黄石市机关事务服务中心（汇总）2021年部门预算情况公开

根据《黄石市财政局关于批复2021年市直部门预算的通知》黄财预发【2021】12号文件、《黄石市财政局关于进一步做好预决算公开工作的通知》黄财预发【2020】18号文件，本着真实性、完整性和合法性的原则，我中心按文件相关要求公开本部门2021年收支预算情况:

目录

第一部分机构设置及主要职责

(一)基本情况

(二)主要职责

(三)人员情况

第二部分2021年部门预算编制情况

(一)2021年部门预算收入情况

(二)2021年部门预算支出情况

1、在职人员工资福利支出

2、对个人和家庭的补助经费支出

3、机关运行经费支出

4、项目经费支出

5、政府采购预算

6、国有资产占有使用情况

(三)“三公”经费预算编制情况

第三部分2021年部门预算表

1、2021年部门收支总体情况表

2、2021年部门收入预算情况表

3、2021年部门支出预算情况表

4、2021年财政拨款收支预算总表

5、2021年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

6、2021年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)

7、2021年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

8、2021年政府性基金预算支出情况表

一、市机关事务服务中心机构设置及主要职责

(一)基本情况   黄石市机关事务服务中心，是黄石市人民政府直属正县级参公事业单位，负责黄石市委、人大、政府、政协及市级机关大院办公单位机关事务管理和全市公共机构节能管理工作。下设后勤服务中心、市直机关公务用车保障中心两个公益一类事业单位，有独立核算二级预算单位市委机关幼儿园，市委、市政府机关医务室，市政府机关幼儿园三个事业单位(从2017年开始，市委、市政府机关医务室人员工资、公用经费预算合并到机关事务服务中心核算)。

黄石市政府机关幼儿园，是一所省级示范性公办幼儿园，是财政全额拨款的公益二类的事业单位。内设机构:办公室、财务室、保健室。

黄石市委机关幼儿园，是黄石市机关事务服务中心直属公益二类事业单位，单位性质为财政补助事业单位，独立编制财政部门预算和决算。全园设有保健室、电教室、档案室、陈列室、教师阅览室及功能室5间(音乐、体育、阅读、美工、科学)，现开设12个教学班。

(二)主要职责   1、依照现行政策和法规，研究拟订所承担职责的管理制度，并组织实施。2、制定市级机关大院后勤工作中长期发展规划，并组织实施。3、负责市级机关大院内各办公大楼的公共安全管理和综合治理工作。4、负责市级机关大院内办公用房、公用设施设备的维修及更新扩建工作。5、负责市级机关大院和职工住宅小区的基本建设规划报批和组织实施工作。6、负责市级机关大院内绿化美化、环境建设、环卫环保工作。7、负责市级领导生活服务、住房安排、办公环境的美化优化工作。8、制定机关后勤服务规划，负责机关后勤服务管理。9、承办上级交办的其他事项。10、公务用车管理。

黄石市政府机关幼儿园，主要职责是坚持保教并重，促进幼儿全面发展，发挥省级示范园的引领示范作用，带动全市学前教育的蓬勃发展。

黄石市委机关幼儿园，主要职责是贯彻党的教育方针和政策，在《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》的指导下实践探索，作为一所公办老园，2018年，我园迎来了发展改革的新转折点，随着“一园两翼，共同腾飞”的发展规划拟定，我园提出了“生态生活  快乐同行”办园理念，确定了“建立以园本课程为核心的生态系统”办园特色，从物质环境到人文精神都力求一个良好的生态面貌，努力把幼儿园建设成为一所有生命力的幼儿园!

