| 索引号 | 000014349/2018-00126 | 分类 | 其他部门预决算公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 市扶贫办 | 发文日期 | 2018-09-21 |
| 文号 | 无 |
黄石市人民政府扶贫开发办公室2017年部门决算信息公开内容
目录
第一部分 市政府扶贫开发办公室各工作机构及主要职责
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 市政府扶贫开发办公室2017年部门决算编制情况
一、 总体收支情况
二、 收入支出预算安排情况
三、 收入支出预算执行情况
四、 年末结转和结余情况
五、 资产负债情况
第三部分 市政府扶贫开发办公室2017年部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第四部分 名词解释
- 机构设置及主要职责
根据工作需要，经编委会研究，将市委市政府农村工作领导小组办公室（以下简称市农办）市政府扶贫开发办公室（以下简称市扶贫办）由在市农业局挂牌调整为单设，其中市农办单设为市委工作部门，市扶贫办单设为政府工作部门，市扶贫办主要工作职责是：负责综合协调、督办推进全市扶贫攻坚和水库移民工作，贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府及市委、市政府有关扶贫攻坚和水库移民工作的方针政策；开展全市精准扶贫和水库移民工作调查研究、制定规划；协调市直相关部门开展行业扶贫、社会扶贫和水库移民工作；指导督办县市区推进脱贫攻坚、扶贫开发和水库移民工作；会同财政部门拟定扶贫和水库移民专项资金使用方案并加强监督管理； 市农办工作职责是承担市委市政府农村工作领导小组的日常工作，负责协调组织贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府关于 “三农”工作的决策部署。负责全市农村发展战略的调查研究，协调组织制定全市新农村建设、乡村振兴、农村改革等工作相关政策及文件。负责协调组织市直部门具体实施新农村建设、乡村振兴、农村改革等工作。会同财政等部门拟定全市新农村建设、乡村振兴专项资金使用方案，提高资金使用效率。承办上级交办的其他事项。
市农办核定行政编制5名，工勤事业编制1名，所需人员编制由市农业局一并划入。核定部门领导职数一正一副。内设一个职能科室，核定中层领导职数2名，其中正科1名，副科1名。市扶贫办核定行政编制7名，工勤事业编制1名，所需人员编制由市农业局一并划入。核定部门领导职数一正一副。内设两个职能科室：综合科、扶贫开发科（移民科）。核定中层领导职数3名，其中正科2名，副科1名。原由市农业局管理的市老区建设促进会办公室及其2名事业编制和1名正科级职数一并划转，由市扶贫办管理。本年末我单位实有在职在编人员12名，其中工勤人员2名。
- 2017年部门决算编制情况
总体收支情况。
2017年财政收入各项指标共858.59万元，其中一般公共预算财政拨款858.59万元，占总收入的100%，其他收入0万元，占总收入的0%。本年度累计支出852.39万元，年末资金结转和结余54.68万元。
（一）收入支出预算安排情况。
2017年本单位年初预算安排44.38万元，收入预、决算差异814.21万元，差异率1834.63%。主要是今年扶贫资金及中央财政市直扶贫发展资金677万元为当年下拨数，年初没有在我单位做预算，财政拨开办经费50万元，建设全省扶贫开发视频会议系统70万元，年末增拨人员工资17.21万元。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入结构分析。
2017年本单位全年预算收入858.59万元，因我单位今年从农业局分离出来，没有上年决算数据，无法进行上下年比对。
其中人员经费30.29万元，占总收入的3.53%，日常公用经费6.99万元，占总收入的0.81%，行政事业类项目经费821.31万元，占总收入的95.66%。
2．支出结构分析。
2017年本单位支出预算累计852.39万元，本年度资金使用率为99.28%。
其中：人员经费支出37.74万元，占总费用支出的4.43%，占本年度部门预算安排人员经费的124.60%。
公用经费支出9.93万元，占总费用支出的1.16%，占本年度部门预算安排公用经费的142.06%。
项目经费支出815.34万元，占总费用支出的95.66%，占本年度部门预算安排项目经费的99.27%。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：“三公”经费总额0.4万元，其中公务接待费0.3万元，是本年内接待来宾5次，来宾18人；公车运行及维护费0.1万元，预算执行率为59.46%，我单位自公车改革后留有应急保障用车0辆，公车购置数为0辆，公车保有量为0辆，财政预算每车每年费用0万元，本年所发生的0.1万元过路费，为我办使用应急保障平台车辆发生的过路费；公务出国（境）费0万元，组团0次，出访0人。
（2）会议费支出情况：本年我单位发生会议费0.22万元，主要是召开了全市扶贫工作电视电话会议场租费。
（3）培训费支出情况：本年度我单位发生培训费0万元。
（4）机关运行经费情况说明：2017年机关运行经费9.93万元，主要是机关基本按照“政府支出管理结构”分类进行核算。其中办公费2.27万元，水电费0.76万元，邮电费0.86万元，维修（护）费0.16万元，会议费0.12万元，公务接待费0.1万元，劳务费0.51万元，福利费2.6万元，其他交通费2.5万元，其他商品和服务支出0.05万元。
