黄石市机关事务局（本级）2019年部门预算情况公开
根据《黄石市财政局关于批复2019年市直部门预算的通知》黄财预发【2019】32号文件，依法根据批复的2019年部门预算收支数据，本着真实性、完整性和合法性的原则，我局按规范统一的格式公开了部门2019年收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、财政拨款“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表，并按照适用的预算科目列示到“项”级科目，现将有关情况说明如下：
目 录
第一部分 黄石市机关事务管理局机构设置及主要职责
（一）、基本情况
（二）、主要职责
（三）、人员情况
第二部分 黄石市机关事务管理局2019年部门预算编制情况
（一）、2019年部门预算收入情况
（二）、2019年部门预算支出情况
1、在职人员工资福利支出
2、对个人和家庭的补助经费支出
3、机关运行经费支出
4、项目经费支出
5、政府采购预算
6、国有资产占有使用情况
（三）“三公”经费预算编制情况
第三部分 黄石市机关事务管理局2019年部门预算表
1、2019年部门收支总体情况表
2、2019年部门收入预算情况表
3、2019年部门支出预算情况表
4、2019年财政拨款收支预算总表
5、2019年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
6、2019年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）
7、2019年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
8、2019年政府性基金预算支出情况表
第四部分 黄石市机关事务管理局2019年部门预算项目支出编制情况
1、公车保障中心运行费
2、后勤保障（水电）费
3、政府大院维修费用
4、武警费用
5、公共节能支出
第五部分 黄石市机关事务管理局2019年部门预算项目支出绩效目标申报书
1、公车保障中心运行费绩效目标申报书
2、后勤保障（水电）费绩效目标申报书
3、政府大院维修费用绩效目标申报书
4、武警费用绩效目标申报书
5、公共节能支出绩效目标申报书
第六部分 名词解释
一、市机关事务管理局机构设置及主要职责
（一）、基本情况 黄石市机关事务管理局，是黄石市人民政府直属正县级参公事业单位，负责黄石市委、人大、政府、政协及市级机关大院办公单位机关事务管理和全市公共机构节能管理工作。下设后勤服务中心、市直机关公务用车保障中心两个公益一类事业单位，有独立核算二级预算单位市委机关幼儿园，市委、市政府机关医务室，市政府机关幼儿园三个事业单位（从2017年开始，市委、市政府机关医务室人员工资、公用经费预算合并到机关事务管理局核算）。
（二）、主要职责 1、依照现行政策和法规，研究拟订所承担职责的管理制度，并组织实施。2、制定市级机关大院后勤工作中长期发展规划，并组织实施。3、负责市直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、节能管理制度并组织实施；组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能。4、负责市级机关大院内各办公大楼的公共安全管理和综合治理工作。5、负责市级机关大院内办公用房、公用设施设备的维修及更新扩建工作。6、负责市级机关大院和职工住宅小区的基本建设规划报批和组织实施工作。7、负责市级机关大院内绿化美化、环境建设、环卫环保工作。8、负责市级领导生活服务、住房安排、办公环境的美化优化工作。9、制定机关后勤服务规划，负责机关后勤服务管理。10、承办上级交办的其他事项。11、公务用车管理。
（三）、人员情况 现今我局机关有参公编制19名，公益事业一类人员23名，我局2019年实有在职人员37名，离休人员1名，退休人员40名，编内聘用人员4名，遗属1名，鉴于大院内服务项目多且职责重，有关岗位根据工作需要聘请了临时人员16人。
二、2019年部门预算编制情况
（一）、2019年部门预算收入情况 我局2019年部门预算收入2646.21万元,比上年增加23.63万元，其中基本支出收入943.21万元，项目支出收入1703万元。
（二）、2019年部门预算支出情况 我局2019年部门预算支出2646.21万元, 比上年增加23.63万元，其中基本支出943.21万元，项目支出1703万元。
1、在职人员工资福利支出693.89万元，比上年预算支出减少10.77万元，主要是在职人员基本工资预算比上年减少9.96万元，在职人员国家规定津补贴预算比上年减少4.04万元，在职人员奖励预算比上年减少0.23万元，在职人员养老保险缴费预算比上年减少2.95万元，在职人员医疗保险缴费预算比上年减少0.17万元，在职人员住房公积金缴费预算比上年减少0.42万元，雇员、聘用及以钱养事人员工资预算比上年增加7万元。
2、对个人和家庭的补助经费支出145.42万元，比上年预算支出增加42.02万元，主要是离休人员经费预算比上年增加0.34万元，退休人员奖励工资及公用经费预算比上年增加37.93万元，退休人员医疗费补助预算增加3.75万元。
3、机关运行经费支出103.90万元，比上年预算支出减少7.62万元，具体组成明细为：一是日常公用经费52.73万元，比上年预算减少4.27万元，主要原因是今年我局实有在职人员37名，比上年减少3名（人员退休），日常公用经费预算比上年减少，机关运行经费支出主要用于我局日常办公、水电、电话、印刷、培训、差旅、委托业务、物业管理、固定资产等采买等费用开支；二是交通费28.16万元，其中车辆运行及维护费4万元，在职人员公务交通补贴24.16万元，比上年预算减少4.11万元，主要是在职人员人数减少3人；三是工会经费10.23万元，是按本年人员经费的百分之二预算，比上年预算增加0.34万元，四是职工福利费12.78万元，是按本年人员经费的百分之二点五预算，比上年预算增加0.42万元。
