黄石市档案馆2021年部门预算公开

目 录

第一部分 黄石市档案馆概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 黄石市档案馆2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表(01表)

二、2021年部门收入预算情况表(02表)

三、2021年部门支出预算情况表(03表)

四、2021年财政拨款收支预算总表(04表)

五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(05表)

六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(06表)

七、2021年财政拨款部门“三公”经费支出预算表(07表)

八、2021年政府性基金预算支出情况表(08表)

第三部分 黄石市档案馆2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、部门“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

七、国有资产占有使用情况说明

八、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  黄石市档案馆概况

一、主要职责

市档案馆贯彻落实党中央关于档案、党史、地方志工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对档案、党史、地方志工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于档案、党史、地方志工作的方针政策以及市委、市政府有关要求，拟订全市党史、地方志事业发展规划、工作规范和行业标准，并组织实施。

(二)组织指导全市各级国家综合馆、党政机关、企事业单位、群众团体及其他组织的档案业务，督促指导重点建设项目档案的登记备案工作。具体承担全市档案目标考评相关工作。

(三)组织指导全市档案信息化、档案开放鉴定、档案保护技术的研究和推广工作。

(四)接收和集中统一保管市级党政机关、企事业单位、群众团体及其他组织的重要档案资料，向社会征集地方珍贵历史档案资料。

(五)依法向社会开放档案、党史、地方志信息资源，开展档案查阅、展览、编纂、出版等工作，为社会提供利用服务。

(六)收集、整理、保管和利用本市重要活动、外事接待和重大突发事件形成的照片、录音、录像等档案资料，承担档案、党史、地方志工作的涉外事务，组织开展档案、党史、地方志学术交流与合作。

(七)征集、整理、研究黄石地方党史资料和党的组织史资料，主持编撰出版《中共黄石历史》，编写党的组织史资料省编本和黄石市自编本，指导县(市、区)编撰地方党史正本和开展党的组织史资料编写业务。

(八)征集、整理、研究、出版黄石地方志、市情资料，负责《黄石市志》和《黄石年鉴》资料收集、组稿、编纂、出版工作，指导全市行业部门志、乡镇志、企业志等各类志书编纂。指导县(市、区)及有关单位编纂年鉴。

(九)组织指导全市档案、党史、地方志宣传教育工作。组织全市档案、党史、地方志业务培训教育。

(十)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

市档案馆是市委直属事业单位，为正县级，加挂市史志研究中心牌子，公益一类，参照公务员法管理。内设办公室、政工科(机关党委办公室、离退休干部科)、宣传教育科、档案指导科、征集保管科、查询利用科、科技电子科、党史组织史科、年鉴科、方志档案编研科等10个科室。“三定”方案核定市档案馆(市史志研究中心)事业编制35名。设馆长(主任)1名，副馆长(副主任)3名，总编审1名;正科级领导职数12名(含机关党委专职副书记1名、离退休干部科科长1名)，副科级领导职数6名。

下属1个二级事业单位黄石市档案技术推广中心，为正科级，公益二类，财政全额拨款事业单位。该单位无独立财务核算，与市档案馆机关一同进行财务核算。《关于成立市档案技术推广中心的通知》(黄编办文〔2014〕67号)文件，核定市档案技术推广中心事业编制4名，领导职数1正1副。主要职责为:承担市档案馆馆藏档案的整理和破损档案的抢救、修复、仿真、“八防”工作。

黄石市档案馆(含黄石市档案技术推广中心)总编制41名，其中:参公编35名、事业编4名、工勤编2名。截至2020年12月31日，实有干部职工72人，其中在职人员40人(参公编35人、事业编3人、工勤编2人)、退休人员32人。

三、部门预算单位构成

黄石市档案馆部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的1个二级事业单位黄石市档案技术推广中心组成。具体构成如下:

第三部分  黄石市档案馆2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

2021年部门预算总收入1568.54万元(市档案馆1个下属二级事业单位与市档案馆机关统一核算)，与上年部门预算总收入1288.85万元相比增加279.69万元，增幅21.7%。其中:当年财政拨款(补助)收入1568.54万元，占总收入的100%。

2021年部门预算总支出1568.54万元， 与上年部门预算总支出1288.85万元相比增加279.69万元，增幅21.7%。其中:基本支出1014.54万元，占总支出的64.68%;项目支出554万元，占总支出的35.32%。按支出功能分类，行政运行支出1328.54万元，占总支出的84.7%;档案馆专项支出187万元，占总支出的11.92%;其他档案事务支出53万元，占总支出的3.38%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2021年部门预算总收入1568.54万元，与上年部门预算总收入1288.85万元相比增加279.69万元，增幅21.7%。其中:基本支出预算1014.54万元，较上年1004.85万元增加9.69万元，增幅0.96%，主要原因为2020年27人正常晋级晋档以及3人晋升职务职级、退休人员奖励性补贴以及医疗补助适量滚动增加;项目支出预算554万元，较上年284万元增加270万元，增幅95.07%，主要原因为本年度首次将城市综合馆运行经费(270万元)列入预算。