（5）政府采购支出情况说明：2017年财政性资金政府采购支出89.69万元，预算执行率为91.52%。主要是我办按文件要求增加了建设全省扶贫开发视频会议系统费用62.01万元，以及新办公室增加桌椅、电脑、复印机等设备20.18万元。
（6）国有资产占用情况说明：截至2017年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备1套，为全省扶贫开发视频会议系统费用62.01万元；单价100万元以上专用设备无。
（7）2017年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金400万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2017年财政拨款市级新农村建设专门奖补资金共400万元，其中大冶市173万元，阳新县161万元，开发区66万元。当年已全部拨付到位。为加强对新农村建设资金的管理，切实发挥财政专项资金的项目效益，确保项目资金用好用实，我办组成检查组对全市2017年新农村、美丽乡村建设资金使用情况进行了抽查，此次检查采取抽查台账、相关账务凭证报表与项目实地调查相结合的方式进行。大冶市抽查了金山店火石村、金牛镇胡胜村、茗山乡华若村、茗山乡朝发合作社、金牛罗家山种养殖合作社，涉及奖补资金39万元；阳新县抽查了排市镇上王村、王英镇蔡贤村、浮屠镇前山村、龙港镇汪家垅村、龙港镇阳辛村，涉及奖补资35万元；开发区抽查了大王镇港沟村、太子镇李姓村、太子镇屋李村、大王镇黄石忆园种养殖专业合作社，涉及奖补资35万元。此次新农村建设资金重点用于村容村貌整改、村庄绿化、修建公路、修建文化礼堂、农村基础设施建设等方面，经抽查，大部分行政村（新型主体）都能按规定专款专用，奖补项目资金都能及时足额拨付到位，奖补项目如期开展并取得良好效果，村容村貌得到有效改善，村庄环境更加优美，配套设施进一步完善，村民生活水平更加便利，村民素质进一步提高。尤其是有些行政村积极发展本村经济，大力开发旅游业，修建水上乐园、农庄，增加了本村集体经济收入，进一步提高了村民生活水平。因我办是2017年8月从市农业局分离出来单设，当年未组织开展整体支出绩效评价。
2、部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
新农村建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。为加快全市美丽乡村创建和新农村建设步伐，按照以奖代补、先建后补的原则列支400万元资金奖补了53个新农村建设和美丽乡村创建项目。总体来说大部分行政村都能按规定把资金用到实处，积极推进项目开展，但是在检查过程中发现仍有少数行政村在资金使有上存在以下问题：
1、部分行政村（新型主体）奖补资金未拨付。检查组在乡镇财政所抽查台账及凭证时发现大冶市金牛罗家山种养殖合作社、排市镇上王村奖补资金截至检查组去检查时资金仍未拨付。
2、部分行政村奖补项目未按申报内容开展。经查大王镇坎下村奖补资金财政所已拨付但是项目未开展，大王镇港沟村申报奖补新建的项目为两个活动广场2300平方米、池塘护栏120米、沟渠100米、休闲步道230米；种植8棵香樟树、12棵桂花树；新增路灯14盏，新建2个文化礼堂共600平方米，申报奖补项目较多，但是实际上奖补资金仅用于文化礼堂、池塘护栏建设，其他项目均未享受奖补。
3、资金拨付不及时，项目进度慢 。按照《关于下拨款2017年度市级新农村建设资金的通知》（黄农办函【2017】11号）文件规定，各县（市、区）农办要在2017年12月30日前将专项资金拨付给奖补对象，但是通过查阅凭证发现很多项目奖补资金直到今年2、3、4月份才拨付到位，这在一定程度延缓了项目进度。
4、奖补项目资金未按规定公示公开。经查，部分行政村（新型主体）奖补项目资金已拨付到位并用于项目实施，但是资金具体使用情况，使用明细未按规定进行公示公开。
（三）建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议。为加快全市美丽乡村创建和新农村建设步伐，确保新农村建设奖补资金用到实处，现提出如下要求：
1、加大督办力度，加强资金监管。各县（市、区）农办要引起高度重视，积极督办辖区内新农村建设项目开展，加强新农村建设奖补项目资金的监管，确保资金专户管理、专款专用，确保建设项目如期完成，并做好项目竣工验收工作。
2、严格落实，确保资金拨付到位。各级财政部门要认真清查奖补资金相关账目，查看是否存在应拨而未拨资金，并与对应的行政村（新型主体）对接，尽快将未拨资金拨付到位。
3、规范项目管理，推进项目建设。各奖补项目行政村要积极推进本村项目建设，保证下拨奖补资金应用尽用。奖补资金已拨付到位的行政村，要对奖补项目资金使用情况进行公开，确保资金使用公开透明。
（三）年末结转和结余情况。
年末我单位资金结转和结余54.68万元，其中一般公共预算财政拨款结转结余资金30.29万元，政府性基金预算财政拨款24.39万元。
（四）资产负债情况
本单位2017年年末资产161.91万元，其中固定资产104.54万元，流动资产57.37万元。负债2.69万元，净资产159.22万元，其中结转结余资金54.68万元，非流动资产基金104.54万元。
三、2017年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：黄石市人民政府扶贫开发办公室 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 858.59 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 852.39 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 858.59 | 本年支出合计 | 52 | 852.39 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 48.48 | 年末结转和结余 | 54 | 54.68 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 907.07 | 总计 | 56 | 907.07 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