4、项目经费支出1703万元，比上年预算增加0万元，其中增加的项目明细有：①增加公共节能支出专项经费9万元，②减少公车保障中心运行专项经费9万元。
5、政府采购预算安排资金725万元，比上年增加280万元，其中货物类21万元，服务类684万元，工程类20万元，服务类含车辆维修费用50万元，印刷服务4万元，政府购买服务支出630万元。
6、 国有资产占有使用情况，2019年初我局资产总计16878.48万元，其中流动资产235.89万元，固定资产13578.40万元，负债112.03万元，资产负债率为0.66%。
（三）“三公”经费预算编制情况：2019年，我局安排“三公”经费预算328万元，比上年预算支出减少5万元，其中公务出国（境）费用5万元，比上年预算增加5万元；公务接待费用3万元，比上年预算减少2万元；公务用车运行及维护费用320万元（含局机关公车运行及维修费预算4万元，公车保障中心车辆运行及维修费预算316万元），比上年减少8万元。原因是严格落实中央八项规定精神和省委六条意见，厉行节约，压缩“三公”经费开支。
1、公务用车运行维护费预算320万元，比上年预算减少8万元。主要用于我局公车保障中心83辆公务应急保障用车，以及局机关1辆公务车辆的维修保养、汽油、过路、年审、保险等运行维修经费的开支，本年我单位无公务用车购置预算。
2、公务接待费预算3万元，比上年预算减少2万元，主要是用于省局来黄调研、检查以及全国各地同行来黄学习交流等公务接待费用
3、因公出国（境）预算5万元，比上年预算增加5万元，用于我局根据省、市级安排人员因公出国费用。
三、 黄石市机关事务管理局2019年部门预算表
01表 | |||||
2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 | |||||
单位名称：市机关事务管理局机关 | 单位：万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 |
本年收入合计 | 2,646.21 | 一、本年支出合计 | 2,646.21 | 一、本年支出合计 | 2,646.21 |
1、财政拨款 | 2,646.21 | 1、基本支出 | 943.21 | 【201】一般公共服务支出 | 2,646.21 |
(1)经费拨款（补助） | 2,646.21 | (1)工资福利支出 | 693.89 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 103.90 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 145.42 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 1,703.00 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
（1）?位往来收入 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
（2）事业单位经营收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
（3）教育收?收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
（4）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
4、公共预算上年结转资金 | 【216】商业服务业等支出 | ||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 二、结转下年 | ||||
02表 | ||||||||||||||||
2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表 | ||||||||||||||||
单位名称：市机关事务管理局机关 | 单位：万元 | |||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财 政 拨 款 | 专 户 管 理 的 事 业 收 入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | ||||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 教育收费收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 2,646.21 | 2,646.21 | 2,646.21 | |||||||||||||
行政政法科 | 2,646.21 | 2,646.21 | 2,646.21 | |||||||||||||
030401 | 市机关事务管理局机关 | 2,646.21 | 2,646.21 | 2,646.21 | ||||||||||||
03表 | ||||||||||
2019 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表 | ||||||||||