(三)人员情况   2021年财政预算实有编制数150名，其中行政参公编制人员13名，机关工勤编制人员24名，公益事业二类人员113名(市政府机关幼儿园68名，市委机关幼儿园45名)。2021年财政预算我中心2021年实有在职人员147名，离休人员2名，退休人员115名，编内聘用人员2名，政府雇员2名，遗属1名，聘请了临时人员59名。其中中心有在职人员37名，离休人员1名，退休人员39名，编内聘用人员2名，政府雇员2名，遗属1名，临时人员16名;市政府机关幼儿园实有在职在编人员67名，聘用人员43名，退休人员49名;市委机关幼儿园实有在职人员43名，离休人员1名，退休人员27名。

二、2021年部门预算编制情况

(一)2021年部门预算收入情况   我中心2021年部门预算收入9068.87万元，比上年增加3734.54万元，同比+70.01%。其中一般公共财政预算收入8316.83万元，专户管理的事业收入752.04万元，其他收入0万元，政府性基金收入0万元，当年收入与市财政局批复的预算数一致。

(二)2021年部门预算支出情况   我中心2021年部门预算支出9068.87万元，比上年增加3734.54万元，同比+70.01%。其中基本支出3566.33万元，比上年3429.88万元增加136.45万元，同比+3.98%，项目支出5502.54万元，比上年1904.45万元增加3598.09万元，同比+188.93%。当年支出预算与市财政局批复的预算数一致。详细明细如下:

1、在职人员工资福利支出2374.96万元，比上年预算支出增加243.97万元，主要是在职人员基本工资预算655.34万元，比上年增加30.51万元;在职人员国家规定津补贴预算448.59万元，比上年增加324.98万元;在职人员奖励预算230.89万元，比上年增加31.58万元;在职员人员绩效工资预算372.12万元，比上年减少163.58万元;在职人员养老保险缴费预算224.18万元，比上年增加中0.72万元;在职人员医疗保险缴费预算221.37万元，比上年增加4.48万元;在职人员住房公积金缴费预算203.63万元，比上年增加15.28万元;雇员、聘用及以钱养事人员工资预算18.84万元比上年增加0万元。

2、对个人和家庭的补助经费支出268.50万元，比上年预算支出增加20.32万元，主要是离休人员经费预算29.29万元，比上年增加1.79万元;退休人员奖励工资及公用经费预算174.79万元，比上年增加24.86万元;退休人员医疗费补助预算64.42万元，比上年减少5.33万元;抚恤和生活补助0万元，比上年减少1万元。

3、机关运行经费支出922.87万元，比上年预算支出减少127.84万元，同比-12.17%，具体组成明细为:一是日常公用经费826.28万元，比上年预算减少142.30万元，机关运行经费支出主要用于日常办公费411.90万元、印刷费2.80万元、水电费25.60万元、邮电费18.45万元、差旅费9万元、维修(护)费14万元、培训费0.50万元、公务接待费2.70万元、劳务费302.30万元;二是交通费29万元，比上年预算增加0.90万元，其中公务车辆运行及维护费4万元，比上年减少0万元;在职人员公务交通补贴25万元，比上年预算增加0.90万元;三是工会经费30.20万元，比上年预算增加1.47万元;四是职工福利费66.39万元，比上年预算增加12.99万元。

4、项目经费支出5502.54万元，比上年预算增加3598.09万元，同比+188.93%，详细明细有:公车保障中心运行费692万元，比上年减少30万元;后勤保障(水电)费(含周转房物业管理费)974万元，比上年增加100万元;政府大院维护费72万元，比上年减少0万元;武警费用0万元，比上年减少12.80万元;更换电梯和办公室维修194万元，比上年增加194万元;人大政协楼基建款2299万元(为财政调帐项目);市委幼儿园学前教育专项1260.04万元，比上年增加1032.88万元;市政府学前教育专项11.50万元，比上年减少14.99万元。

5、政府采购预算安排资金1316万元，比上年增加731.08万元，其中货物类119.20万元，工程类980万元，服务类216.80万元。服务类含车辆维修、加油服务费用110万元，印刷服务0.30万元，政府购买服务支出610万元。

6、 国有资产占有使用情况，2021年初我中心资产总计16290.20万元，比上年减少364.92万元，同比-2.19%。其中流动资产4071.66万元，长期股权投资29.18万元，固定资产净值11949.54万元，无形资产净值239.82万元;负债870.55万元，比上年增加258.63万元，同比+42.27%。资产负债率为5.34%。

(三)“三公”经费预算编制情况:2021年，我中心安排“三公”经费预算236.70万元，比上年预算支出减少95万元，其中公务出国(境)费用0万元;公务接待费用2.70万元;公务用车运行及维护费用234万元(含机关公车运行及维修费预算4万元，公车保障中心车辆运行及维修费预算230万元)。详细明细如下:

