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黄石市人民政府驻北京联络处关于2017年度部门决算信息公开的说明

日期:[2018-09-30 14:47]

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、部门2017年部门决算情况分析

第二部分:部门2017年决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政收入支出决算表


一、驻北京联络处情况

(一)基本情况

黄石市人民政府驻北京联络处(黄石市委市政府驻北京群众工作办公室)是纳入我市财政预算的正县级全额拨款事业单位,部门编制人数2名,实有在职人员3名,退休人员2名,另聘用工作人员4名。部门主要职责:驻京群众工作、政商联络、公务接待服务、招商引资等相关工作。

(二)当年取得的主要事业成效

1、做好我市驻京群众工作,加大进京上访人员的劝返接回工作力度,维护首都的和谐稳定。2017年,共劝返接回进京上访人员418人次,比上年689人次,减少271人次,下降39.3%。其中:非正常上访44人次,占全年上访总量的10.5%,比上年88人次,减少44人次,下降50%;全市进京非正常上访人数占本市人口总量万分之0.17,控制在省定目标以内。三是社会面清查人员大幅下降。全年进京社会面清查人员101人次,占全年上访总量的24.2%,比上年减少31人次,下降23.5%。四是查找劝返力度增强、难度增大。全年查找劝返进京上访人员273人次,占全年上访总量的65.3%,有效地制止上访人员的非访行为。但随着上访人要求越来越高、串联上访组织化程度越来越高、规模越来越大等情况,加上我们手段有限、力量有限、技术有限,劝返的难度越来越大。五是实现了全国“两会”、十九大等重大节点时期“零非访”、零群访、零个人极端事故、零责任事故“四个零”的工作目标。

2、政商联络工作稳步推进。一是主动加强与国家发改委、工信部、交通部、商务部、国土部、文化部、海关总署等国家相关部委和有关银行、国有企业以及北京市相关单位的联系,力求做到“认得了人,进得了门,说得上话”,为市领导和市直部门进京跑部争取政策、项目、资金打前站、搞协调,全力服务我市经济和社会发展。二是主动加强与在京黄石籍老乡联络,全面收集有关信息,热情主动提供相关服务,得到了老乡们的广泛认可与支持。三是积极发挥北京黄石企业商会作用,联络商会、指导商会、服务商会,让商会成为京黄两地联系的桥梁和纽带,成为黄石招商引资的重要渠道。

3、接待服务水平不断提高。始终把服务工作作为立办之本,牢固树立“大服务”理念,切实增强服务意识,全力以赴做好服务工作。一年来,我们克服经费少、车辆少、人员少等诸多困难,全年共接待我市来京领导和相关人员达480多人次,代购车票、机票达500余张。尤其是年初两会、党的十九大、国庆和元旦春节等重要时段,调用一切力量,克服种种困难,全力做好相关接待和服务工作,确保了各项公务活动的有序高效。同时,我们还着力开展我市来京群众的维权救助工作,为黄石在京务工群众提供必要的咨询和相关服务,维护我市来京务工人员的合法权益。一年来,共计救助来京困难群众10余人次,救助金额超万元。

4、招商引资工作成效明显。按照市委市政府的要求,我们积极发挥前沿阵地的作用,主动加强与在京部分央企、大型民企、外企以及有关部门的联系,大力开展招商引资活动。一年来,走访企业和单位30多家,拜访客商100余人,跟踪洽谈项目10余个,全年为我市引进项目6个。其中,中国风投在黄石设立20亿元产业投资基金项目于2017年6月与我市签约;投资30亿元的湖北融通高科先进材料有限项目于2017年11月16日建成投产。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

我单位为全额拨款事业单位,全部收入用于职工工资费用及日常开支。

我单位收入来源全部为财政拨款,单位预算用于安排驻京联络处全部工作人员工资、办公费、信访维稳、政商联络、公务接待、招商引资等工作支出。

(二)收入支出预算执行情况。

2017年经费拨款应为205.57万元,2017年实际收到215.57万元,扣除10万元上年应收财政拨款,实际为205.57万元。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)2017年实际收到的款项扣除去年应收的拨款10万元、更新公务车的资金35万元及政法委拨的维稳经费20万元与预算数持平。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:本年实际支出公务用车费用为6万元,比预算数8万元减少2万元;公务招待支出3.64万元。

(2)会议费支出情况:会议费基本为维稳召开的紧急会议,支出金额为1.1万元。

(3)培训费支出情况:无支出。

4.财政拨款收入、支出分析。

2017年实际收到的款项215.57万元扣除去年应收的拨款10万元、更新公务车的资金35万元及政法委拨的维稳经费20万元与预算数持平。

2017年实际支出205.57万元较预算数150.57万元超出的较多主要是维稳经费较多及更新公务车的原因。。

(三)年末结转和结余情况。

2017年年末经常性结余为160.59万元。

三、资产负债情况分析

年末单位资产金额为1226.78万元比上年增加76.9万元,增长率为6.69%。负债额为12.49万元,比上年减少0.05万元,主要为减少应付款。

(一)资产负债结构情况。

单位资产中占比较大的固定资产占资产的81.58%,主要为办事处用房、别墅及办公设备、办公车辆。

(二)资产负债对比分析。

2017年单位的资产负债率为1.02%,与2016年基本持平,均属于低负债水平。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

单位领导高度重视财务决算工作,驻京办主任组织财务人员认真核对公司资产,对各种财务数据报表进行审核,为保证财务决算工作的顺利进行积极开展工作,为决算的报送给予了大力支持。

附:

黄石市人民政府驻北京联络处2017年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表