单位名称：市机关事务管理局机关 | 单位：万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 2,646.21 | 943.21 | 693.89 | 103.90 | 145.42 | 1,703.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,646.21 | 943.21 | 693.89 | 103.90 | 145.42 | 1,703.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,646.21 | 943.21 | 693.89 | 103.90 | 145.42 | 1,703.00 | |||
2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 979.21 | 943.21 | 693.89 | 103.90 | 145.42 | 36.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 1,667.00 | 1,667.00 | |||||||
04表 | |||||
2019年财政拨款收支预算总表 | |||||
单位名称：市机关事务管理局机关 | 单位：万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预算数 |
本年收入合计 | 2,646.21 | 一、本年支出合计 | 2,646.21 | 一、本年支出合计 | 2,646.21 |
1、财政拨款 | 2,646.21 | 1、基本支出 | 943.21 | 【201】一般公共服务支出 | 2,646.21 |
(1)经费拨款（补助） | 2,646.21 | (1)工资福利支出 | 693.89 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 103.90 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 145.42 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 1,703.00 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
3、公共预算上年结转资金 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 二、结转下年 | ||||
05表 | ||||||||||
2019年一般公共预算支出情况表（财政拨款） | ||||||||||
单位名称：市机关事务管理局机关 | 单位：万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 2,646.21 | 943.21 | 693.89 | 103.90 | 145.42 | 1,703.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,646.21 | 943.21 | 693.89 | 103.90 | 145.42 | 1,703.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,646.21 | 943.21 | 693.89 | 103.90 | 145.42 | 1,703.00 | |||
2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 979.21 | 943.21 | 693.89 | 103.90 | 145.42 | 36.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 1,667.00 | 1,667.00 | |||||||
06表 | |||||||||
2019年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款） | |||||||||
单位名称：市机关事务管理局机关 | 单位：万元 | ||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 943.21 | 943.21 | 943.21 | ||||||
工资福利支出 | 693.89 | 693.89 | 693.89 | ||||||
基本工资 | 151.83 | 151.83 | 151.83 | ||||||
国家规定津补贴 | 127.28 | 127.28 | 127.28 | ||||||
奖金 | 195.39 | 195.39 | 195.39 | ||||||
第十三个月工资 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | ||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.35 | 58.35 | 58.35 | ||||||
职工基本医疗保险缴费 | 69.03 | 69.03 | 69.03 | ||||||
住房公积金 | 61.36 | 61.36 | 61.36 | ||||||
雇员、聘用及以钱养事人员工资 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||
商品和服务支出 | 103.90 | 103.90 | 103.90 | ||||||
办公费 | 40.73 | 40.73 | 40.73 | ||||||
因公出国（境）费用 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
培训费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
