| 索引号 | 000014349/2018-00135 | 分类 | 其他部门预决算公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 发文日期 | 2017-02-07 | |
| 文号 |
一、 部门概况
我园是一所省级示范性公办幼儿园，是财政全额拨款、独立核算的公益二类事业单位。我园的主要工作职责是坚持保教并重，促进幼儿全面发展、发挥省级示范园的引领作用，带动全市学前教育的蓬勃发展。我园实有人数103人。其中：在职在编人数60人，聘用教师等43人。退休人员45人。
二、 部门年度（或中长期）工作重点
我园根据学前教育发展纲要要求，确定了中长期工作重点是打造鄂东南知名品牌园所，形成独特的园所文化，挖掘园本课程，发挥示范辐射作用。
三、 收支预算安排情况
（一） 财政拨款收支预算安排情况
2017年财政预算拨款收入1110.99万元，专户管理的事业收入250万元，合计1360.99万元。预计基本支出1110.99万元，项目支出50万元。基本支出中：基本工资237.28万元，绩效工资为353.34万元，机关事业单位养老保险及年金184.52万元，职工基本医疗及其他保险103.37万元，对个人和家庭的补助94.67万元，商品和服务支出137.81万元。
（二） 我园2017年“三公”经费开支情况
预计招待费1万元，用于周边其他地市州来我园参观学习招待费开支使用。
(三) 其他专户管理资金的安排情况
专户管理资金250万元，主要用于幼儿伙食费、体检费等支出。
（四）其他需要说明的事项
我园门楼破旧不堪，为了消除安全隐患，拟在2017年8月份将旧门楼拆除改造。
（五）2017年没有政府采购计划
（六）名词解释：专户管理的事业收入是幼儿园代收代支费用，独立账户管理，主要用于幼儿伙食费的开支及幼儿体检，防疫费用的开支。
01表 | |||||
2017 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 | |||||
单位名称：市政府幼儿园 | 单位：万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 |
本年收入合计 | 1,360.99 | 一、本年支出合计 | 1,360.99 | 一、本年支出合计 | 1,360.99 |
1、财政拨款 | 1,110.99 | 1、基本支出 | 1,310.99 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款（补助） | 690.99 | (1)工资福利支出 | 878.51 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 324.00 | (2)商品和服务支出 | 337.81 | 【203】国防支出 | |
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 94.67 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 50.00 | 【205】教育支出 | 1,360.99 | |
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 96.00 | 【207】文化体育与传媒支出 | |||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 250.00 | 【209】社会保险基金支出 | |||
（1）单位往来收入 | 250.00 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | |||
（2）事业单位经营收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
（3）上年结余结转 | 【212】城乡社区支出 | ||||
【213】农林水支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【214】交通运输支出 | ||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 二、结转下年 | ||||
02表 | |||||||||||||||
2017 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表 | |||||||||||||||
单位名称：市政府幼儿园 | 单位：万元 | ||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财 政 拨 款 | 专 户 管 理 的 事 业 收 入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 1,360.99 | 1,110.99 | 690.99 | 324.00 | 96.00 | 250.00 | 250.00 | ||||||||
行政政法科 | 1,360.99 | 1,110.99 | 690.99 | 324.00 | 96.00 | 250.00 | 250.00 | ||||||||
030403 | 市政府幼儿园 | 1,360.99 | 1,110.99 | 690.99 | 324.00 | 96.00 | 250.00 | 250.00 | |||||||
03表 | ||||||||||
2017 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表 | ||||||||||
单位名称：市政府幼儿园 | 单位：万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1,360.99 | 1,310.99 | 878.51 | 337.81 | 94.67 | 50.00 | ||||
205 | 教育支出 | 1,360.99 | 1,310.99 | 878.51 | 337.81 | 94.67 | 50.00 | |||
20502 | 普通教育 | 1,360.99 | 1,310.99 | 878.51 | 337.81 | 94.67 | 50.00 | |||
2050201 | 学前教育 | 1,360.99 | 1,310.99 | 878.51 | 337.81 | 94.67 | 50.00 | |||
04表 | |||||
2017 年 一 般 公 共 预 算 收 支 情 况 表 | |||||
单位名称：市政府幼儿园 | 单位：万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预算数 |
本年收入合计 | 1,110.99 | 一、本年支出合计 | 1,110.99 | 一、本年支出合计 | 1,110.99 |
1、财政拨款 | 1,110.99 | 1、基本支出 | 1,110.99 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款（补助） | 690.99 | (1)工资福利支出 | 878.51 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 324.00 | (2)商品和服务支出 | 137.81 | 【203】国防支出 | |
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 94.67 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 【205】教育支出 | 1,110.99 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 96.00 | 【207】文化体育与传媒支出 | |||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
【210】医疗卫生与计划生育支出 | |||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 二、结转下年 | ||||
05表 | ||||||||||
2017 年 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 表 | ||||||||||
单位名称：市政府幼儿园 | 单位：万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1,110.99 | 1,110.99 | 878.51 | 137.81 | 94.67 | |||||
205 | 教育支出 | 1,110.99 | 1,110.99 | 878.51 | 137.81 | 94.67 | ||||
20502 | 普通教育 | 1,110.99 | 1,110.99 | 878.51 | 137.81 | 94.67 | ||||
2050201 | 学前教育 | 1,110.99 | 1,110.99 | 878.51 | 137.81 | 94.67 | ||||
06表 | |||||||||
2017 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 表 | |||||||||
单位名称：市政府幼儿园 | 单位：万元 | ||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1,110.99 | 1,110.99 | 690.99 | 324.00 | 96.00 | ||||
工资福利支出 | 878.51 | 878.51 | 609.51 | 269.00 | |||||
基本工资 | 237.28 | 237.28 | 237.28 | ||||||
基本医疗保险 | 94.37 | 94.37 | 64.37 | 30.00 | |||||
基本养老保险 | 151.80 | 151.80 | 81.80 | 70.00 | |||||
失业保险 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||
工伤保险 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
职业年金缴费 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | ||||||
绩效工资 | 353.34 | 353.34 | 193.34 | 160.00 | |||||
商品和服务支出 | 137.81 | 137.81 | 29.81 | 12.00 | 96.00 | ||||
办公费 | |||||||||
印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
水电费 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | ||||||
差旅费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
维修(护)费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||
培训费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
劳务费 | 88.00 | 88.00 | 3.00 | 85.00 | |||||
工会经费 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | ||||||
福利费 | 13.23 | 13.23 | 10.23 | 3.00 | |||||
对个人和家庭的补助 | 94.67 | 94.67 | 51.67 | 43.00 | |||||
退休奖金 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | ||||||
住房公积金 | 61.67 | 61.67 | 51.67 | 10.00 | |||||
07表 | |||
2017年部门“三公”经费支出预算表 | |||
单位名称：市政府幼儿园 | 单位：万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 1.00 | 1.00 | |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
08表 | ||||||||||
2017 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 | ||||||||||
单位名称：市政府幼儿园 | 单位：万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |