黄石市委市政府接待办公室关于2017年度部门决算信息公开的说明

目  录

第一部分 部门概况

（一）主要职能

（二）单位基本信息

第二部分 2017年决算基本情况

（一)预算执行情况分析

(二)关于“三公”经费支出说明

(三)关于机关运行经费支出说明

(四)关于政府采购支出说明

(五)关于国有资产占用情况说明

(六)关于2017年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分 附件

(一)黄石市委市政府接待办公室2017年度部门决算公开表格

(二)黄石市部门项目支出绩效自评表

一、部门概况

（一）主要职责

黄石市委市政府接待办公室（以下简称“市接待办”）的主要职能是：1、负责接待党和国家领导人及副部级以上领导；2、负责接待中央和国务院重要检查团、考核组，省委、省政府重要检查团、考核组及各地（市）党政考察团；3、负责接待省四大家副厅级以上领导；4、负责协调、配合在黄召开的国家、省及本市重要会议活动的接待服务工作；5、负责接待各省、市、自治区、地、市、州党委、人大、政府、政协正副职领导；6、负责接待来黄考察的外宾、外商、客商及国内外友好城市代表团；7、负责接待中央和省级主流媒体，采访四大家主要领导、参加全市重大活动的记者；8、承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他接待事项。

（二）单位基本信息

1994年元月25日，经市委市政府研究决定，市委市政府接待办与海观山宾馆分开设置，接待办为正县处级事业单位，配置主任1名，副主任1名，接待处内设一个接待科，职数6人，属市全额拨款事业单位，事业编制5人，事业单位工勤编制1人。2012年12月，市接待办被省委组织部批准为参照公务员法管理的事业单位。机构情况：纳入决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%，与上年一样。人员情况：原事业编制5人，事业单位工勤编制1人，年底实有在职人员4人，主任1人，副主任1人，科级职数2人，退休人员1人。

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

1、财政拨款核对情况

单位本年度实际收到的公共一般预算财政拨款收入289.44万元，财政部门拨款对账单289.44万元，差额0万元。

2、其他数据变动情况

（1）结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。

（2）2017年初结余为222.57万元，2017年末结余为242.95万元，增加20.38万元，增幅9.16%，本年未决未付款项与去年同期相比增加所致。

（3）本年收入289.44万元与去年同期431.93万元减少142.49万元，减幅32.99%，减少的原因是去年新增园博会及招商引资项目。

（4）本年行政事业类项目支出151.49万元与去年同期相比减少21.72万元，减幅12.54%，严格按照中央八项规定节约开支。

（5）本年资产总额310.88万元,与去年同期相比减少67.99万元，减幅17.95%，减少主要原因是车改车辆下账。

（二）关于“三公”经费支出说明

2017年“三公”经费支出118.86万元与去年同期相比增多117.16万元，增幅93.33%，我办今年记账把市级公务接待经费做入“三公”经费中的公务接待费科目，而去年记账把市级公务接待经费做入委托业务费科目，所以今年“三公”经费大幅度增加。其中，无因公出国（境）；公务用车保有量1台，车辆运行维护费为2.31万元，无购置；2017年共接待各级来宾329批3497人次，其中党和国家领导人2人次，省部级以上来宾105人次，厅级领导701人次。接待重要客商82批。

（三）关于机关运行经费支出说明

2017年机关运行经费支出117.58万元，其中：人员经费89.92万元,占总支出的33.42%；日常公用经费27.66万元，占总支出10.28%,比上年增加14.54万元，增长12%。主要原因补加养老保险。

（四）关于政府采购支出说明

2017年度政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元。

（五）关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。较上年度减少两台，减少原因是公车改革。

（六）关于2017年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个（接待办专项和政府接待经费），资金310万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，接待办专项预算执行完成率为100%，政府接待经费预算执行完成率为50.5%，此专项预算执行完成率拉低了我办整体预算执行完成率。

2、部门决算中项目绩效自评结果

（1）政府接待经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为151.49万元，完成预算的50.5%。主要产出和效果：一是社会效益指标，贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减接待经费，接待费用得到有效控制，同比减少12.4%；二是质量指标，来宾满意＞95%。发现的问题及原因：预算执行完成率低。下一步改进措施：根据实际情况科学、合理的编制年初预算。

（2）接待办专项绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是社会效益指标，为本单位开展各项工作提供保障。

三、名词解释

“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

黄石市委市政府接待办公室

2018年9月26日