公务接待费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
工会经费 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | ||||||
福利费 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | ||||||
公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
其他交通费用 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 145.42 | 145.42 | 145.42 | ||||||
基本离休费 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | ||||||
离休津补贴 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | ||||||
离休奖金 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | ||||||
离休公用部分 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||
离休增发工资 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | ||||||
退休奖金 | 108.70 | 108.70 | 108.70 | ||||||
退休公用部分 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | ||||||
遗属生活补助 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||
医疗费补助 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | ||||||
07表 | ||||
2019年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款） | ||||
单位：万元 | ||||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | |||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | ||
“三公”经费合计 | 328.00 | 12.00 | 316.00 | |
1、因公出国境费用 | 5.00 | 5.00 | ||
2、公务用车购置和运行费 | 320.00 | 4.00 | 316.00 | |
公务用车购置费 | ||||
公务用车运行费 | 320.00 | 4.00 | 316.00 | |
3、公务接待费 | 3.00 | 3.00 | ||
08表 | ||||||||||
2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 | ||||||||||
单位名称：市机关事务管理局机关 | 单位：万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
四、2019年部门预算项目支出编制情况
1、公车保障中心运行费 我市党政机关公务用车制度改革后，为积极做好公务用车保障工作。机关事务管理局根据市委市政府年初下达的任务指标，重点保障11家具有执法职能单位、22家单位应急用车和全市重点中心工作保障用车。以及抢险救灾、事故处理、信访维稳、防汛抗旱等重点急难险重任务。2018年预算安排722万元，当年用于公务车辆购燃油、车辆维修、保险、年审、过路停车等费用316万元，用于公车保障中心司机工资、社保、公积金、福利费、值班补助、外出差旅补助等费用395万元，用于保障中心后勤人员办公、差旅、耗材等管理费用11万元。2019年保持预算722万元。
2、后勤保障（水电）费 机关事务管理局担市委、市政府机关大院的后勤保障工作，负责院内各办公大楼的公共安全管理和综合治理工作、院内办公用房、公用设施设备的维修及更新扩建工作、机关大院和职工住宅小区的基本建设规划报批和组织实施工作、院内绿化美化、环境建设、环卫环保工作、市级领导及职工生活服务、住房安排、办公环境的美化优化工作等。2018年财政预算845万元，主要支付机关大院食堂托管费155万元，机关大院保安服务费170万元，保洁费75万元，绿化摆花费55万元，会务托管费16万元，理发室托管费10万元，配电室托管费28万元，空调、工程等维修50万元，水电费200万元，电梯保养4万元，生物病媒防制3万元，后勤保障中心服务人员劳务费、社保、公积金等支出50万元，市级领导周转房及非机关大院区后勤保障服务支出24万元，管理审计服务5万元。 2019年财政预算845万元，主要用于机关大院食堂托管费198万元，机关大院保安服务费170万元，保洁费75万元，绿化摆花费60万元，会务托管费16万元，理发室托管费10万元，配电室托管费30万元，空调、工程等维修44万元，水电费210万元，电梯保养4万元，生物病媒防制3万元，资产购置15万元，审计服务5万元、会计服务费5万元，详细见2019年各项服务合同。