部门：黄石市人民政府扶贫开发办公室 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 858.59 | 858.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 858.59 | 858.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21301 | 农业 | 444.38 | 444.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130101 | 行政运行 | 37.28 | 37.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 407.10 | 407.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 414.21 | 414.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130501 | 行政运行 | 32.21 | 32.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 277.00 | 277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：黄石市人民政府扶贫开发办公室 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 852.40 | 37.06 | 815.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 852.40 | 37.06 | 815.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 444.16 | 37.06 | 407.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130101 | 行政运行 | 37.06 | 37.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 407.10 | 0.00 | 407.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 404.79 | 0.00 | 404.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130501 | 行政运行 | 11.23 | 0.00 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 96.69 | 0.00 | 96.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 296.87 | 0.00 | 296.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门：黄石市人民政府扶贫开发办公室 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 858.59 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 852.39 | 848.94 | 3.45 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 24 | 858.59 | 本年支出合计 | 54 | 852.39 | 848.94 | 3.45 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 48.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 54.68 | 30.29 | 24.39 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 20.64 | 57 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 27.84 | 58 | ||||||
28 | 59 | ||||||||
总计 | 29 | 907.07 | 总计 | 60 | 907.07 | 879.23 | 27.84 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：黄石市人民政府扶贫开发办公室 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 848.95 | 37.06 | 811.89 | |||
213 | 农林水支出 | 848.95 | 37.06 | 811.89 | ||
21301 | 农业 | 444.16 | 37.06 | 407.10 | ||