1、公务用车运行维护费预算234万元，比上年预算减少94万元，同比-28.66%。主要用于我中心公车保障中心87辆公务应急保障用车，以及机关1辆公务车辆的维修保养、汽油、过路、年审、保险等运行维修经费的开支。

2、公务用车购置费预算0万元，比上年预算增加0万元，同比增加0%，因车辆购置为当年根据实际情况需要向财政另行申请资金，没有列入年初部门预算。2021年我中心实有公务车辆88辆。

3、公务接待费预算2.70万元，比上年预算减少1万元，同比-27.03%，主要是用于省局来黄调研、检查以及全国各地同行来黄学习交流等公务接待费用

4、因公出国(境)预算0万元，比上年预算减少0万元，用于我中心没有安排人员因公出国费用。

三、 黄石市机关事务服务中心2021年部门预算表

黄石市机关事务服务中心(本级)2021年部门预算情况公开

根据《黄石市财政局关于批复2021年市直部门预算的通知》黄财预发【2021】12号文件、《黄石市财政局关于进一步做好预决算公开工作的通知》黄财预发【2020】18号文件，本着真实性、完整性和合法性的原则，我中心按文件相关要求公开本部门2021年收支预算情况:

目  录

第一部分 机构设置及主要职责

(一)基本情况

(二)主要职责

(三)人员情况

第二部分 2021年部门预算编制情况

(一)2021年部门预算收入情况

(二)2021年部门预算支出情况

1、在职人员工资福利支出

2、对个人和家庭的补助经费支出

3、机关运行经费支出

4、项目经费支出

5、政府采购预算

6、国有资产占有使用情况

(三)“三公”经费预算编制情况

第三部分 2021年部门预算表

1、2021年部门收支总体情况表

2、2021年部门收入预算情况表

3、2021年部门支出预算情况表

4、2021年财政拨款收支预算总表

5、2021年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

6、2021年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)

7、2021年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

8、2021年政府性基金预算支出情况表

第四部分 2021年部门预算项目支出编制情况

1、公车保障中心运行费

2、后勤保障(水电)费

3、政府大院维修费用

4、更换电梯和办公室维修费

第五部分 2021年部门预算项目支出绩效目标申报书

1、公车保障中心运行费绩效目标申报书

2、后勤保障(水电)费绩效目标申报书

3、政府大院维修费用绩效目标申报书

4、更换电梯和办公室维修绩效目标申报书

第六部分 名词解释

第七部分 项目支出绩效目标批复表(50万元以上)

一、机构设置及主要职责

(一)基本情况   黄石市机关事务服务中心，是黄石市人民政府直属正县级参公事业单位，负责黄石市委、人大、政府、政协及市级机关大院办公单位机关事务服务工作。下设后勤服务中心、市直机关公务用车保障中心两个公益一类事业单位，有独立核算二级预算单位市委机关幼儿园，市委、市政府机关医务室，市政府机关幼儿园三个事业单位(从2017年开始，市委、市政府机关医务室人员工资、公用经费预算合并到机关事务服务中心核算)。

(二)主要职责   1、依照现行政策和法规，研究拟订所承担职责的管理制度，并组织实施。2、制定市级机关大院后勤工作中长期发展规划，并组织实施。3、负责市级机关大院内各办公大楼的公共安全管理和综合治理工作。4、负责市级机关大院内办公用房、公用设施设备的维修及更新扩建工作。5、负责市级机关大院和职工住宅小区的基本建设规划报批和组织实施工作。6、负责市级机关大院内绿化美化、环境建设、环卫环保工作。7、负责市级领导生活服务、住房安排、办公环境的美化优化工作。8、制定机关后勤服务规划，负责机关后勤服务管理。9、承办上级交办的其他事项。10、公务用车管理。

(三)人员情况  机关有参公编制13名，公益事业一类人员24名， 2021年有在职人员37名，离休人员1名，退休人员39名，编内聘用人员2名，政府雇员2名，遗属1名，鉴于大院内服务项目多且职责重，有关岗位根据工作需要聘请了临时人员16人。