3、政府大院维修费用 根据中办发【2013】17号文件，关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知，市政府大院各办公楼使用时间较长，设施设备老化，功能不全、存在安全隐患，必须进行维修改造。党政机关办公用房维修改造项目所需投资，统一纳入预算安排财政资金解决。我局担负整个黄石市政大院办公用房及设备的管理维护维修工作，市级机关大院占地186亩，5栋办公大楼，总建筑面积63277㎡，绿化面积72430㎡，绿化率54.3%，1500名工作人员集中办公。根据《机关事务管理条例》《湖北省机关事务管理办法》，每年财政应安排专门项目资金，用于市级机关大院办公楼、公用设施设备维修维护。2018年财政安排预算资金100万元，主要用于机关大院2018年的水管改造20万元，市委401会议室屋面防水10万元、更换中央空调20万元，市委、市政府、市人大政协办公楼挂牌8万元，白蚁防治12万元，机关食堂维修改造30万元。2019年财政预算100万元，主要用于政府大院内水电、公共部位、公用设备维修费用30万元；市委、市政府、人大政协共三幢大楼公共卫生间维修30万元，人大政协楼屋面防水工程20万元，机关大院消防监控工程更新改造20万元。
4、武警费用 驻黄石市机关大院武警官兵担负着市直机关大院的安全保卫任务，主要是对突然发生的危害国家安全或者社会秩序的违法事件依法实施处置，包括处置叛乱事件、骚乱及暴乱事件、群体性治安、械斗事件等。需财政每年拨专项资金为武警官兵驻地衣食住行等提供有力保障。2018年财政预算18万元，主要用于驻大院武警官兵生活补助7.2万元、营房建设、防水、维修、设施设备更新等6万元、节假日、退伍慰问等费用4.8万元；2019年保持不变，主要用于驻大院武警官兵生活补助8.4万元、营房建设、防水、维修、设施设备更新等6万元、节假日、退伍慰问等费用3.6万元。
5、公共节能支出 根据《中华人民共和国节约能源法》，为了推动公共机构节能，提高公共机构能源利用效率，发挥公共机构在全社会节能中的表率作用，国务院和县级以上地方各级人民政府管理机关事务工作的机构应当会同同级有关部门，根据本级人民政府节能中长期专项规划，制定本级公共机构节能规划。将公共机构节能规划确定的节能目标和指标，按年度分解落实到本级公共机构。会同有关部门制定本级公共机构既有建筑节能改造计划，并组织实施。会同有关部门加强对本级公共机构节能的监督检查。2018年预算金额9万元。主要用于召开全市行政事业单位节能培训费，宣传印刷、制作、广告等费用，外出考察学习其他地区先进经验、监督检查各节能单位节能降耗执行情况等差旅费等；2019年需要增加预算为18万元，主要用于召开节能培训会议费6.38万元，差旅费2万元，能耗统软计件4.62万元，每年节能宣传周活动费用5万元。
五、2019年部门预算项目支出绩效目标申报书
项目支出绩效目标申报书（2019年度）
申报单位（盖章）：市机关事务管理局机关 | 单位：万元 | |||||||||||||||
项目名称 | 公车保障中心运行费 | |||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | 项目分类 | 常年性项目 | |||||||||||||
项目总预算 | 722 | 项目当年预算 | 722.00 | |||||||||||||
项目资金来源 |
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支出功能科目 | 类：【201】一般公共服务支出 | 款：【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务 | 项：【2010303】机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | |||||||||||||
项目概况、内容及依据 | 依据市委市政府批复的《关于拨付市直机关综合执法应急用车保障中心运行费用的请求》文件，公车保障中心主要负责公车改革后市直机关公务用车保障工作。根据全市公务用车改革领导小组会议精神，公车保障中心重点保障市直机关应急、综合执法、全市重点中心工作用车，保障防汛抗旱抢险救灾、重大安全事故处理、突发事件处理等应急用车和老干、重要外事政务接待、重大集中公务活动用车等。 | |||||||||||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2017年财政预算安排722万元，2018年预算安排722万元，当年用于公务车辆购燃油、车辆维修、保险、年审、过路停车等费用316万元，用于公车保障中心司机工资、社保、公积金、福利费、值班补助、外出差旅补助等费用395万元，用于保障中心后勤人员办公、差旅、耗材等管理费用11万元。2019年保持预算722万元。 | |||||||||||||||
项目支出明细预算 |
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测算依据及说明 | 按全市应急公车保障平台有车辆79辆，每车费用为9万元，共计722元，其中车辆运行及维修、保险、年审等费用每车4万元，车辆司机每人5万元，含人员工资、五险一金及其他日常公用杂费等支出。 | |||||||||||||||
项目绩效目标 |
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【项目年度绩效指标】
一级指标(年度) | 二级指标(年度) | 指标内容 | 指标值 | 备注(年度) |
产出指标 | 数量指标 | 公务应急车辆79辆，保障全市11家具有执法职能单位、22家单位应急用车和全市重点中心工作保障用车 | ||
产出指标 | 质量指标 | 做好全市各部门保障用车服务工作。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 全年车辆调度合理，有效，保证全市公务应急车辆有效使用 | ||
