黄石市人民政府驻上海联络处2022年部门预算信息公开内容

目录

第一部分 工作机构及主要职责

1、主要职责

2、机构设置及人员情况

第二部分2022年部门预算编制情况

（一）收入预算安排情况

（二）支出预算安排情况：

1、在职人员工资福利预算支出

2、机关运行经费预算支出

3、项目经费预算支出

4、政府采购预算支出

5、国有资产占有使用情况

（三）“三公”经费预算安排情况

第三部分2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情表

2、2022年部门收入预算情况表

3、2022年部门支出预算情况表

4、2022年财政拨款收支预算总表

5、2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

6、2022年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

7、2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

8、2022年政府性基金预算支出情况表

第四部分2022年部门预算项目支出情况

1、联络工作经费

第五部分2022年部门预算项目支出绩效目标申报书

1、联络工作经费支出绩效目标申报书

第六部分 名词解释

一、 机构设置及主要职责

1、主要职责：黄石市人民政府驻上海联络处是纳入我市财政预算的正县级全额拨款参公事业单位, 主要职责是： 一是围绕市委市政府中心工作，借力江浙沪区域和发展优势，服务全市经济社会发展大局。二是主动融入长三角一体化发展格局，开展产业和人才、技术对接、招商引资、招才引智。三是服务上海市、浙江省、江苏省黄石商会和企业家，反哺家乡发展。四是发挥桥梁纽带作用，加强黄石市与江浙沪地区党政机关、工商界等方面的联络交流合作。五是加强市政府在沪国有资产管理，确保保值增值。

2、机构设置及人员情况：市政府驻上海联络处参公事业编制5名,目前在岗2名，其中，正县级1名、副县级1名；因工作需要，另聘用工作人员4名。

二、市政府驻上海联络处2022年部门预算情况

（一）收入预算安排情况： 2022年收入预算总额为234.17万元，比上年263.79万元减少29.62万元，同比-11.23%。当年预算中不含在职人员奖励预算，以及因非税收入减少，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款较上年减少。其中一般公共预算收入234.17万元，无其他收入，无政府性基金收入，当年收入与市财政局批复的预算数一致。

（二）支出预算安排情况： 2022年支出预算总额为234.17万元，比上年263.79万元减少29.62万元，同比-11.23%。其中人员类和公用类支出226.17万元，比上年255.79万元减少29.62万元，同比-11.58%；特定目标类项目支出8万元，比上年8万元增加0万元，同比+0%。无政府性基金预算支出，当年支出预算与市财政局批复的预算数一致。详细明细如下:

1、在职人员工资福利预算安排情况：2022年在职人员工资福利支出41.06万元，比上年54.79万元减少13.73万元，同比-25.06%。主要是在职人员基本工资10.71万元，比上年10.71万元增加0万元，同比+0%； 在职人员津贴工资15.50万元，比上年14.46万元增加1.04万元，同比+7.19%；奖励工资0万元，比上年14.70万元减少14.70万元，同比-100%；在职人员养老保险4.19万元，比上年4.17万元增加0.02万元，同比+0.48%；在职人员医疗保险5.64万元，比上年5.69万元减少0.05万元，同比-0.88%；在职人员住房公积金5.01万元，比上年5.06万元减少0.05万元，同比-0.99%。

2、机关运行经费预算安排情况：2022年机关运行经费支出185.11万元，比上年201万元减少15.89万元，同比-7.91%。具体组成明细为：一是日常公用经费170.35万元，比上年176.45万元减少6.10万元，同比-3.46%，主要用于日常办公费27.25万元、印刷费2万元，水电费5万元、邮电费5万元、差旅费5万元、维修（护）费20万元、租赁费21.60万元、公务接待费3万元、劳务费21.50万元，其他商品服务支出50万元、办公设备购置10万元；二是其他交通费10.38万元，比上年7.26万元增加3.12万元，同比+42.98%；三是工会经费1.84万元，比上年2.24万元减少0.40万元，同比-17.86%；四是职工福利费2.54万元，比上年3.05万元减少0.51万元，同比-16.72%。

3、项目经费预算安排情况：2022年联络工作项目经费支出8万元，比上年增加0万元，同比+0%。

4、政府采购预算安排情况：2022年预算安排政府采购0万元。根据2022年市政府采购目录调整，本年没安排政府采购预算指标。

5、国有资产占有使用情况：2022年初资产总计690.13万元，比上年509.55万元增加180.58万元，同比+35.44%。负债153.68万元，比上年136.22万元增加17.46万元，同比+12.82%。其中流动资产540.30万元，比上年264.68万元增加275.42万元，同比+104.06%；固定资产净值149.83万元，比上年145.31万元增加4.52万元，同比+3.11%；无形资产净值0万元；资产负债率为22.27%。

（三）“三公”经费预算安排情况：2022年，安排“三公”经费预算12万元，比上年预算安排21万元减少9万元，同比-42.86%。

1、公务用车运行维护费预算8万元，比上年预算安排14万元减少6万元，同比-42.86%，因我单位新购了公务车壹辆，车辆状况好，使用维修等成本下降。

2、公务车辆购置费0万元，比上年预算安排增加0万元，同比+0%。

3、公务接待费预算4万元，比上年预算安排7万元减少3万元，同比-42.86%，因疫情原因，来沪的市政府相关领导及各市直部门人员减少，相关经费预算减少。

4、因公出国（境）预算0万元，无公务出国。