二、2021年部门预算编制情况

(一)2021年部门预算收入情况   2021年部门预算收入5263.15万元，比上年2640.10万元增加2623.05万元，同比+99.35%。 其中一般公共预算收入5263.15万元，其他收入0万元，政府性基金收入0万元，当年收入与市财政局批复的预算数一致。

(二)2021年部门预算支出情况   2021年部门预算支出5263.15万元，比上年2640.10万元增加2623.05万元，同比+99.35%。其中基本支出1032.15万元，比上年959.30万元增加72.85万元，同比+7.59%，项目支出4231万元，比上年1680.80万元增加2550.20万元，同比+151.73%。无政府性基金预算支出。当年支出预算与市财政局批复的预算数一致。详细明细如下:

1、在职人员工资福利支出738.62万元，比上年预算支出增加56.33万元，主要是在职人员基本工资预算169.72万元，比上年增加6.84万元，在职人员国家规定津补贴预算128.34万元，比上年增加4.73万元，在职人员奖励预算230.89万元，比上年增加31.58万元，在职人员养老保险缴费预算49.95万元，比上年增加1.94万元，在职人员医疗保险缴费预算74.58万元，比上年增加5.95万元，在职人员住房公积金缴费预算66.30万元，比上年增加5.29万元，雇员、聘用及以钱养事人员工资预算18.84万元比上年增加0万元。

2、对个人和家庭的补助经费支出188.44万元，比上年预算支出增加12.21万元，主要是离休人员经费预算17.32万元，比上年增加1.10万元，退休人员奖励工资及公用经费预算151.49万元，比上年增加11.33万元，退休人员医疗费补助预算19.63万元，比上年增加0.78万元。

3、机关运行经费支出105.09万元，比上年预算支出增加4.31万元，同比+4.28%，具体组成明细为:一是日常公用经费48.70万元，比上年预算减少2.60万元，机关运行经费支出主要用于日常办公费27万元、印刷费2万元、邮电费12万元、差旅费5万元、公务接待费2.70万元;二是交通费27.50万元，比上年预算增加0.90万元，其中公务车辆运行及维护费4万元，比上年减少0万元;在职人员公务交通补贴23.50万元，比上年预算增加0.90万元;三是工会经费11.05万元，比上年预算增加0.88万元;四是职工福利费13.81万元，比上年预算增加1.10万元。

4、项目经费支出4231万元，比上年预算增加2550.20万元，同比+151.73%，详细明细有:公车保障中心运行费692万元，比上年减少30万元;后勤保障(水电)费(含周转房物业管理费)974万元，比上年增加100万元;政府大院维护费72万元，比上年减少0万元，武警费用0万元，比上年减少12.80万元，更换电梯和办公室维修194万元，比上年增加194万元，人大政协楼基建款2299万元。

5、政府采购预算安排资金323万元，比上年减少231万元，其中货物类108万元，服务类215万元。服务类含车辆维修费用110万元，印刷服务0万元，物业管理费105万元，政府购买服务支出610万元(含物业管理费105万元)。

6、 国有资产占有使用情况，2021年初我中心资产总计14528.87万元，比上年减少352.47万元，同比-2.37%。其中流动资产3245.52万元，固定资产净值11283.09万元，无形资产净值0.26万元;负债415.89万元，比上年增加95.18万元，同比+29.68%。资产负债率为2.86%。

(三)“三公”经费预算编制情况:2021年，我中心安排“三公”经费预算236.70万元，比上年预算支出减少94万元，其中公务出国(境)费用0万元;公务接待费用2.70万元;公务用车运行及维护费用234万元(含机关公车运行及维修费预算4万元，公车保障中心车辆运行及维修费预算230万元)。详细明细如下:

1、公务用车运行维护费预算234万元，比上年预算减少94万元，同比-28.66%。主要用于我中心公车保障中心87辆公务应急保障用车，以及机关1辆公务车辆的维修保养、汽油、过路、年审、保险等运行维修经费的开支。

2、公务用车购置费预算0万元，比上年预算增加0万元，同比增加0%，因车辆购置为当年根据实际情况需要向财政另行申请资金，没有列入年初部门预算。2021年我中心实有公务车辆88辆。

