市地方金融工作局2023年部门预算公开信息说明

目    录

一、市地方金融工作局主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

（二）机构设置及人员构成

二、 市地方金融工作局2023年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、市地方金融工作局2023年预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展、项目绩效目标情况

四、市地方金融工作局2023年部门收支预算附表

（一）收支预算总表

（二）收入预算总表

（三）支出预算总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）财政拨款“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表

（九）国有资本经验预算支出表

（十）项目支出表

五、 专业名词解释

市地方金融工作局2023年部门预算公开信息说明

一、市地方金融工作局主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

根据“三定”方案通知（黄办文〔2019〕28号），市地方金融工作局主要职责如下：

（1）组织起草促进全市金融业发展的规划、政策措施并组织实施。

（2）拟订促进金融服务全市经济社会发展的政策措施，优  化金融资源配置，增强企业、项目和各类市场主体金融供给，推动金融支持黄石经济社会发展。协调国家金融管理部门驻黄分支机构、金融机构和市直部门、县(市、区)政府推进金融改革创新工作。

（3）协调配合国家金融管理部门整顿和规范全市金融秩序，建立金融突发事件应急处置机制，防范、化解、处置各类地方金融风险。配合国家金融管理部门协调推进互联网金融风险清理整治工作。协调落实市委、市政府打击非法集资等非法金融活动的各项工作部署，维护全市金融稳定。

（4）负责协调联系国家金融管理部门驻黄分支机构、各类  在黄金融机构。开展对外金融交流与合作。

（5）根据相关规定依法制定融资担保公司、典当行、小额贷款公司、融资租赁公司等地方类金融机构和其他地方金融组织的相关监管政策措施并组织实施，对权限内的地方金融组织实施行政许可和日常监管，查处违法违规行为。

（6）拟订全市多层次资本市场建设的相关政策措施、规划并组织实施。拟订推进企业上市挂牌的政策措施并组织实施，指导和推进企业改制上市挂牌等直接融资工作，负责全市上市后备资源培育工作。

（7）会同有关部门加强全市金融信用环境建设，改善金融生态环境，推进全市金融知识宣传普及工作。

（8）对各县(市、区)政府金融工作进行业务指导，推进市县协同联动机制建设。指导全市金融人才资源培育和队伍建设工作。

（9）完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置及人员构成

（1）机构设置：设4个内设机构，具体为：办公室（政工科）、银保证科、金融风险防范处置科、地方金融监管科。

下辖一个直属事业单位黄石市企业上市指导服务中心。

市地方金融工作局加挂市金融工作领导小组办公室牌子。

（2）人员构成：根据《关于印发<黄石市地方金融工作局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（黄办文〔2019〕25号）、《关于成立市企业上市指导服务中心等有关问题的通知》（黄编文〔2016〕19号）等相关文件核定：各类编制14名，其中行政编制11名，全额拨款事业编制3名。2023年1月人员情况：正县1名，副县4名，正科级干部5名，副科级干部5名，劳务派遣人员2名。

二、 市地方金融工作局2023年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

2023年预算总收入1640.34万元。其中：一般公共预算拨款1640.34万元，无政府性基金收入。预算总收入同比增长681.38万元，增加的主要原因是：一是人员类项目经费增加110万元，因为公务员工资绩效改革。二是支持企业上市奖励经费增加550万元，由450万元上升到1000万元。三是新增公务用车购置费用20万元。

2023年预算总支出1640.34万元。其中人员类项目支出311.78万元，运转类项目支出53.56万元，特定目标类项目支出1275万元。2023年预算总支出同比增长681.38万元，变化原因同上。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2023年机关运行经费财政拨款53.56万元。其中办公费5万元，电费1.1万元，邮电费1万元，其他商品和服务支出18.19万元，公务接待费1万元，水费0.22万元，其他交通费12.61万元，公务用车运行维护费4万元，工会经费4.64万元，福利费5.8万元。2023年机关运行经费财政拨款同比增长0.39万。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为25万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费4万元，公务用车购置费20万元。2023年“三公”经费财政拨款同比增长21万元，主要原因为更换公务用车。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

政府采购预算安排27万元。其中：设备采购7万元，公务用车购置费20万元。政府采购预算安排同比增加25.5万元，主要原因为更新公务用车。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

市地方金融工作局截止2022年12月31日共有车辆1辆，为应急公务车辆，无增减变化。

三、市地方金融工作局2023年预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

部门预算绩效开展情况：2023年市地方金融工作局共有项目预算3个：金融工作专项、金融信息服务平台建设经费、支持企业上市奖励经费。

1.金融工作专项。该项目预算支出75万元，主要用于金融支持黄石经济高质量发展、防范化解金融风险、地方金融监管、企业上市挂牌融资、支持帮扶社区（村）加强基层治理、文明创建、乡村振兴、共同缔造，与日报、电视台开展金融领域宣传，机关党建、档案管理、人员外包服务、全面从严治党、机关建设、更新公务用车等方面工作。

2023年度项目绩效总目标数量目标：全年组织4次以上的政银企对接活动、企业上市挂牌宣传辅导4次、金融风险专项排查整治4次、金融风险防范宣传4次。推动信贷指标上升不少于12%。更新公务用车1辆。

质量指标：召开全市金融工作会、资本市场建设工作会、防范化解金融风险攻坚战指挥部会等全市重大会议。

经济效益指标：组织类金融机构年审、执法检查，强化类金融机构监管。　

社会效益指标：切实缓解中小微企业融资难。

2.黄石市金融信息服务平台。该项目预算支出200万元，主要用于服务企业融资，每月开展银企对接，持续抓好政务数据归集，适时启动大冶市、阳新县政务数据归集治理工作以及平台运营、管理维护、宣传推广等。

2023年度项目绩效总目标数量目标：新增注册用户企业数不少于800家，在线撮合企业融资总额不少于20亿，至少举办10次银企对接会。

服务对象满意度不低于95%

3.支持企业上市奖励经费。该项目预算支出1000万元，加强资本市场建设，持续推进企业上市挂牌工作，兑现企业上市挂牌奖励，强化上市后备企业培育辅导等。

2023年度项目绩效总目标数量目标：新增上市公司、新三板企业、四板企业及报辅企业、报会企业及省级金种子、银种子企业不少于4家；召开资本市场建设工作会、培训会议等全市重大会议至少2次。

社会效益指标：全面提升企业上市挂牌意愿，组织全市企业上市挂牌宣传辅导、走访调研、座谈交流。

上市挂牌后备企业满意度不少于90%。

四、市地方金融工作局2023年部门收支预算附表

（一）收支预算总表

（二）收入预算总表

（三）支出预算总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）财政拨款“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

无

（九）国有资本经验预算支出表

无

（十）项目支出表

五、 专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务：反映单位提供一般公共服务的支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括一般公务用车和应急用车。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金（公用经费），包括办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。