2130101 | 行政运行 | 37.06 | 37.06 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 407.10 | 0.00 | 407.10 | ||
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 404.79 | 0.00 | 404.79 | ||
2130501 | 行政运行 | 11.23 | 0.00 | 11.23 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 96.69 | 0.00 | 96.69 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 296.87 | 0.00 | 296.87 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||
部门：黄石市人民政府扶贫开发办公室 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 23.32 | 302 | 商品和服务支出 | 9.93 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
30101 | 基本工资 | 10.86 | 30201 | 办公费 | 2.27 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 9.52 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 1.04 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.71 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.86 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.90 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.80 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.16 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.12 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.51 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||
30311 | 住房公积金 | 3.80 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.60 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.50 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 | ||||||||||||
人员经费合计 | 27.13 | 公用经费合计 | 9.93 | |||||||||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：黄石市人民政府扶贫开发办公室 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.40 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.30 | ||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：黄石市人民政府扶贫开发办公室 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 27.84 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 24.39 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | |||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | |||
2082201 | 移民补助 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | |||
213 | 农林水支出 | 20.00 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 16.55 | |||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 16.55 | |||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 20.00 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 16.55 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
附件1
黄石市财政项目支出绩效评价报告
黄石市财政项目支出绩效评价报告 （2017年度） 项目名称：新农村建设项目 项目单位：黄石市人民政府扶贫开发办公室 主管部门：市委市政府 评价机构：自评 2018年7月 |
一、项目概况和资金使用管理情况