3、公务接待费预算2.70万元，比上年预算减少0万元，同比-0%，主要是用于省局来黄调研、检查以及全国各地同行来黄学习交流等公务接待费用

4、因公出国(境)预算0万元，比上年预算减少0万元，用于我中心没有安排人员因公出国费用。

三、 黄石市机关事务服务中心2021年部门预算表

四、2021年部门预算项目支出编制情况

1、公车保障中心运行费，根据全市公务用车改革领导小组会议精神，公车保障中心重点保障市直机关应急、综合执法、全市重点中心工作用车，保障防汛抗旱抢险救灾、重大安全事故处理、突发事件处理等应急用车和老干、重要外事政务接待、重大集中公务活动用车等，公车保障平台现有保障用车87辆，财政根据每车7.954万元/年的标准安排预算，全年预算692万元，主要用于车辆运行中的维修保养、车辆用油、保险、年审、过路过桥等运行费用230万元;用于公务车辆司机劳务、社保、福利、出车、值班等费用378万元;用于保障中心后勤服务零星办公采买等84万元。

2、后勤保障(水电)费含周转房物业管理费，市机关事务服务中心负责黄石市委、人大、政府、政协及市级机关大院办公单位机关事务管理工作，负责市级机关大院内各办公大楼的公共安全管理和综合治理工作;负责市级机关大院内办公用房、公用设施设备的维修及更新扩建工作;负责市级机关大院和职工住宅小区的基本建设规划报批和组织实施工作;负责市级机关大院内绿化美化、环境建设、环卫环保工作;负责市级领导生活服务、住房安排、办公环境的美化优化工作;负责机关后勤服务管理。为保障机关大院后勤保障工作，保障市级领导及职工生活服务、住房安排、办公环境的美化优化工作，需予以足额经费保障。2021年财政预算安排资金974万元，与2020年比，预算增加100万元，主要是新增机关大院食堂托管费100万元。2021年经费预算明细有:用于机关大院食堂托管费285万元(含小食堂)，机关大院保安服务费170万元，行政小区周转房物业管理费29万元，机关大院保洁费75万元，绿化摆花费54万元，会务托管费28万元，理发室托管费10万元，配电室托管费28.50万元，电梯保养4万元，生物病媒防制3万元，审计、咨询、法律服务等10万元，资产购置16万元，机关大院零星维修维护等41.50万元，水电费180万元，聘用后勤管理服务人员劳务等费用40万元。以上预算费用明细中有679.50万元已签订购买服务合同，详细见附件。

3、政府大院维护费用，根据中办发【2013】17号文件，关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知，市政府大院各办公楼使用时间较长，设施设备老化，功能不全、存在安全隐患，不能满足办公要求，可以进行维修改造。党政机关办公用房维修改造项目所需投资，统一纳入预算安排财政资金解决。机关事务服务中心担负黄石市政大院办公用房及设备的管理维护维修工作，市级机关大院占地186亩，5栋办公大楼，总建筑面积63277㎡，绿化面积72430㎡，绿化率54.3%，1200名工作人员集中办公。根据《机关事务管理条例》《湖北省机关事务管理办法》，每年财政需安排专门项目资金，主要用于市级机关大院办公楼、公用设施设备、环境卫生、园林绿化建设及维修维护费用。2021年财政调整预算为72万元，主要是支出机关大院办公用房维修、维护，市级领导办公家具、设备等更换，消防设备更换、绿化绿植更换，路面、构筑物等维修更换等支出。

4、更换电梯和维修办公室费用，2021年预算194万元，为一次性预算项目。因机关大院政府楼、人大政协楼办公电梯经常发生故障，继续使用会有安全隐患，为保证政府工作人员上下班人身安全，特申请更换电梯三部，预计经费102万元;政府楼有8间办公室已老旧破损，需进行维修修缮，设及工程较大，预算经费92万元。

五、2021年部门预算项目支出绩效目标申报书

六、 名词解释

(一)财政拨款收入:是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)行政运行(2010301):是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

(三)机关服务(2010303):是指提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室附属事业单位的支出。

(四)基本支出:是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、项目支出绩效目标批复表