产出指标 | 成本指标 | 财政预算722万元，全年按计划执行各项费用开支，尽量节约成本。 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 制定出台了我市公车改革工作相关制度规定及配套使用办法，节约了财政资金运行成本， | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 统一喷涂公务用车专用标识，管理使用智能化、规范化、制度化，接受公众监督 | ||
效益指标 | 环境效益指标 | 出台公车改革工作相关制度，减少不必要的车辆使用，有效降低环境污染 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控 | ||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 保证全市的创卫、省运会、供给侧结构改革7个分指挥部、省巡视组、安监局安全检查、环保环境督查、纪委明察暗访、人大两会等重点临时用车任务，得到了干部职工的好评。 |
项目支出绩效目标申报书（2019年度）
申报单位（盖章）：市机关事务管理局机关 | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 后勤保障（水电）费 | ||||||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | 项目分类 | 常年性项目 | ||||||||||||
项目总预算 | 845 | 项目当年预算 | 845.00 | ||||||||||||
项目资金来源 |
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支出功能科目 | 类：【201】一般公共服务支出 | 款：【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务 | 项：【2010303】机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||||||||
项目概况、内容及依据 | 为保障机关大院后勤保障工作，保障市级领导及职工生活服务、住房安排、办公环境的美化优化工作，需予以足额经费保障。2019年机关事务管理局预算安排资金主要用于机关大院食堂托管费198万元，机关大院保安服务费170万元，保洁费75万元，绿化摆花费60万元，会务托管费16万元，理发室托管费10万元，配电室托管费30万元，空调、工程等维修44万元，水电费210万元，电梯保养4万元，生物病媒防制3万元，资产购置15万元，审计服务5万元、会计服务费5万元。 | ||||||||||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2018年财政预算845万元，主要支付机关大院食堂托管费155万元，机关大院保安服务费170万元，保洁费75万元，绿化摆花费55万元，会务托管费16万元，理发室托管费10万元，配电室托管费28万元，空调、工程等维修50万元，水电费200万元，电梯保养4万元，生物病媒防制3万元，后勤保障中心服务人员劳务费、社保、公积金等支出50万元，市级领导周转房及非机关大院区后勤保障服务支出24万元，管理审计服务5万元。2019年预算安排845万元，详细见2019年各项服务合同。 | ||||||||||||||
项目支出明细预算 |
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测算依据及说明 | 2019年机关事务管理局预算安排资金主要用于机关大院食堂托管费198万元，机关大院保安服务费170万元，保洁费75万元，绿化摆花费60万元，会务托管费16万元，理发室托管费10万元，配电室托管费30万元，空调、工程等维修44万元，水电费210万元，电梯保养4万元，生物病媒防制3万元，资产购置15万元，审计服务5万元、会计服务费5万元。 | ||||||||||||||
项目绩效目标 |
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【项目年度绩效指标】
一级指标(年度) | 二级指标(年度) | 指标内容 | 指标值 | 备注(年度) |
产出指标 | 数量指标 | 水电设备设施、电梯、消防等管理，安全保卫管理，卫生保洁、会议会场、食堂等管理 | ||
产出指标 | 质量指标 | 预防和排除各类安全隐患，保障行政大院各套设备设施能正常运转。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 2018年1-12月后勤保障工作 | ||
产出指标 | 成本指标 | 财政足额保障资金拨付 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 严格落实各项安全防范措施，实现大院安全责任“零事故”，优化服务，全面提升后勤服务保障水平 | ||
效益指标 | 环境效益指标 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 运用现代管理方法和信息技术，不断提高服务保障效能，确保各机关大院后勤保障工作不断档、服务不打折 | ||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 受到市委、市政府领导的充分肯定，机关大院各行政单位的认同，得到了干部职工的好评。 |
项目支出绩效目标申报书（2019年度）
申报单位（盖章）：市机关事务管理局机关 | 单位：万元 | ||||||||||
项目名称 | 政府大院维护费用 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | 项目分类 | 常年性项目 | ||||||||
项目总预算 | 100 | 项目当年预算 | 100.00 | ||||||||