（一）项目立项背景和依据。2004-2008年，中共中央连续出台5个指导农业和农村工作的中央一号文件，分别以促进农民增收、提高农业综合生产能力、推进社会主义新农村建设、发展现代农业和切实加强农业基础建设为主题，共同形成了新时期加强"三农"工作的基本思路和政策体系，构建了以工促农、以城带乡的制度框架，掀开了建设社会主义新农村的历史篇章。根据2006年市政府工作报告制定和实施新农村建设规划纲要，启动了试点工作，完成40个村庄整治规划编制工作。把推进农业产业化、发展农村经济作为新农村建设的首要任务来抓，当年安排100万元专项资金支持农业产业化项目，安排160万元资金实施“星火富民”工程。以后每年根据财政预算安排资金，到2017年财政拨款市级新农村建设专门奖补资金共400万元。
（二）项目资金来源和使用情况：2017年财政拨款市级新农村建设专门奖补资金共400万元，其中大冶市173万元，阳新县161万元，开发区66万元。当年已全部拨付到位。
（三）项目实施情况。此项目投入资金400万元，详细产出、过程、效果如下表：
地区 | 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 奖补万元 |
大冶 | 1 | 保安镇枫林村 | 村庄绿化6450平方米，道路两旁植树3600棵，修建石雕公厕2处，范家湾卫生公厕3处，修铺铺路面石1200平方米，新建老年互助照料中心3处，广场硬化13000平方米，道路建设4700米，安装太阳能路灯140盏，新建党员活动室一处。 | 10 |
2 | 金湖街办姜桥村 | 一组村庄整治160万元；二组小广场30万元及村庄整治200万元，农家乐150万元；三组小广场60万元及村庄整治240万元；姜莲公路刷黑60万元、龙泉桥危桥改造50万元、主港治理及绿化亮化300万元。 | 10 | |
3 | 还地桥镇马石村 | 新建门口塘；300亩苗圃基地建设；余家湾村庄整治工程。 | 10 | |
4 | 金山店镇火石村 | 建楼村庄文化广场1个和文化礼堂1个；新增路灯18盏；上畈村庄修建文化广场1个和文化礼堂1个；增加路灯20盏；改厕2个；墙体刷白200平方米。 | 10 | |
5 | 殷祖镇巴庄村 | 新建公路1公里；绿化长廊2公里；新建文化广场1400平方米、文化礼堂800平方米。 | 6 | |
6 | 殷祖镇五庄村 | 水渠清淤1000米；新建下水道800米；新建文化礼堂；修建文化活动室和广场。 | 8 | |
7 | 金牛镇胡胜村 | 修建公路1.5公里；建设文化礼堂280平方米；新建了文化广场1200平方米；门口塘修建护栏290米、清淤5亩、绿化2亩。 | 8 | |
8 | 陈贵镇上罗村 | 绿化村庄1000平方米；加宽道路1.5米，修建公路3公里，修建水沟600米。 | 8 | |
9 | 大箕铺镇石家堍村 | 修建文化礼堂1个；栽种油茶基地1160亩；操场硬化4800平方米；建设垃圾池4个；配套垃圾桶160个；安装路灯163盏。 | 8 | |
10 | 还地桥镇后湖村 | 修建文化活动中心70平方米；村庄绿化面积3亩，亮化面积200平方米。 | 8 | |
11 | 茗山乡华若村 | 进户路硬化2180米，沟渠清淤护砌200米，绿化树苗1200棵，门口塘清淤护砌做护栏2口，绿化树苗400棵。 | 8 | |
12 | 还地桥镇河泾港社区 | 修建社区排水道1000米；绿化苗木5000棵。 | 8 | |
13 | 灵乡镇谈桥村 | 修建公路1公里；门口塘清淤40立方米；平整土地2亩；新建活动中心300平方米。 | 7 | |
14 | 东风农场东沟闸村 | 维修改造村委会，修建公里0.5公里，绿化苗木2000棵。 | 7 | |
15 | 刘仁八镇岩山村 | 建设通组公路1.2公里；新建60万公路桥一座。 | 5 | |
16 | 还地桥镇新畈村 | 新建门口塘 | 3 | |
17 | 茗山乡朝发合作社 | 种植湘莲200亩，投资50多万元建设一个莲籽及荷叶茶加工厂。 | 7 | |
18 | 刘仁八镇富农合作社 | 新建了20亩的垂钓中心；硬化了广场；新建了接待用房；新建门楼。 | 10 | |
19 | 茂泳家庭农场 | 修建环组水泥路3公里，水渠2公里；种植名贵苗木及珍稀果木5万余株。 | 6 | |
20 | 大箕铺镇鑫东公司 | 硬化道路2公里；建设了630立方的沼气池供当地居民使用。 | 10 | |
21 | 金山店农耕年华生态风情园 | 种植100亩水果，养殖1万只土鸡 | 5 | |
22 | 金牛罗家山种养殖合作社 | 修建水渠2000米，新建大棚3000平方米。 | 6 | |
23 | 枫源苗木种植合作社 | 种植枫香、香椿等丰产林2000多亩，松杉为主的原料林1500亩，果茶蔬300多亩。 | 5 | |
阳新 | 1 | 枫林镇樟桥村 | 安装太阳能路灯60盏；修建公路1100米；建设水利设施2248立方米；开放600亩白茶基地；建成100千瓦光伏电站；耕种高山辣椒150亩，改造老湘茶900株。 | 10 |
2 | 韦源口镇经天村 | 建设文化舞台260平方米、文化广场1430平方米、污水道3000米、文化礼堂500平方米、风水池门口塘3亩、停车场430平方米、引水工程1200米、九巡环路公路600米。 | 10 | |
3 | 白沙镇坑头村 | 道路扩宽2公里；绿化100棵；门口塘整治；新建村民活动广场400平方米。 | 10 | |
4 | 黄颡口镇尖峰村 | 修建路基石300米，绿化300米，种植苗木150棵，硬化公路400米，扩加路灯30盏。 | 10 | |
5 | 三溪镇木林村 | 绿化公路600余米.修建6米宽的组级公路。 | 7 | |
6 | 城东新区何垅村 | 硬化公路770米，绿化广场面积1400平方米。 | 7 | |
7 | 木港镇排港村 | 建设牌楼、雕像、2个凉亭、2个文化室、硬化广场；修建排水沟 | 7 | |