(一)基本支出增减变化情况

2021年基本支出预算1014.54万元，较上年1004.85万元增加9.69万元，增幅0.96%，主要原因为2020年27人正常晋级晋档以及3人晋升职务职级、退休人员奖励性补贴以及医疗补助适量滚动增加。

其中，工资福利支出721.81万元，较上年720.54万元增加1.27万元，增幅0.18%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、奖励性补贴、基本医疗保险费、机关事业单位基本养老保险及职业年金、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出较上年略有增加的原因是2020年27人正常晋级晋档以及3人晋升职务职级，2021年工资奖金略有增加。

其中，商品和服务支出109.15万元，较上年108.73万元增加0.42万元，增幅0.39%。商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。该项支出较上年略有增加的主要原因为2020年3人晋升职务职级，其他交通费用、工会经费等支出略有增加。

其中，对个人和家庭的补助支出183.58万元，较上年175.58万元增加8万元，增幅4.56%。对个人和家庭的补助支出主要用于离退休党支部活动经费、离退休人员公用经费、医疗补助、抚恤和生活补助、其他对个人和家庭的补助(离退休人员奖励性补贴)等。此项支出较2020年增加的主要原因为按相关文件规定安排离退休党支部预算支出和增加离退休人员公用经费、遗属生活困难补助，退休人员奖励性补贴以及医疗补助适量滚动增加等。

(二)项目支出增减变化情况

2021年项目支出预算554万元，较上年284万元增加270万元，增幅95.07%，主要原因为本年度首次将城市综合馆运行经费(270万元)列入预算。我单位项目支出具体如下:

1.公益二类包干补助44万元。主要用于下属二级事业单位黄石市档案技术推广中心工资福利、商品和服务支出等。

2.档案数字化和档案保护经费187万元。主要用于抢救修复和仿真档案、库房维修维护、更换档案装具和用品、安全保护设备更新和购置、征集特色档案、档案宣传教育、档案业务培训、档案数字化加工、馆藏档案水电费、档案鉴定人员以及聘用人员劳务费等。

3.史志编纂费53万元。主要用于安排史志专题研究、史志资料征编、史志宣传教育、黄石年鉴(2021)》编辑出版、编纂《中国共产党黄石历史(第三卷)》等书籍，聘请专家进行党史编研等。

4.城市综合馆运行维护费270万元。主要用于水电费、物业管理费、日常运行维护等。

三、机关运行经费安排情况说明

2021年部门机关及下属二级事业单位黄石市档案技术推广中心的机关运行经费109.15万元，较上年108.73万元增加0.42万元，增幅0.39%。主要是其他交通费用、工会经费的小幅减加。具体预算安排如下:办公费15.88万元、印刷费2万元、水电费1万元、邮电费1万元、差旅费5万元、因公出国(境)费用6万元、维修(护)费2万元、公务接待费3万元、劳务费9万元、工会经费11.16万元、福利费13.95万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用30.16万元等。

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，依据《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)的通知》(鄂政办发〔2020〕56号)等文件，我单位2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计50万元，包括:货物类5万元，工程类0万元，服务类45万元，在实际执行中根据计划据实调整。具体预算安排为:

(一)基本支出

日常公用经费2万元，其中:办公费2万元。

(二)项目支出

1.档案数字化和档案保护经费18万元，其中:办公费3万元、其他商品和服务支出15万元。

2.城市综合馆运行维护费30万元，其中:物业管理费30万元。

五、部门“三公”经费支出情况说明

2021年部门“三公”经费财政拨款预算支出13万元，与上年持平。具体预算安排为:

其中:因公出国(境)费用预算为6万元，主要用于公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费和其他费用(出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等)等支出，该项费用预算支出与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整。

其中:公务用车运行维护费4万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，该项费用预算支出与上年持平;公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划，我单位2020年无公务用车购置情况。

其中:公务接待费3万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研等各类公务接待支出，该项费用预算支出与上年持平。在实际执行中，我单位将严格遵照相关文件执行公务接待，做到厉行节约。公务接待费资金支付严格按照公务卡管理有关规定执行。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2021年黄石市档案馆无政府性基金预算支出，上年(2020年)无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，我单位无单价50万元以上的通用设备、无单价100万元以上的专用设备。我单位现有公务用车1辆，为一般应急公务用车。

八、绩效目标设置情况说明

2021年部门项目预算绩效目标已经批复。我单位单项金额50万元以上的项目3项，为:“档案数字化和档案保护经费”，项目金额187万元;“史志编纂费”，项目金额53万元;城市综合馆运行维护费，项目金额270万元。项目支出绩效目标批复表如下:

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)档案事务(款)。例如:一般公共服务(类)，档案事务(款)，行政运行(项);一般公共服务(类)，档案事务(款)，档案馆(项);一般公共服务(类)，档案事务(款)，其他档案事务(项)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。