政府及部门委托的调查任务，指导和规范全市统计系统的社情民意调查工作。

（六）会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，　并对普查资料进行合理开发利用。

（七）统计监测、预警和分析全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等方面情况，向市委、市政府及有关部门及时提供决策建议。

（八）统一管理、审核、公布全市性统计数据及资料，建立部门统计信息共享制度，定期发布全市经济社会发展有关情况的统计信息。

（九）建立和管理全市统计信息化系统和数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库，贯彻执行国家、省制定的统计数据库和网络的基本标准及运行规则，指导县（市、区）统计信息化建设。

（十）加强全市统计专业人才队伍建设，会同有关部门组织实施全市统计专业资格考试、职称评聘和从业资格培训工作；组织指导全市统计科学研究和统计工作合作交流。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、黄石市统计局2023年部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

黄石市统计局2023年财政批复预算收入1321.92万元，其中基本支出878.92万元，占收入的66.49％，项目支出443万元，占比33.51％。本年收入较2022年922.97万元增加398.95万元，增幅为43.22％，其中：基本人员支出增加310.84万元（在职人员经费增加192.85万元，退休人员经费增加117.99万元）、基本公用支出增加0.11万元、项目支出增加88万元。

（二）部门预算收支增减变化情况说明

1、基本支出878.92万元，较2022年567.97万元增加310.95万元。其中工资福利支出648.54万元，较2022年455.68万元增加192.86万元（2023年新增在职在编干部奖金172.62万元，政府雇员经费15万元，工资调标、级别滚动及保险类经费等增加5.24万元）；商品和服务支出96.11万元，较2022年96万元增加0.11万元，基本持平；对个人和家庭的补助支出134.28万元，较2022年16.29万元增加117.99万元（2023年新增退休人员奖金117.28万元，退休人员公务医疗补助增加0.71万元）。主要用于：在职人员工资福利支出、退休人员对个人和家庭补助支出、日常公用经费、职工福利支出等。基本支出较2022年增加的主要原因为2022年工资改革，奖金未纳入预算，而2023年预算已按照相关政策将奖金纳入预算。

2、项目支出433万元，较2022年355增加88万元。增加原因为2023年将“统计工作经费”及“统计专项奖补经费”合并为“统计工作及奖补经费”，并增加100万元；2023年新增车辆更新购置经费18万元；2023年减少第七次全国人口普查项目，金额30万元。

项目支出共包含以下3个预算项目：

⑴统计工作及奖补经费375万元，主要用于保障工业、服务业、投资、能源、贸易、人口社会、综合等国民经济各个行业的统计工作经费、普法宣传以及不可预测的各项调查方面的开支，以及对相应基层和企业进行奖补，以激励打造黄石统计品牌，建成黄石统计基层基础工作全省示范市；

⑵统计局房租经费50万元，用于支付统计局位于下陆区桂林北路34号办公楼房租；

⑶统计局车辆更新购置经费18万元，我局公务用车已使用10年，车况较差，该经费用于更新我局公务用车支出。

（三）机关运行经费安排情况

2023年预算安排机关运行经费96.11万元，与2022年96万元基本持平。2023年机关运行经费安排如下：办公经费15.2万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费4万元、工会经费8.58万元、福利费28.8万元、其他交通费26万元、其他商品服务支出11.53万元。

（四）政府采购安排情况

2023年度部门预算总支出中政府采购支出38.5万元，其中货物类18.5万元，服务类20万元，主要用于公务用车更新购置、复印纸采购、印刷服务采购支出，实际执行中根据计划据实调整。

（五）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，我局资产总额为605.91万元，其中房屋及构筑物200万元，通用设备321.8万元，家具、用具、装具39.21万元，车辆19.7万元，信息数据25.2万元。全部资产较上年583.01万元增加22.9万元，主要原因是2022年搬家处置以及新增固定资产导致。

（六）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况的说明

2023年“三公”经费预算24万元，其中：1、因公出国（境）经费预算0万元，与2022年预算一致。2、公务用车购置及运行维护费22万元，主要用于公务车辆的更新购置费、燃油费、维修费、保险费、通行费等支出。其中：公务用车购置费　18　万元，与2022年预算0万元相比增加18万元，原因为2023年进行公务用车更新购置；公务用车运行维护费4万元，与2022年预算一致。3、公务接待费预算2万元，主要用于开支的上级部门各类专项检查、专题调研等公务接待支出，较2022年预算增加1万元，原因为2023年为五经普启动年份，预计此类开支有所增加，在实际执行中，我单位将严格遵守相关文件执行公务接待，做到厉行节约。公务接待费资金支付严格按照公务卡管理有关规定执行。

（七）预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，我局对预算项目全面实施绩效管理。统计调查业务费长期目标：全面提升数据质量。今年将利用有限的调查经费对县（市）区开展数据质量核查，并把核查结果与数据质量评估挂钩，有效提高数据质量。二是坚持抓好经常性风险提示。对部分数据质量存在问题的县（市）区进行集中约谈。三是坚持抓好统计法律法规宣传。深入推进统计法律法规“五进活动”，增强各级党政干部、统计人员数据质量意识。统计调查业务费年度目标：继续提高统计能力。一是为经济运行提供丰富统计信息。高质量完成统计专报、统计分析、统计信息。二是为决策提供高质量依据。三是为部门工作提供有效建议。积极参与资源枯竭型城市转型绩效考核、实行最严格水资源管理制度考核、产业转型升级示范区、工业高质量发展调研等。

（八）预算公开管理文件

依据《黄石市统计局机关财务管理办法》第二章　预算制度　及时公开有关信息。

（九）其他需要说明的情况

无。

三、名词解释

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、黄石市统计局2023年部门预算公开表（见附表）

五、黄石市统计局2023年度项目预算绩效目标表（见附表）