8 | 排市镇上王村 | 建设1200米人行道、850米绿化池；硬化600平方米活动广场。 | 7 | |
9 | 王英镇蔡贤村 | 修建1公里公路，改造房屋30户。 | 7 | |
10 | 浮屠镇前山村 | 文化活动广场1000平方米、村组公路800米、路灯10盏。 | 7 | |
11 | 龙港镇汪家垅村 | 中心活动广场7000平方米、大理石栏杆、水上乐园、农庄。 | 7 | |
12 | 龙港镇阳辛村 | 村级学校公路300米、人畜饮水、路灯160盏、改造客运码头、安置点。 | 7 | |
13 | 白沙镇赤马村 | 广场600平方米、道路1000米、路灯10盏、水渠1500米、整治港300米、塘堰2口、桥3座。 | 8 | |
14 | 白沙镇兴祖村 | 公路扩宽2.5公里、道路绿化9公里、路灯184盏、建设停车场8000平方。 | 5 | |
15 | 枫林镇杨柳村 | 通组公路硬化0.5公里。 | 5 | |
16 | 荆头山农场北沙湖大队 | 修建了下水道400米，建设文艺舞台1个，绿化面积为2600平方。 | 7 | |
17 | 黄颡口镇营盘村 | 修建门口塘、通组公路。 | 5 | |
18 | 湖北郁林农业发展公司 | 养殖黑鸡1万余只，种植果树200多亩。 | 9 | |
19 | 军垦兴新杂柑合作社 | 种植杂柑30余亩，带动贫困户80户。 | 5 | |
20 | 陶港镇湖北荣利公司 | 养殖小龙虾1000多亩，带动贫困户30户；种植吊瓜100亩，果树100亩。 | 7 | |
21 | 洋港镇湖北泉口生态农业科技发展有限公司 | 新建香菇种植大棚120亩；新建冷藏库三座共400吨储藏量。 | 7 | |
22 | 兴国镇阳新县农民合作社联合会 | 建设“名特优农产品展示中心”300平方米。发展农村电商。 | 7 | |
开发区 | 1 | 大王镇港沟村 | 新建两个活动广场2300平方米、池塘护栏120米、沟渠100米、休闲步道230米；种植8棵香樟树、12棵桂花树；新增路灯14盏，新建2个文化礼堂共600平方米。 | 10 |
2 | 大王镇下堰村 | 新建通组公路2000米，整治房屋30栋，养殖青蛙40亩，种植苗木200亩。 | 9 | |
3 | 大王镇坎下村 | 通组道路硬化1.05公里；沟渠建设280米；活动广场400平方米硬化；绿化苗木600棵。 | 8 | |
4 | 太子镇李姓村 | 新建广场1200平方米，水塘500平方，绿化花坛192平方。拓宽了3公里道路。 | 10 | |
5 | 太子镇屋李村 | 村庄整治30户，硬化广场1个，水渠改造300米。 | 8 | |
6 | 大王镇黄石忆园种养殖专业合作社 | 种植苗木380亩；养殖土鸡2000只；带动贫困户40户。 | 7 | |
7 | 太子镇山海农业开发有限公司 | 种植菊花200亩，新建葛仙米加工厂，带动贫困户50户。 | 7 | |
8 | 太子镇双堍村白茶合作社 | 种植白茶850亩；带动贫困户100户。 | 7 | |
合计： | 400 | |||
二、项目绩效分析及评价结论
（一）项目绩效目标。为加快全市美丽乡村创建和新农村建设步伐，按照以奖代补、先建后补的原则列支400万元资金奖补了53个新农村建设和美丽乡村创建项目。
（二）项目绩效评价目的，为加强对新农村建设资金的管理，切实发挥财政专项资金的项目效益，确保项目资金用好用实，我办组成检查组对全市2017年新农村、美丽乡村建设资金使用情况进行了抽查，此次检查采取抽查台账、相关账务凭证报表与项目实地调查相结合的方式进行。大冶市抽查了金山店火石村、金牛镇胡胜村、茗山乡华若村、茗山乡朝发合作社、金牛罗家山种养殖合作社，涉及奖补资金39万元；阳新县抽查了排市镇上王村、王英镇蔡贤村、浮屠镇前山村、龙港镇汪家垅村、龙港镇阳辛村，涉及奖补资35万元；开发区抽查了大王镇港沟村、太子镇李姓村、太子镇屋李村、大王镇黄石忆园种养殖专业合作社，涉及奖补资35万元。此次新农村建设资金重点用于村容村貌整改、村庄绿化、修建公路、修建文化礼堂、农村基础设施建设等方面，经抽查，大部分行政村（新型主体）都能按规定专款专用，奖补项目资金都能及时足额拨付到位，奖补项目如期开展并取得良好效果，村容村貌得到有效改善，村庄环境更加优美，配套设施进一步完善，村民生活水平更加便利，村民素质进一步提高。尤其是有些行政村积极发展本村经济，大力开发旅游业，修建水上乐园、农庄，增加了本村集体经济收入，进一步提高了村民生活水平。
三、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）存在的问题及原因分析。
总体来说大部分行政村都能按规定把资金用到实处，积极推进项目开展，但是在检查过程中发现仍有少数行政村在资金使有上存在以下问题：
1、部分行政村（新型主体）奖补资金未拨付。检查组在乡镇财政所抽查台账及凭证时发现大冶市金牛罗家山种养殖合作社、排市镇上王村奖补资金截至检查组去检查时资金仍未拨付。
2、部分行政村奖补项目未按申报内容开展。经查大王镇坎下村奖补资金财政所已拨付但是项目未开展，大王镇港沟村申报奖补新建的项目为两个活动广场2300平方米、池塘护栏120米、沟渠100米、休闲步道230米；种植8棵香樟树、12棵桂花树；新增路灯14盏，新建2个文化礼堂共600平方米，申报奖补项目较多，但是实际上奖补资金仅用于文化礼堂、池塘护栏建设，其他项目均未享受奖补。
3、资金拨付不及时，项目进度慢 。按照《关于下拨款2017年度市级新农村建设资金的通知》（黄农办函【2017】11号）文件规定，各县（市、区）农办要在2017年12月30日前将专项资金拨付给奖补对象，但是通过查阅凭证发现很多项目奖补资金直到今年2、3、4月份才拨付到位，这在一定程度延缓了项目进度。
4、奖补项目资金未按规定公示公开。经查，部分行政村（新型主体）奖补项目资金已拨付到位并用于项目实施，但是资金具体使用情况，使用明细未按规定进行公示公开。