项目资金来源 |
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支出功能科目 | 类：【201】一般公共服务支出 | 款：【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务 | 项：【2010303】机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||||
项目概况、内容及依据 | 根据中办发【2013】17号文件，关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知，市政府大院各办公楼使用时间较长，设施设备老化，功能不全、存在安全隐患，不能满足办公要求，可以进行维修改造。党政机关办公用房维修改造项目所需投资，统一纳入预算安排财政资金解决。行管局担负整个黄石市政大院办公用房及设备的管理维护维修工作，市级机关大院占地186亩，5栋办公大楼，总建筑面积63277㎡，绿化面积72430㎡，绿化率54.3%，1200名工作人员集中办公。根据《机关事务管理条例》《湖北省机关事务管理办法》，每年财政需安排专门项目资金，主要用于市级机关大院办公楼、公用设施设备、环境卫生、园林绿化建设及维修维护费用 | ||||||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2017年财政拨付100万元，主要用于市政大院亮化工程12万元，市政府外墙维修工程46万元，政府门卫防水工程5万元，政府大楼内墙安全隐患整改工程预付款20万元，行政小区周围房的维修改造等17万元。2018年财政安排预算资金100万元，主要用于市委顶层屋面防水工程费用10万元，人大政协楼屋面防水修复工程 30万元，机关大院主水管更新改造工程45万元，补栽大院绿化新树木、绿植等费用15万元。 | ||||||||||
项目支出明细预算 |
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测算依据及说明 | 政府大院内水电、公共部位、公用设备维修费用30万元；市委、市政府、人大政协共三幢大楼外墙面亮化工程30万元，市委楼外墙粉刷工程20万元，人大政协楼屋面防水工程20万元。 | ||||||||||
项目绩效目标 |
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【项目年度绩效指标】
项目年度绩效指标 | 一级指标(年度) | 二级指标(年度) | 指标内容 | 指标值 | 备注(年度) |
产出指标 | 数量指标 | 大院水电维护、公用设备保养维护 | 365天 | ||
数量指标 | 公共部位维修，日常维护管理 | 365天 | |||
质量指标 | 保证机关大院设备正常运行，保水保电保安全 | 全年 | |||
时效指标 | 按工程招投标流程，计划并实施 | ||||
成本指标 | 按当年财政预算安排资金，合理分配 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |||
社会效益指标 | 严格落实各项安全防范措施，实现大院安全责任“零事故”。 | ||||
环境效益指标 | 对我市创建“全国文明城市”、“全国卫生城市”具有极大的促进作用 | ||||
可持续影响指标 | 保障市级机关高效运转、促进黄石经济社会又好又快发展做出新的贡献。 | ||||
服务对象满意度指标 | 机关大院工作人员指标 | 做好后勤保障服务工作，得到了市委、人大、政府、政协的各级领导及机关工作人员的高度好评。 |
项目支出绩效目标申报书（2019年度）
申报单位（盖章）：市机关事务管理局机关 | 单位：万元 | |||||||||||||
项目名称 | 武警费用 | |||||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | 项目分类 | 常年性项目 | |||||||||||
项目总预算 | 18 | 项目当年预算 | 18.00 | |||||||||||
项目资金来源 |
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支出功能科目 | 类：【201】一般公共服务支出 | 款：【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务 | 项：【2010303】机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | |||||||||||
项目概况、内容及依据 | 该专项主要用于：驻大院武警官兵生活补助、营房建设、防水、维修、设施设备更新、节假日、退伍慰问等费用 | |||||||||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2017年财政预算18万元，2018年预算18万元，主要用于驻大院武警官兵生活补助7.2万元、营房建设、防水、维修、设施设备更新等6万元、节假日、退伍慰问等费用4.8万元. 2019年保持不变，主要用于驻大院武警官兵生活补助8.4万元、营房建设、防水、维修、设施设备更新等6万元、节假日、退伍慰问等费用3.6万元。 | |||||||||||||
项目支出明细预算 |
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测算依据及说明 | 驻大院武警官兵生活补助每月0.7万元，全年8.4万元；营房建设、防水、维修、设施设备更新4万元；节假日、退伍慰问3.6万元。 | |||||||||||||
项目绩效目标 |