（二）建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议。为加快全市美丽乡村创建和新农村建设步伐，确保新农村建设奖补资金用到实处，现提出如下要求：
1、加大督办力度，加强资金监管。各县（市、区）农办要引起高度重视，积极督办辖区内新农村建设项目开展，加强新农村建设奖补项目资金的监管，确保资金专户管理、专款专用，确保建设项目如期完成，并做好项目竣工验收工作。
2、严格落实，确保资金拨付到位。各级财政部门要认真清查奖补资金相关账目，查看是否存在应拨而未拨资金，并与对应的行政村（新型主体）对接，尽快将未拨资金拨付到位。
3、规范项目管理，推进项目建设。各奖补项目行政村要积极推进本村项目建设，保证下拨奖补资金应用尽用。奖补资金已拨付到位的行政村，要对奖补项目资金使用情况进行公开，确保资金使用公开透明。
附表3： | |||||||||
黄石市部门项目支出绩效自评表（2017年度） | |||||||||
填报单位（盖章）黄石市人民政府扶贫开发办公室 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初预算 | 部门决算 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 |
（一）简要概述：2004-2008年，中共中央连续出台5个指导农业和农村工作的中央一号文件，分别以促进农民增收、提高农业综合生产能力、推进社会主义新农村建设、发展现代农业和切实加强农业基础建设为主题，共同形成了新时期加强"三农"工作的基本思路和政策体系，构建了以工促农、以城带乡的制度框架，建设社会主义新农村成为当前主要工作任务。为了促进和规范农村建设，加快贫困地区经济、社会、文化、生态建设，提高贫困地区人民生活水平，缩小城乡和区域发展差距，促进经济社会全面、协调、可持续发展，各级人民政府应当将财政扶贫投入纳入财政预算。为支持我市新农村建设，2017年市级财政预算安排资金400万元，用于推进三产融合发展，提高农业效益，坚持绿色生态导向，建设美丽乡村等方面。 | |||||||||
（二）简要概述支出情况，2017年，围绕“相约美丽乡村.品味四委乡韵”主题，加快构建全市“互联网+农业”服务平台，大力扶持平原村合作社、龙凤山集团、盛丰生态农业等一批农村电商企业。“绿满黄石”成效显著，实现全市每一片水域有人管，有人查。转变农业发展方式，提升农业品质，新建“黄石市农业产业发展协会”，组建油茶产业、稻虾共作、涉家电商和柑桔产业等“四大产业联盟”实现资源共享、合作共赢。为加快全市美丽乡村创建和新农村建设步伐，按照以奖代补、先建后补的原则列支400万元资金奖补了53个新农村建设和美丽乡村创建项目。 | |||||||||
投入 | 预算执行（35分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。 | 400 | 400 | 10 | |
预算调整率（10分） | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 10 | |||||
支出进度率（10分） | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。 | 10 | |||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。 | 10 | |||||
过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率（5分） | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | “三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 10 | |||
资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 10 | |||||
资金使用合规性（10分） | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 10 | |||||
效果 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 5 | |||
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 5 | |||||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 10 | |||||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 10 | |||||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 15 | |||||
评价结论（优、良、中、差）：优 | |||||||||
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）行政运行（2130101）：反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。
（五）其他农业支出（2130199）：反映其他用于农业方面的支出。
（六）生产发展（2130505）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
(七)因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。