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【项目年度绩效指标】
一级指标(年度) | 二级指标(年度) | 指标内容 | 指标值 | 备注(年度) |
产出指标 | 数量指标 | 12个月生活补助 | ||
产出指标 | 质量指标 | |||
产出指标 | 时效指标 | 2019年全年按季度拨付 | ||
产出指标 | 成本指标 | 全年预算18万元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府大院内部安全，对突然发生的危害国家安全或者社会秩序的违法事件依法及时处置 | ||
效益指标 | 环境效益指标 | 无 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 武警保卫安全必不可少，可持续拨款 | ||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 得到机关大院干部职工高度好评。 |
项目支出绩效目标申报书（2019年度）
申报单位（盖章）：市机关事务管理局机关 | 单位：万元 | ||||||||||||
项目名称 | 公共节能支出 | ||||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | 项目分类 | 常年性项目 | ||||||||||
项目总预算 | 18 | 项目当年预算 | 18.00 | ||||||||||
项目资金来源 |
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支出功能科目 | 类：【201】一般公共服务支出 | 款：【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务 | 项：【2010303】机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | ||||||||||
项目概况、内容及依据 | 做好降低能源资源消耗、加强建筑设备节能管理、推行政府节能采购、做好能源资源循环利用工作。开展节能宣传与培训工作，建设资源节约型和环境友好型社会及节约型政府。机关事务管理局节能科担负着全市公共机构节能工作的推进、指导、协调、监督作用，为保证相关工作的开展，需以足额的专项经费予以保障。 | ||||||||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2017年财政预算金额为9万元，2018年预算金额9万元。主要用于召开全市行政事业单位节能培训费，宣传印刷、制作、广告等费用，外出考察学习其他地区先进经验、监督检查各节能单位节能降耗执行情况等差旅费等；2019年需要增加预算为18万元，主要用于召开节能培训会议费6.50万元，差旅费2万元，能耗统软计件4.50万元，每年节能宣传周活动费用5万元。 | ||||||||||||
项目支出明细预算 |
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测算依据及说明 | 节能培训6.5万元，公共机构能源资源统计软件年费154家*300元/家＝4.5万元，宣传费（节能宣传周）：5万元，外出考察学习、监督检查等差旅费2万元。 | ||||||||||||
项目绩效目标 |
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【项目年度绩效指标】
一级指标(年度) | 二级指标(年度) | 指标内容 | 指标值 | 备注(年度) |
产出指标 | 数量指标 | 能源统计软件购买154份 | ||
产出指标 | 数量指标 | 全市节能培训、工作会议各一次 | ||
产出指标 | 质量指标 | |||
产出指标 | 时效指标 | 每半年上报全市能源消耗情况 | ||
产出指标 | 成本指标 | 严格控制在财政预算资金内 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 降低能源消耗，减少、制止能源浪费，有效、合理地利用能源，降低机构运行成本 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 节约每一度电、每一滴水、每一升油、每一张纸、每一支笔，自觉养成勤俭节约、珍惜公物的良好习惯。 | ||
效益指标 | 环境效益指标 | 开展“践行低碳节能，建设美好家园”，真正实现“绿色办公、节约办公”。 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步增强节能工作的紧迫感和责任感，把公共机构节能工作作为机关事务工作的重要内容，继续深入宣传，创新方法，强力推动，加强督查，使公共机构节能工作再上新的台阶。 | ||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 增强了广大干部群众的节能意识和参与意识，真正做到依法节能、全民行动，形成了“人人节约、事事节约、处处节约”的良好氛围。 |
六、 名词解释
（一）财政拨款收入：是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）行政运行（2010301）：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。
（三）机关服务（2010303）：是指提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室附属事业单位的支出。
（四）基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。